第1章 总 论
1 项目的背景与概论
1.1 项目名称:连平县XX镇卫生院门诊部综合楼改建工程项目
1. 2 项目承办单位:连平县XX镇卫生院
事业单位法人:黄伟雄
住 所:广东省河源市连平县XX镇
1. 3 项目拟建地点:
项目建设地点选定在连平县XX镇街绣缎卫生院内。
1. 4 报告编制依据
1、关于印发20##年广东省经济欠发达地区乡镇卫生院及社区卫生服务中心改造建设实施方案的通知(粤卫函[2011]338号)
2、连平县卫生局20##年工作计划。
3、《乡镇卫生院建设标准》(建标107-2008)
4、与本项目有关的工程预算等资料。
1. 5 项目提出的理由与过程
连平县绣缎镇是革命老区镇之一,位于连平、和平、河源三处交界处,总面积共78.7平方公里,全镇有10个村,共有103个自然村,全镇户籍人口1.7万人,外来人口约0.8万人。
卫生院位于连平县绣缎镇街,是一间集医疗、预防、保健、康复于一体的镇卫生院。现有床位10张,在岗人员23人,师级8人,士级13人,普工2人。
设有内儿科、外科、妇产科、放射室、检验室、B超、心电图、预防接种门诊、中西医内外妇儿门诊、中、西药房等业务科室。目前妇产科实行住院分娩,内科可收治各类内科常见病、多发病的病人,检验室开展的主要项目有:血常规、尿十一项、肝功能、两对半、分泌物常规、出凝血功能、血型鉴定等。根据《乡镇卫生院建设标准》,该院应设置30张病床。按照乡镇卫生院建设标准(50-55㎡/床位)核定,应有建筑面积1650平方米。而目前卫生院现有病床10张,现有建筑面积1060平方米,其中危房面积440平方米,故连平县绣缎镇卫生院业务用房、卫生院床病不足,远远不能达到乡镇卫生院建设标准要求,不能满足病人就医需要。
近年来,由于社会上曾被列为少见的病例已上升为多发病,新增疾病较多及人民预防治病意识增强等原因,选择上医院看病就医的人数相应增多。连平县绣缎镇卫生院也不例外。特别人遇到某些传染病发病季节的到来,卫生院现有建设规模较小,且门诊楼在大街,交通状况欠妥,特别在墟日非常拥挤而影响医院救护车正常通行。故连平县绣缎镇卫生院急需于卫生院内危房拆建,规划拟建三层框架结构门诊部综合楼,建筑面积912㎡。
1. 6 建设规模
连平县XX镇卫生院门诊综合楼改建项目选址位于绣缎镇卫生院老院内。项目用地已办理《国有土地使用证》,连平县绣缎镇卫生院老院总用地面积为1750.04平方米。
连平县XX镇卫生院委托广东省连平县建筑设计室对拟建连平县绣缎镇卫生院门诊综合楼项目进行设计,拟建项目为一栋三层框架建筑结构综合大楼,项目占地面积310平方米,总建筑面积912平方米,主要经济技术指标如表。
主要经济技术指标
1.2. 投资估算和资金筹措
1.2.1 建设投资估算
项目建设投资为155.3万元(该投资额不包含土地使用权取得及三通一平的费用)。其中:建筑工程费105 万元,设备及工器具购置费10.00万元,安装工程费20万元,工程建设其他费用14.5万元,基本预备费5.8万元。
1.2.2投资计划
建设投资计划在8个月的建设期内,按各期项目实施进度表,在20##年5月至6月由该卫生院自筹20万元进行前期准备工作及勘察设计工作,并加紧落实省财政拨款;在20##年7月至20##年12月按工程进度落实省、县配套资金拨付。
2 资金筹措
本项目的建设资金总投资155. 3万元,其中由省财政拨款100万元、县财政配套30万元,自筹25. 3万元。
3.可行性研究结论
健康是人全面发展的基础,关系到每个家庭的幸福,而乡镇卫生院是农村医疗保健三级网的枢纽,是农村地区实现“人人享有卫生保健”战略目标的依托,是保障我国九亿农民健康基础。连平县绣缎镇卫生院门诊部综合楼改建正是为连平县绣缎镇及其周边乡镇人民的健康出发,解决基层人民切实的就医问题,维护社会稳定起着重要的意义。
