ISO9001：20##

质量管理体系文件评审报告

（中文版）

审核组：                  委托方：                                                      申请书编号：          

注：文件评审的目的是对文件的充分性、适宜性和有效性进行评审。

第二篇：管理评审报告

20xx年管理评审报告

一．评审目的：

针对上次管理评审发现的问题、纠正措施的完成情况、新版质量手册的执行情况以及设备制作情况，评价公司质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。

二．评审的依据：

管理评审依据GJB-9001A：20xx、中国民用航空规章CCAR- 145R3、CCAR-66R1以及公司质量手册相关程序实施。评审前由各部门充分收集内部和外部的相关信息，为及时有效地完成本次评审提供了保障。

三．评审过程：

1．评审于20xx年x月x日进行，由公司总经理主持。会议地点为公司会议室。参加人员有公司管理者代表、各职能部门领导以及公司质量审核员共7人。

2．会议首先由公司副总经理兼管理者代表陈述本次评审的目的、依据和要求。然后由各职能部门分别向评审会议报告本部门的评审输入信息。针对系列输入信息，会议进行讨论评审。最后由总经理总结并做出评审结论。

四．评审内容：

1．质量管理体系的适宜性：

C版质量手册修订完毕后于20xx年x月x日正式执行。实行一年半以来，理顺了原来质量管理体系中相对混沌复杂的环节，理清了责任人及相应记录文件的格式。尤其是上次管理评审中发现的问题进行相应纠正并执行，使得质量管理体系的运行更加适合公司的实际情况，适宜性得到进一步提高。

2．质量管理体系的充分性：

自上次评审以来，各部门共进行了13次过程检测和职能检查，6月份11月进行了一次覆盖全公司各部门的内部审核，期间接受了陆航、中国民航总局东北地区管理局共三次审查，通过这些途径共发现问题32项，上述问题全部经过纠正并通过复审，纠正措施能够形成闭环，记录文件保存完整。这些活动能够保证各职能部门的工作规范到位，及时纠正疏漏，从而确保质量目标的实现。

20xx年度发生一起返厂事件，涉及两件运五机型产品，原因是前次送修时客户要求检测，故生产人员未进行分解，未及时发现零件老化问题，导致两件产品先后不能工作而返厂。针对这一事件，公司非常重视，按照程序进行隔离、试验、进行不合格品审查之后，与客户联络说明情况后，进入正常修理阶段。市场开发部在此期间做了较多的沟通和联络工作，致使客户方对公司服务仍然满意，保证了顾客满意度。

前次管理评审发现的问题中提出关键过程的执行存在不足之处，经过一年的执行和监督，得到了较好的落实，在三定和能力确认方面的工作较为充分。

从总体上讲，质量管理体系的运行较为充分，能够在各方面指导公司各部门的运行和操作。

3．质量管理体系运行的有效性：

（1）通过质量管理体系运行中的内部审核，过程的监视测量等控制手段，可以清楚地看到质量管理的各项规定和职责基本上得到了有效贯彻和落实，没有发现严重不合格项。一般不合格项也都进行了有效的整改。

（2）维修产品质量情况：本年度共完成维修工作任务1012件，产品出厂检验合格率达到了99.4%。发生5件返厂事件，经调查确有我方责任，构成不合格品的两件，均按照程序进行评审和维修。维修工作均依据工艺及资料完成，依据相关文件填写并保持维修记录。

（3）顾客满意度的监测：20xx年市场开发部对公司的主要客户进行了顾客满意度调

查，调查结果为96.94%，其中产品质量选择很满意的为14家，选择满意的6家，基本满意的0，不满意为0，服务质量很满意的14家，满意的6家，基本满意的0家，不满意为0。总体情况良好，在发生不合格品的情况下，顾客对公司的服务仍为满意。由于返厂件事件与顾客及时沟通联系，故未造成满意度下降。

（4）航材收发及计量工作：20xx年度，航材设备部共承担接收航材任务1183台件，按照手册要求进行检验入库，悬挂待修件标签。发送运输的航材，没有包装损坏、运输损伤等现象发生。在航材、耗材采购方面，严格按照出入库程序履行手续，在发现问题后及时补充整改，以达到质量体系要求。在计量器具送检方面，按计划完成了167台件的送检工作，基本满足了维修生产的正常需要。

