1 目的
对质量体系进行适宜性、充分性和有效性评估,以保证质量体系的正常运作。
2 适用范围
适用于对公司质量管理体系的评审活动。
3 职责
3.1 总经理负责主持管理评审,并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》,负责组织总经办人员对评审后纠正和预防措施实施进行检查和跟踪。
3.3 总经办负责评审中的具体工作和评审资料的收集,整理和归档。
3.4 相关部门经理负责准备和提交评审公司所需的资料,参加评审,并负责落实评审工作中提出的纠正和预防措施。
4 定义
4.1 市场销售部:本程序指诚星市场部、荣嘉销售部、诚星销售一部和二部的统称。
4.2 技术部:本程序指诚星技术部和荣嘉技术部的统称。
4.3 生产部:本程序指诚星生产部和荣嘉生产部的统称。
5 工作程序
5.1 作业流程图:见附件一
5.2 管理评审计划
5.2.1 公司的管理评审活动每年至少举行一次,一般定于每年12月下旬召开,但可根据内部质量审核的结果进行,也可根据需要安排。
5.2.2 每次管理评审之前十五天,由管理者代表负责编制《管理评审计划》,报总经理审批,计划的内容主要包括:
⑴ 评审目的;
⑵ 评审内容和范围;
⑶ 评审依据的文件;
⑷ 重点接受评审部门;
⑸ 评审前应准备的工作和有关文件;
⑹ 评审小组成员名单。
5.2.3 因发生特殊情况或变化,总经理可适时安排管理评审活动。特殊情况或变化是指: ⑴ 公司组织结构、产品(或服务)范围、资源配置等发生重大变化;
⑵ 社会环境、市场需求发生重大变化;
⑶ 产品(或服务)质量发生重大变化或出现顾客严重投诉或投诉连续发生;
⑷ 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核;
⑸ 内部质量审核中发现严重不合格。
5.3 管理评审输入
管理评审输入应包括以下方面的信息:
⑴ 由市场销售部负责提供关于市场、客户的变化情况报告;市场调查结果与客户潜在未来需求和期望评价报告;满意度测量评价报告(三项可列到一个文件中);
⑵ 管理者代表负责提供上次(除首次外)管理评审会议时,公司发出的各项纠正和预防措施的执行情况和分析报告;
⑶ 内审组长负责提供内部及外部审核时所出现不合格项的纠正情况报告;
⑷ 售后服务组负责提供关于顾客投诉及处理情况分析以及与顾客沟通的情况报告;
⑸ 品管部负责提供关于法律法规,标准变化评价;有关产品不合格;客户投诉情况的评价报告(三项可列到一个文件中);
⑹ 生产部负责提供生产过程的异常,有关产品不合格等情况报告;
⑺ 储运部负责提供产品在运输过程及储存过程的情况报告;
⑻ 人事行政部负责提供公司人员变动,受训情况的评价报告;
⑼ 技术部负责提供新产品研发/改良情况、质量计划的策划结果的评价报告;
⑽ 总经办负责提供质量管理体系各过程运行状况,目标完成情况的评价报告;
⑾ 管理者代表提供有关质量管理体系的改进建议报告。
5.4 管理评审准备
5.4.1 预定评审前15天,管理者代表以书面形式汇报现阶段质量管理体系进行情况并提交本次评审计划,由总经理批准。
5.4.2 总经办根据评审输入的要求,负责对评审资料进行收集和整理,准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。
5.4.3 总经办负责向参加评审的人员发放管理评审通知、本次评审计划和有关资料。
5.5 管理评审会议
5.5.1 管理评审会议由总经理主持,各部门经理和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施,确定责任部门(或人)和整改时间。
5.5.2 总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)。
5.5.3 总经办负责将评审过程所提到的内容记录于《会议记录表》中,并交管理者代表,为作出总结提供依据。
5.6 管理评审输出
5.6.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:
⑴ 质量管理体系及其过程有效性的改进信息;
⑵ 与客户要求有关的产品的改进信息;
⑶ 资源的需求信息;
⑷ 对现有质量管理体系(包括方针和目标)的评价结论;
⑸ 对现有产品及环境符合要求的评价。
5.6.2 管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,交总经理审批,并发至相
应部门,由总经办负责监控执行。
5.7 纠正、预防措施的实施和验证
总经办根据〖持续改进控制程序〗的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
5.8 如果评审结果引起文件更改,由总经办按照〖文件与资料控制程序〗的要求执行。
5.9 管理评审产生的相关的记录应由总经办按〖记录控制程序〗进行归档管理,包括管理评审计划、评审前所准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
6 相关文件
6.1 《文件与资料控制程序》 RC-QM-2-001
6.2 《记录控制程序》 RC-QM-2-002
6.3 《持续改进控制程序》 RC-QM-2-021
7 质量记录
7.1 《管理评审计划》
7.2 《管理评审报告》
7.3 《会议记录表》
附件一:作业流程图
第二篇:20-管理评审控制程序
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1. 目的
为确定质量、环境、职业安全健康管理体系运行持续的适宜性、充分性和有效性,定期实施管理评审活动,公司制定《管理评审控制程序》。
2. 适用范围
本程序适用于公司内部进行质量、环境、职业安全健康管理体系的管理评审工作。
3. 相关文件
公司《管理手册》
4.