第2章 项目建设的背景和必要性
2.1 项目建设的背景
医疗卫生事业是关系我国国计民生的问题。医疗体制存在的问题已成为我国急需解决的主要问题之一。农村医院医疗水平较低、医疗设施设备落后、医疗保障制度不够完善,成为农村医疗体制的改革难点。
我国医疗卫生事业的改革,农村医院管理体制改革是成为医疗改革的首要任务。广东省政府表示,于20##年底,正式启动乡镇卫生院管理体制改革,进一步明确乡镇卫生院是财政全额拨款的公益性医疗卫生事业单位,原则全省每个乡镇必须有一所政府办的医院或卫生院,规范基本服务价格和转诊制度,实行透明收费,确保向群众提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。为农民提供常见病多发病等诊疗服务,实行规范的医疗价格和转诊制度,药品集中采购统一配送。省财政每年补贴每位乡镇医生1.2万元,以鼓励乡镇医生留乡工作,努力打造打造廉价、便民的农村公益性医院,使农民能够“小病不出村、中病不出镇”。
为响应省政府政策目标,河源市应加快发展公共医疗卫生事业,全面完成市人民医院新院、市妇幼保健院新院后续工程建设投入使用,健全农村三级卫生院服务网络和城市社区卫生网络。加强卫生监督执法,积极改进卫生行业作风。深入推进新型农村合作医疗制度。加快建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系。落实激励措施,加强农村医疗卫生人才建设。
乡镇卫生院院作为我国农村三级医疗保障体系的中枢,关系着农村几亿农民的身体健康和预防保健,也关系着今后农村新型合作医疗制度开展的成败,其重要性不言而喻。为贯彻落实市委市政府目标,河源市医疗卫生事业建设工作正式启动。乡镇卫生院制度的改革,是市政府20##年承诺实施的十件实事之一,是农村卫生工作的一件大事。
2 .2 连平县XX镇卫生院业务用房情况
连平县绣缎镇卫生院总占地面积1752.04平方米,现有业务用房面积1060平方米,其中危房面积440平方米,现有病床10张,随着时间的推移、业务发展的需要及人们对医疗保健意识的加强,该院的业务用房已不能满足经济社会发展和广大人民群众的需要。呈现出以下几个方面的局限和不利因素:
2.2.1、住院业务用房不达标。
按照《乡镇卫生院建设标准》,乡镇卫生院的用房应由预防保健用房、门诊用房、住院用房、放射科用房、检验用房、手术室和产房用房、供应(消毒室)用房、药房以及辅助用房组成。而连平县绣缎镇卫生院的现有业务用房较单一,导致该院业务用房不合理,给病人就医带来诸多不便,因此,该院业务用房急需完善。
2.2.2、建设规划不达标。
绣缎镇全镇总人口1.7万人,暂住人口约0.8万人。根据《乡镇卫生院建设标准》,该院应设置30张病床。按照乡镇卫生院建设标准(50-55㎡/床位)核定,应有建筑面积1650平方米。而目前连平县绣缎镇卫生院现有病床10张,建筑面积1060平方米,其中危房面积440平方米,故连平县XX镇卫生院业务用房严重不足,卫生院床病不达标,远远不能达到乡镇卫生院建设标准要求,不能满足病人就医需要。
2.2.3、现有卫生院交通便利程度较差
连平县绣缎镇卫生院现位于绣缎镇圩镇,车流及人流众多,特别是集镇日,救护车辆难以通行,影响急救,且集镇日圩镇吵闹异常,病人无法安心养病,从而影响该中心卫生院业务的发展。
2.3 项目建设的必要性
2.3.1、项目建设是我国卫生事业发展要求。
随着经济发展、科技进步以及人民生活水平的提高,人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求。工业化、城市化、人口老龄化进程加快,与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益加重,慢性非传染性疾病患病率上升。一些传染病、地方病仍危害着人民健康,有些新的传染病对人民健康构成重大威胁。这一切要求我国卫生事业有一个大的发展与提高。