（5）人事工作：综合计划部完成了30余次培训任务，涉及增项培训、基础知识培训、专业知识更新培训等，涉及公司的所有部门及人员，以及新进员工，普遍提高了员工的基本技能及思想意识，满足了维修生产及日常办公的需要。本年度外出培训任务较重，首先派出4人赴天津、四川等地学习民航基础执照及维修项目，累计脱产培训达3个月，后又派人外出进行GJB9001B及保密知识培训，这些培训针对性强，作用明显，大大提高了维修生产人员的技术水平和能力，以及职能人员的业务素质。本年度以网络招聘方式接见面试人员50人次，按照任职资格要求及公司目前需求决定试用10人，最终确定留用5人，基本满足了公司维修生产的需要。

（6）工程技术文件：工程技术部本年度共完成工艺编写40余份，修订工艺50余份，新增及修改工作单90余份，基本满足了陆航增项以及维修生产工作的需求。质量管理部完成了5份质量保证大纲的编写工作，这些工作保证了公司的维修生产以及设备制作的进行能够有据可依、有章可循。

虽然在质量管理体系运行过程中发现了问题，但公司各部门可以运用程序文件规定的程序来处理和解决问题，最终达成圆满，表明公司的质量管理体系运行是有效的。

4．质量方针与质量目标的评审

参评者对本年度的质量方针和质量目标进行了评审。20xx年度质量目标完成率为97.4%。大家一致认为，质量目标和质量方针具有一致性，均体现了服务顾客、满足顾客需求的宗旨。公司的质量方针和质量目标，能够引起公司全体员工的高度重视，起到指导和杠杆作用，评审证明其能够得到有效贯彻，具有充分性和适宜性。

5．上次管理评审的跟踪措施情况

上次管理评审时间为20xx年x月份，评审发现的问题和提出的建议，质量管理部就落实情况进行了验证。评审提出的三个问题中，有关预防措施的实施需要公司在长期发展中予以重视和积累经验，未在本年度执行和使用，另外两个问题，即有关关键过程鉴定时间的不一致性和入库验收单的更换，已经得到了纠正和落实。

五．存在的问题：

通过本次管理评审发现，公司质量管理体系运行较为正常。但经过GJB9001B的培训，以及公司即将制作完成的两台综合检测设备，质量手册需要在细节方面进行调整。并相应增加修改或增加记录文件，以适应新的需要。主要包括4.2.3 文件控制、4.2.4 记录控制、5.2 以顾客为关注焦点、5.4.1 质量目标、5.4.2 质量管理体系策划、5.5.2 管理者代表、5.6.2 评审输入、

7.1 产品实现的策划、7.2与顾客有关的过程、7.3 设计和开发控制程序、7.4 采购控制程序、

7.7 技术状态管理、8.2.1 顾客满意、8.2.2 内部审核、8.2.3 过程的监视和测量、8.2.4 产品的监视和测量、8.3 不合格品控制、8.4 数据分析等程序，需要质量管理部根据新的要求领会和实施，尽快完成质量手册的修订，并进行全员培训。

六．评审结论

综合分析认为，质量管理体系所覆盖的过程、所做出的规定以及各部门职责分配是有效的；通过内部审核和职能审查等持续改进机制，可以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

七．决定与措施

管理者代表组织质量管理部对质量手册进行修订，要求在4月x日前完成修订并确定全员培训日期。

附件?：

1、《以往管理评审跟踪措施情况的报告》

2、《质量审核情况以及持续改进实施情况报告》

3、《质量管理部20xx年度工作总结报告》

4、《生产计划部维修产品质量情况报告》

5、《生产计划部20xx年度工作总结分析报告》

6、《市场开发部顾客满意度测量分析报告》

7、《市场开发部顾客反馈和市场情况报告》

8、《市场开发部20xx年度工作总结分析报告》

9、《公司20xx年质量成本报告》

10、公司20xx年质量成本明细表》

11、《公司20xx年第2季度不合格品质量成本计算表》

12、《公司20xx年质量成本分析报表》

13、《综合计划部20xx年度工作总结分析报告》

14、《工程技术部20xx年度工作总结分析报告》

15、《航材设备部20xx年度工作总结分析报告》

编制人：年月日

审核人：年月日

批准人：年月日

?限于篇幅，附件内容不随报告一同下发各部门，如有需要可从质量管理部索取查阅。