5. 职责
5.1 公司总经理(最高管理者)主持管理评审工作,审批《管理评审报告》。
5.2 管理者代表负责公司管理评审工作的策划,审批《管理评审改进措施》,向公司总经理报告体系的运行情况。
5.3 标准化管理部负责管理评审的输入和输出,以及管理评审资料的收集、整理和存档。
5.4 公司各职能部门应为管理评审提供本部门在体系运行中存在的问题,并做出有效的分析、评价和改进的建议;按照管理评审做出的改进决定,制定《管理评审改进措施》,并组织实施。 术语和定义
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6. 工作程序
6.1 管理评审的实施
6.1.1在管理体系审核的基础上,公司管理评审每年进行一次。
6.1.2在公司管理体系的内部或外部环境有重大变化时:如新的相关法律、法规出台;建筑市场形式发生变化;产品的生产新技术出现;质量概念及顾客的要求和期望的变化;组织内部在产品、过程、资源管理方面的重大变化,或他们对方针及目标的实现有较大影响时;组织的机构、职责分配、最高管理者、运行机构出现重大变化,应由公司总经理决定及时增加管理评审的次数。
6.1.3管理评审采用最高管理者主持、公司各职能部门参加的会议评审方式。评审组成员由公司贯标工作领导小组组成,管理者代表及评审主管部门协助实施。
6.2 管理评审的输入
6.2.1输入信息包括:
a) 内审、外审的结论和应改进的问题;
b)在投标、施工承包、保修期中建设单位、监理单位及相关方对承建工程和企业的满意程度、意见、建议乃至抱怨的问题;
c)各种过程实施的业绩和项目的质量状况及存在的问题;
d)质量目标、环境和职业安全健康目标、指标的完成情况;
e)预防措施及纠正措施的实施、验证状况及应讨论的问题;
f)公司遵规守法情况;
g)以往管理评审提出的改进措施跟踪验证情况;
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h)由于内外部管理环境的变化,可能影响管理体系变更的、应与研讨的问题;
i) 管理体系职能部门、管理者代表、各层次机构提出应与改进的建议。
6.2.2输入的信息应来自规范化的信息渠道,除了管理体系职能部门及管理者代表以外还要听取其他部门和人员的信息,以保证信息的全面性和准确性。
6.2.3输入信息的人员、部门应同时做出有效的分析、评价和建议,以供会议评审之用。
6.2.4管理体系审核报告、纠正和预防措施报告、服务工作报告等是管理评审重要的信息输入。
6.3管理评审的输出
6.3.1管理评审的输出应包括管理体系和过程的有效性、产品质量等三方面持续改进的决定和措施,以及不断满足顾客要求的措施。
6.3.2管理评审的输出也包括资源需求的相关决定和措施。资源分为人力资源、基础设施及工作环境等三方面。
6.3.3管理评审的输出还应包括对管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。
6.4管理评审工作列入公司议事日程。评审会议召开前,管理者代表组织有关人员进行调查研究,由标准化管理部起草管理评审会议议题,报公司总经理同意后,印发给评审组成员准备相关内容。
6.5公司总经理主持评审会议,评审组成员对公司管理体系运行的适宜性、充分性和有效性进行正式评审。形成结论性意见,管理体系需进一步改进或完善时,评审会议要做出改进决定。评审会议情况应予以书面记录。
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6.6 评审会议后, 标准化管理部根据评审意见起草《管理评审报告》。《管理评审报告》经公司总经理审批后,分发公司有关领导和各职能部门。
6.7 公司各职能部门根据管理评审做出的改进决定,制定管理评审改进措施,经管理者代表审批后,组织实施并确保改进效果; 标准化管理部对改进措施执行情况进行跟踪检查,对改进效果进行验证后,填写《管理评审改进措施实施记录》,报管理者代表审批。
6.8 管理评审记录的存档
6.8.1标准化管理部对管理评审工作中形成的各种资料,包括评审计划、通知、评审记录、改进措施及验证记录应予以收集、存档。
6.8.2公司管理评审工作结束后, 标准化管理部按照公司《文件和资料控制程序》和《记录控制程序》的有关规定,对全部资料进行汇总、整理,公司各相关职能部门保存相关管理评审记录。
7. 附件和标准表格
附件:
(1) 公司《管理评审报告》
(2) 公司《管理评审会议记录》
标准表格:
(1)管理评审改进措施实施记录