而乡镇卫生院能否健康地持续性的发展,是关系到基层农村人民群众的身体健康和农村经济的持续发展,是关系到世界卫生组织所提出的人人享有初级卫生保健目标能否实现的问题。目前,解决乡镇卫生院的生存问题是其改革的重点。
要解决乡镇卫生院服务水平、改善基层农村人民群众的身体健康,提高我国卫生服务的质量。这一切的根本都要从解决乡镇卫生设施建设出发。
2.3.2、项目的建设促进河源市经济社会快速发展。
做好卫生工作,是促进经济社会协调发展的重要保证。经济社会发展的决定性因素是生产力。而国民健康素质是劳动者生存发展的基础,是生产力发展的基本条件,也是经济社会可持续发展的重要保证。发展卫生事业,不断提高全民族健康素质,不仅关系人民群众的健康,也是保护和发展生产力,推动经济社会发展的重要前提。因此,连平县绣缎镇卫生院住院综合楼是为乡镇人民提供公共卫生服务和基本医疗服务,提高人民群众健康素质,促进经济社会快速发展的重要事务。
2.3.3、项目的建设直接解决连平县XX镇卫生院落后现状。
连平县绣缎镇卫生院位于连平县XX镇,人流量较多,服务范围较广。连平县XX镇卫生院门诊部综合楼的拟建地址位于老卫生院内,可以改善连平县XX镇卫生院的医疗病床、业务用房局限的问题,医疗仪器设备也从而得到改善,各项管理制度及医疗保障制度将得到进一步完善,可以改善病人住院环境,为本院医护人员提供较好的工作环境,在一定程度上可以提高连平县绣缎镇卫生院的医疗技术水平,从而使连平县绣缎镇卫生院跟上经济和社会发展步伐。
2.3.4、项目的建设有利于构建和谐社会
乡镇卫生院是农村三级预防保健网络的枢纽。加强乡镇卫生院建设,是保护农村生产力、振兴农村经济、维护农村社会稳定的基础工作,是建设新农村、全面实施新型农村合作医疗制度、解决农民看病难问题的需要,对全面推进我县社会主义新农村建设具有十分重要的意义。
XX镇卫生院门诊综合楼改建项目建成后将大大改善绣缎镇的医疗环境,满足群众日益增长的医疗保健需求,推动连平县医疗卫生事业的发展,提高农村卫生服务水平,完善农村公共服务体系。
第3章 项目性质与规模
3.1 项目性质
本次拟建项目属于提高连平县公共卫生事业的需要,拟建绣缎镇卫生院门诊部综合楼是解决目前该镇医疗中存在的迫切问题,可以大大提高连平县绣缎镇卫生院的医疗水平及改善百姓的看病条件,同时,在一定程度可以提高当地的城市品位,使连平县卫生事业有着长足发展。
随着医疗制度的完善及医疗业务的增加,目前医疗已进入信息社会,可以给百姓看病提供了极大的方便,但目前连平县绣缎镇卫生院医疗条件较差,医疗仪器及设备较落后,业务用房局限,信息化程度较低,导致治病效率较低下。通过兴建连平县绣缎镇卫生院门诊部综合楼,可以直接改善医院硬件条件,并配备必要的现代化医疗仪器及设备设施,提高治病效率及医疗效果,促进卫生事业的发展,维护社会稳定。
3.2 建设规模
连平县XX镇卫生院门诊部综合楼改建项目选址位于卫生院内。项目用地已办理《国有土地使用证》,卫生院老院总用地面积为1752.04平方米。
依据国家国务院建设部颁发的《乡镇卫生院建设标准》第十二条对乡镇卫生院建筑面积必须遵循以下规定,乡镇卫生院预防保健、医疗、行政管理等业务用房建筑面积应符合业务用房建筑面积指标的规定。
业务用房建筑面积指标
注: 乡镇卫生院基本面积指标应上根据当地实际情况和业务工作需要在上下限范围内取值。建筑面积指标中不含职工生活用房。
