古交市河口镇马连咀村补充耕地项目初步设计报告
项目承担单位：古交市国土资源局
初步设计单位：山西同顺科技信息咨询有限公司
报告编制日期：20##年11月5日
古交市河口镇马连咀村补充耕地项目
初步设计报告
项目承担单位：古交市国土资源局
负 责 人：
初步设计单位：山西同顺科技信息咨询有限公司
负 责 人：
复 核 人：
编 制 人：
编制日期：20##年11月5日
目 录
1项目概况... 1
1.1古交市、河口镇简况... 1
1.2项目区概况... 1
2项目设计原则、依据、任务... 3
2.1规划原则... 3
2.2规划设计依据... 4
2.3项目建设工期... 5
3工程布局... 5
3.1可研报告主要结论... 5
3.2现场踏勘主要结论... 5
3.3工程布局... 5
4工程设计... 6
4.1土地平整工程... 6
4.2田间道路工程... 7
4.3排水沟工程... 8
5土地权属调整... 9
5.1土地权属现状... 9
5.2土地权属调整内容... 9
5.3土地权属调整措施... 9
6投资预算... 10
6.1编制依据... 10
6.2 费用计算标准... 10
6.3 投资结构... 12
7效益分析... 13
7.1社会及生态效益... 13
7.2 经济效益... 13
8施工组织设计... 14
8.1施工布置及方法... 14
8.2质量管理... 14
8.3施工进度... 15
9工程实施与后期管理建议... 17
9.1 工程实施... 17
9.2 工程管护... 18
项目特性表
1项目概况
1.1古交市、河口镇简况
古交市位于太原市西北50km处，吕梁山脉主峰关帝山东翼、云中山南端，外围地势较高，中部则逐渐低洼，形成盆地地貌，平均海拔1604m，西南之狐偃山标高为2100m，丘陵山地超过全市总面积的95%，而河谷平川尚不足5%。属北温带大陆性气候，日照充足，昼夜温差大。
古交市地理坐标为东经111°43′8″-112°21′5″，北纬37°40′6″-38°8′9″。东与太原市万柏林区接壤，西与娄烦县相连，南与交城县、清徐县为界，北同阳曲县、静乐县毗邻。东西宽50km，南北长53km，总面积1551km2。古交市辖4个街道、3个镇、7个乡。总人口21万人。现有耕地24万余亩，林地50万亩，草地50亩，尚有90万亩荒山弃地可供开发利用。
河口镇位于古交市东北方向，国土面积198.47km2，管辖37个村委会，75个自然村。总人口19973人。
1.2项目区概况
1.2.1位置与范围
该项目区位于古交市河口镇的马连咀村，项目建设规模252.60亩。项目区主要拐点的大地坐标：①X：4210676，Y：612102；②X：4210626，Y：612153；③X：4209876，Y：611859；④ X： 4210227，Y：610762；⑤X：4210484，Y：610991。项目区界线明确、清晰。
1.2.2自然条件
（1）地形地貌
项目区地貌主要以黄土丘陵地貌为主，山顶山坡覆盖第三系红色粘土和第四系黄土层，形成黄土梁峁、沟壑。
（2）气侯情况
项目区位于暖温带大陆性季风气候区，属半干旱类，气候特点如下：
①季风环流交替明显。夏季受太平洋高压暖湿空气影响，温暖而多雨，七月最高气温可达36℃～38℃，最大降水量可达100mm以上；冬季受新西伯利亚冷空气的控制，寒冷而干旱，一月最低气温可达－25℃，月降水量常小于1m。
②光照充足。年日照时数为2400～2600h，约占可照时数的60%，为高日照区。
③雨热同季、干冷同期。6～8月为热季，月平均温度为22℃，同期降水量平均240mm左右，约占年平均降水量的60%；12月至次年1、2月为冷季，月平均温度为－5℃，同期降水量平均3mm左右，约占年平均降水量的0.80%。
