内部体系审核报告 QR820204

1、审核目的：

1.1审核质量管理体系文件与标准的符合性及其正确性。

1.2检查质量管理体系文件执行性。

1.3检验质量管理体系运行的符合性和有效性。

2、审核范围：

本次审核的范围是ISO9001:2000覆盖全部范围，即包括：总经办、人力资源部、供应部、生产部、研发中心、质管课。

3、审核依据：

主要依据ISO9001-2000和本公司 2.0版质量手册和程序文件及现行的其它质量体系文件。

4、审核时间：

20xx年11月6日~7日共2天。

5、审核组：

本次审核由取得内审员资格的陆春光、吴维宪、陈国兴、唐从宏、

郑秀珍、林跃章等6人组成。

陆春光任本次审核的审核组长。

6、审核计划实施情况：

本次审核得到管理者代表和各部门的全力支持和亲自参与，审核按不同部门，不同程序覆盖过程活动展开，分6人对5个部门进行了审核，基本能按审核实施计划进行，一些审核员因工作忙或审核范围过广，而加班加点努力完成审核任务，审核过程中，得到受审核单位密切配合，积极提供相关文件和资料，保证了审核工作能按审核计划顺利进行。

7、存在的主要问题：

1、 人力资源部文管中心发放第三级文件未规范编号。

2、 供应部辅料仓部分材料堆放凌乱，且未规范标识。

3、 供应部采购面料有不合格品，未做处理，形成记录。

4、 质管课检测设施部分未规范校验。

5、 质管课检验设施未编制检定计划。

6、 质管课部分量尺未规范标识检定状态。

7、 生产部生产车间部分不合格品处理结果填写记录不规范。

8、 生产部未规范评估外协厂商并形成记录。

9、 生产部生产车间四楼A组未发放《缝制作业指导书》。

10、 生产部生产设备未按规定程序办理报废审批手续及形成记录。

11、 生产部未统计分析质量目标是否有效并形成记录。

8、质量体系运行情况总结：

根据审核组成员审核情况分析和讨论，大家一致认为，质量管理体系运行具有一定的有效性，但存在诸多问题。对质量异常追踪力度不够，未能真正有效控制生产、促进生产。对顾客需求未进行全面原因分析，制订有效纠正、预防措施。

鉴于此，也只有在各责任部门及时采取纠正与预防措施的情况下，才能使质量管理体系更具有效性和符合性。

核准： 编制：陆春光 20xx年11月10日

第二篇：内审报告A

第一次内审报告

审核目的：评价公司按ISO/TS16949标准建立的质量管理体系的符合性和有效性。 审核范围：除内审、管理评审条款以外的公司质量管理体系覆盖的所有部门，场所

和过程。

审核组成员：陈振华（组长）、刘家玉

审核日期：20xx年8月6，7日

审核准则：ISO/TS16949:2009标准;公司质量体系文件;适用的法律法规。 审核发现：此次内审发现不合格项一共16个，分布情况如下：

高层领导：无不合格项；品保部：不合格3个；生产部：不合格4个；生管部：不合格2个；业务部：不合格2个；技术部：不合格3个，；综合部：不合格2个。不符合项分布表详见不符合项分布表。

审核结论：本次内审的实施计划20xx年7月20日提出并被批准。审核计划时间为

20xx年8月6日上午9:00到7日19:30。实际的审核过程及时间安排均按内审计划执行。在审核过程中，内审员公正，客观的进行了审核，各被审单位也较好的与内审人员配合，完成了此次内审。

从此次内审的不合格分布来看，各部门都存在着不符合项，且各部

门的不符合的分布是离散的。此次内审在生产部、技术部、品保部出现不符合项最多。本次内审覆盖了除内审与管理评审外所有与质量管理体系有关的过程、活动和班次，并符合年度审核计划的安排。内审结果表明，本公司按ISO/TS16949：2009标准建立的质量管理体系基本得到有效实施，初步符合ISO/TS16949标准和本公司质量管理体系文件的要求。

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2012-8-7