连平县XX镇卫生院结合上述文件精神,委托广东省连平县建筑设计室对拟绣缎镇卫生院门诊部综合楼项目进行设计,项目拟在连平县绣缎镇卫生院内,对原有建筑物拆除新建,拟建一栋三层框架结构的门诊综合楼,项目用地面积1752.04平方米,项目占地面积310平方米,总建筑面积912平方米,主要经济技术指标如表。
主要经济技术指标
第4章 项目实施进度
4.1建设工期
本项目建设工期为8个月(20##年5月至20##年12月)。
4.2项目实施进度安排
前期工作:20##年5、6月;勘察、设计:20##年7月至9月;主体施工: 10、11月进行设备安装、大楼装修:12月进行验收、交付使用。
4.3项目实施进度
项目实施进度表
第5章 投资估算及资金筹措
5.1 投资估算
本次投资范围包括主体建筑土建工程及装修费用、设备购置安装工程费、工程建设其他费用、预期费用。
工程费用中主要包括:主体建筑及装修。
连平县XX镇卫生院门诊部综合楼工程占地面积310平方米,总建筑面积912平方米。
项目建设投资为155.3万元(该投资额不包含土地使用权取得及三通一平的费用)。其中:建筑工程费105 万元,设备及工器具购置费10.00万元,安装工程费20万元,工程建设其他费用14.5万元,基本预备费4.5万元。
5.2 投资计划与资金筹措建设
建设投资计划在8个月的建设期内,按各期项目实施进度表,在20##年5月至6月由该卫生院自筹20万元进行前期准备工作及勘察设计工作,并加紧落实省财政拨款;在20##年7月至20##年12月按工程进度落实省、县配套资金拨付。
本项目的建设资金总投资155. 3万元,其中由省财政拨款100万元、县财政配套30万元,自筹25. 3万元。
第6章 社会评价
连平县XX镇卫生院门诊综合楼改建项目的完工,可以为绣缎镇辖区内居民提供良好的医疗卫生服务设施,从而提高乡镇医疗水平,更好的造福人民群众,具有较好的社会效益。必定受社会的关注和支持,虽然在建设过程和运营过程期间会产生一些负面影响,但是,只要措施得当,一定能将负面影响降到最低,使其正面影响最大化,实现建设的最终目的。
综合多方的调查研究得出结论,本项目功能与连平的社会和经济发展水平相适应,项目的社会评价可行。
第二篇:xx项目可行性报告模板
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**项目可行性报告模板
第一部分 项目概况
一、 宗地位置
宗地所处城市、行政区域、非行政区域(经济开发区、商贸金融区等)的地理位置。
附图:项目在该城市的区位图,标记出宗地区域位置,与标志性市政设施、建筑物(如市中心商圈、机场等)的相对位置和距离、地段的定性描述(与主要中心区域办公/商务/政府的关系)。
二、 宗地现状
1、
2、
3、 四至范围; 地势平坦状况,自然标高,与周边地势比较; 地面现状,包括宗地内是否有水渠、较深的沟壑(小峡谷)、池塘及高压线等对开发有较大影响的因素,并计算因此而损失的实际用地面积;
4、 地面现有居民情况,包括具体居住人数、户数,工厂数量、规模、产品性质、开工状况等,并说明对拆迁及项目开发进度的影响;
5、 地下情况,包括管线、地下电缆、暗渠、地上建筑物原有桩基及地下建筑/结构等,地上地下都要注意有没有受保护的历史文物古迹、可利用的构建;
6、 土地的完整性,有否市政代征地、市政绿化带、市政道路、名胜古迹、江河湖泊等因素分割土地;
7、 地质情况,包括土地结构、承载力、地下水位和抗震性要求。
附图:平面地形图,标记四至范围及相关数据;
地形地貌图,主要反映宗地地面建筑、河流、沟壑、高压线等内容; 地下状况图,包括地下管线、暗渠、电缆等。
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三、 项目周边的社区配套
(一)周边3000米(或可辐射)范围内的社区配套