（3）土壤
项目区属于黄土低山丘陵，植被覆盖差，水土流失严重，土地瘠薄，农业生产水平低。土壤类型主要为褐土。土壤质地通体轻壤，疏松性暖，耕性良好，易耕易种；土壤有机质含量为5g/kg左右，土壤全氮含量为0.35 g/kg左右，土壤速效磷含量为12 mg/kg，土壤速效钾含量为75 mg/kg，经过工程措施及改土培肥后，产量会成倍提高。
1.2.3社会经济条件
项目区共涉及马连咀一个村，人均纯收入1400元，农民以种地为生，没有矿产资源，经济结构以农业为主。
1.2.4植被
项目区地处丘陵山区。由于受地形、气候、水文等因素的影响，项目区植被分布为疏林农垦带。农作物以玉米、谷子、土豆为主。植被主要有杨、柳等。灌木有蚂蚱腿子、杠柳、荆条等；草本多以禾本科、菊科、沙草科为主。
1.2.5项目区基础设施状况
项目区周边有道路与外界相通，是项目区与外界相通的主干道，为项目区实施提供了必要的交通条件。
除此外，项目区无其他相关基础设施。
1.2.6土地利用现状
项目区总面积252.60亩，涉及马连咀村的4个图斑，涉及其他草地、其他林地和有林地，经过实地踏勘，现状上无树木存在，均为荒地。
表1-1 项目区涉及图斑一览表
表1-2 项目区土地利用结构现状表
由地籍库资料来看，项目区涉及的4个图斑，地类涉及到其他草地、其他林地和有林地，其中有林地和其他林地占绝大多数，少量为其他草地。
通过实地踏勘的情况来看，项目区地貌为土山或土沟，现状均无林木存在。
项目区土地集中连片，与外界有道路相通，交通条件具备，土层厚，土质好，具备开发成耕地的条件，开发利用程度较大。
2项目设计原则、依据、任务
2.1规划原则
以《古交市土地利用总体规划》为指导，从实际出发，具体落实土地基本国策和土地利用总体规划，统筹兼顾，综合整治，提高土地利用率，优化土地资源配置，改善生态环境，提高耕地产量，为国民经济和社会全面可持续发展提供粮食保障。
1）十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地；
2）实现社会效益、经济效益、生态效益的协调统一；
3）因地制宜地开发整理、充分利用现有基础设施和条件；
4）改善土地利用条件，提高土地利用率和土地质量，优化土地利用结构，促进土地资源可持续利用；
5）技术可行、经济合理；保护和改善生态环境。
2.2规划设计依据
2.2.1有关法律法规
1）《中华人民共和国土地管理法》；
2）《中华人民共和国土地管理法实施条例》；
3）《基本农田保护条例》；
4）《中华人民共和国农业法》。
2.2.2行业技术标准
1）《土地开发整理规划编制规程》（TJL/T1011-2000）；
2）《土地开发整理项目规划设计规范》（TJL/T1012-2000）；
3）《土地开发整理项目验收规程》（TJL/T1013-2000）；
2.2.3相关资料
1)《古交市志》；
2)《古交市土地利用总体规划（1997年—20##年）》；
3)《古交市土地开发整理规划（20##年—20##年）》。
2.3规划设计任务
1）确定项目区土地利用方向、布局等；
2）制定项目的建设目标；
3）根据可行性研究报告，细化规划设计方案，确定工程项目；
4）计算项目投资；
5）进行社会效益、生态效益、经济效益评价；
6）提出项目实施管理方案；
7）制定施工组织方案等。
2.3项目建设工期
根据该项目工程内容及工程量，该项目工程预计在5个月内完成。工期从20##年1月份开始，至20##年5月份竣工验收，实际施工中，工期及工程的安排依具体情况及资金到位情况等因素，可以做适当调整。