1、 交通状况
(1) 公交系统情况,包括主要线路、行车区间等;
(2) 宗地出行主要依靠的交通方式,是否需要发展商自己解决;
(3) 现有交通捷运系统,近期或规划中是否有地铁、轻轨等对交通状况 有重大影响的工程。
附图:交通状况示意图,包括现有和未来规划的城市公共交通和快速捷运系统;
2、 教育:大中小学及教育质量情况。
3、 医院等级和医疗水平
4、 大型购物中心、主要商业和菜市场
5、 文化、体育、娱乐设施
6、 公园
7、 银行
8、 邮局
9、 其他
附图:生活设施分布图,具体位置、距离。
(二)宗地周边3000米外但可辐射范围内主要配套设施现状
四、 项目周边环境(根据个案特性描述,没有的可以不写)
1、治安情况
2、空气状况
3、噪声情况
4、污染情况(化工厂、河流湖泊污染等)
5、危险源情况(如高压线、放射性、易燃易爆物品生产或仓储基地等)
6、周边景观
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7、风水情况
8、近期或规划中周边环境的主要变化,如道路的拓宽、工厂的搬迁、大
型医院、学校、购物中心/超市的建设等。
9、其他
五、 大市政配套(都要说明距宗地距离、成本、接入的可能性)
1、 道路现状及规划发展
包括现有路幅、规划路幅,规划实施的时间,与宗地的关系(影响)。
2、 供水状况:现有管线、管径及未来规划和实施时间。
3、 污水、雨水排放:现有管线、管径及未来规划和实施时间。
4、 通讯(有线电视、电话、网络):现有管线、上源位置、距宗地距离、涉及线路成本等。
5、 永久性供电和临时施工用电:现有管线、上源位置、距宗地距离、涉及线路成本等。
6、 燃气:现有管线、管径、上源位置、距宗地距离、接口位置。
7、 供热及生活热水:现有管线、管径、上源位置、距宗地距离、接口位置。
附图:说明上述配套设施的管线走向、容量和接口位置,及未来规划扩容和增加的情况。
六、 规划控制要点
1、 总占地面积、代征地面积、净用地面积、绿化面积、道路面积
2、 住宅建筑面积、公建建筑面积,公建的内容,并区分经营性和非经营性公建的面积
3、 综合容积率、住宅容积率
4、 建筑密度
5、 控高
6、 绿化率
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7、 其他
七、 土地价格
土地价格计算的方法,若有代征地要说明代征地价格。根据购买价格计算总地价、楼面地价。
八、 合作方式及条件
1、合作方基本情况:名称,主要股东投资情况,注册资本,成立时间、特殊
背景等
2、合作方式:例如:一次性买断土地、建后分房(面积)、建后分销售收入、
建后分利润、共同设立公司等。除直接从政府批租土地外,都要明确对方一定能够提供正规税务#5@p。对分房、分收入要明确合作方是否有承担营业税的义务。
3、付款进度及与拿地程序的配合
4、其他合作的主要条件
5、与合作方式相关的其它法律规定
第二部分 市场分析
一、区域住宅市场成长状况
1、 区域住宅市场简述
?
?
? 发展历程 各档次住宅区域内分布状况 购买人群变化
2、 区域住宅市场各项指标成长状况(近3-5年)
?
?
? 开工量/竣工量 销售量/供需比 平均售价
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3、 区域市场在市内各项指标的排名状况及发展趋势
二、区域内供应产品特征
1、 各档次产品特点及供应状况
2、 目前在售同类代表性楼盘
包括售价、规模、产品、销售状况、目标客户等
3、 未来2-3年区域内可供应土地状况、产品供应量和产品类型
4、 分析:本案在区域市场内的机会点
5、 结论:
?
?
?
? 区域市场在整体市场的地位及发展态势 本案所在位置的价位区间和本案开发产品的价位区间及产品形式 本案在区域内开发市场潜力 本案在开发中的营销焦点问题
第三部分 目标市场定位及初步规划分析
1. 市场定位
2. 目标人群特征/来源区域/行业特点
3. 初步规划产品建议
第四章 预计项目开发和销售节奏
一、
二、 开发节奏:工期计划、各期开工面积、竣工计划。 销售节奏:各期销售时间、价格、面积,开盘和清盘时间。
第五部分 成本利润及启动资金估算
一、 成本、售价、利润预测
说明测算假设和主要运用指标,如产品类型假设,总建筑面积,住宅和非住宅面积,容积率,项目总投资(直接建造成本加期间费用,不包括营业税和所得
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税)等。结合市场和竞争分析,给出预测售价,估算出利润。
二、 税务分析
营业税及附加
土地使用税
土地增值税
所得税 1、 2、 3、 4、
上述税种的基本税率,能够享受的税收优惠政策时的税率,项目本身适用的税率,若享受地方政府的优惠政策,要特别说明该项优惠与国家政策是否有冲突,以及如何解决,具体的操作的过程是什么。
三、 现金流分析
资金投入计划:各期地价、工程费、间接费等的投入安排。
资金回款计划:各期销售回款计划。
资金需求计划:结合整个公司资金情况,列示各期资金的需求缺口1、 2、 3、
及融资途径。
4、 资金占用峰值、实现现金正流入时间。
第六部分 综合分析与建议
一、优势:从品牌、设计、启动速度、产品品质和特性、市场竞争、营销、合作方式、大市政配套、生活配套、是否符合集团一贯发展思路等方面论述。
二、劣势:从品牌、设计、启动速度、产品品质和特性、市场竞争、营销、合作方式、大市政配套、生活配套、是否符合集团一贯发展思路等方面论述。
三、机会:从市场机会、提高市场占有率、树立品牌形象、地区性优惠政策、城市发展规划、宗地所属区域土地价格趋势等方面论述。
四、风险:价格、成本控制、政府政策、竞争对手等方面论述。
五、结论和建议
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第七部分 竞拍和投标方式取得土地需给出建议地价上限
(一) 最高宗地价测算
注:R代表可接受的销售净利率;销售净利率还可以换成其他主要分析
指标,如投资回报率等。
(二) 竞争对手分析
1、 主要背景,控股股东情况
2、 总资产、净资产、净利润(每股利润)
3、 资金状况,可能资金来源,融资能力,资金成本
4、 操作水平,主要开发的项目
5、 参与竞争的主要目的,进而分析对手拿地的气势,是否志在必得。
(三) 制定策略
1、 分析盈亏平衡点,即保本销售时的地价。
2、 销售净利率在10%时可接受的地价或在可接受的销售净利率时的地价。
也可以通过其他指标分析可接受的地价。最终确定最高竞价和投标价。
3、 把握以微弱优势取得土地使用权(开发权)的原则。
第八部分 在新城市获取土地需增加城市理解报告
一、市场分析部分需增加(1)宏观经济分析;(2)当地商品住宅市场总体状况
1、 近三到五年商品住宅市场发展状况:开工面积、竣工面积、销售面积、销售额。
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2、 当年市场主要指标:土地批租量、开工量、竣工量、销售量、销售额、供需比、个人购房比例、平均售价、个人信贷额度占销售额比例。
3、 各类型产品的市场特征:价位区分、各档次市场比例、发展趋势、产品特征、分布区域等。
4、 各行政区市场比较:
量值描述:土地批租量、开工量、竣工量、销售量、各种档次楼 (1)
盘的销售比重、平均价格等。
(2)
5、 各区商品住宅分布特征:供应量、销售量变化和发展趋势等。 城市近、中期规划发展方向描述
城市发展规划、功能布局、基础设施建设等与项目开发和居民住宅密切相关方面。
6、 主要发展商情况:发展商实力、企业性质、开发水平;前20名发展商最近3年的开工量、竣工量、销售量、销售额、销售率、市场占有率。
7、
8、
客户的购买偏好、购买关注的要素 重点楼盘描述
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