3工程布局
3.1可研报告主要结论
对项目区252.60亩的山地、沟地进行开发，预计可新增耕地226.3亩；土地平整方量28037m3；修筑田坎2724m；修筑田埂方量为490m3；土地翻耕39.17亩；土壤培肥39.17亩；埋设管道372m。
3.2现场踏勘主要结论
项目区分布有两条大沟，沟两侧是土山，项目的平整工程内容即为将两侧的土山进行削土处理，削减下来的土用来填沟，最终形成的耕地在沟内，耕地从高到低呈现阶梯状，形成大小不等的台阶式耕地单元。平整内容基本与可行性研究报告内容相近。
在项目区内除修建配套的田间路外，在田块的另一侧修建排水沟。
3.3工程布局
3.3.1土地利用布局
项目区新增耕地主要来源于项目区的其他草地、其他林地等。将沟两侧的土山进行削土，将土填于沟内，形成的耕地主要位于沟内，形成台阶式的耕作单元。
同时，项目区耕地要配套相关的道路设施，方便农民及小型机械进出项目区，另外，在田块的另一侧修建排水沟。
3.3.2工程布局
项目工程主要分土地平整工程、农田水利工程和田间道路工程。
土地平整包括切坡填沟工程；农田水利工程为排水沟工程；田间道路指项目配套的田间道路的规划与新建。
3.3.3田块布局
项目区土地在进行平整时，要做到有利于作物的生长发育，有利于田间机械作业和水土保持，便于经营管理。同时，充分考虑地形情况、新规划道路设施等因素，因地制宜，尽力做到田块布局的科学合理，所动土方量尽量最小。
该项目将沟两侧土山进行削土工程，削下的土用来填埋至土沟内，并且进行推平。项目区开发成的田块基本沿土沟走向，呈台阶式，每个台阶内部整平。
4工程设计
项目区主要工程内容包括土地平整工程、田间道路工程及排水沟工程。
4.1土地平整工程
该项目的土地平整工程包括切坡填沟、土地翻耕及土壤培肥三个方面。
（一）切坡填沟
项目区地形为土山和土沟。平整工程的内容为将土沟两侧的土山山体进行削土，削下的土对土沟进行填埋，填埋后在沟内进行推平。项目区包括的两条大沟均做这样的处理。
最终开发成的耕地位于原来的土沟内，从高到低成台阶式。每个台阶内土地成一水平面。这样做的优点是，可以尽可能加大田面的宽度，增加耕地面积，整理成的耕地较为规整、便于耕种。
土地平整土方量采取典型田块计算法。在项目区内选取一个典型的土山，计算要削掉土山的土方，切坡后在沟内进行推平处理。由测量图知，典型田块面积为11907m2，土山面积8315m2，该处最高高程1452.55m，沟底最低1426.79m，削山的一侧时从半山削，高程位于1442m左右来填沟，所削的高度大概为6m，土方量估算为18861m3。
项目区总面积252.60亩，推算出项目区动土方量为266850m3。再进行推平处理。由于推平后，整个项目区形成几个大的台阶面，田坎高估计在5-7m，坎数估计13条，长度1000余米，坎的占地为3.50亩。
开发后耕地面积＝总面积-田坎面积-道路面积-排水沟占地
＝252.60-3.50-18.9-10.78
＝219.42亩
（二）土地翻耕
项目区经过平整后，由于机械的碾压，土地较为瓷实，交由村民后不便于直接耕种，所以在平整工程完成后，要对项目区所有的耕地进行一次土地深翻工程，使土壤较为松软，便于耕种。
土地翻耕的面积为开发后项目区耕地面积，即219.42亩。
（三）土壤培肥
由于项目为开发项目，经过开发后的土壤有机质含量不高，土壤缺少肥力，影响耕种后的产出率，为使农业种植达到该地区耕地有机质等的平均水平，对项目区耕地的土壤进行培肥处理，培肥的面积为开发后耕地面积，即219.42亩，该项目计划连续培肥两年。
具体的措施有增施有机肥料、种植绿肥和合理施用化肥，这样不仅有利于当季作物的高产，而且有利于土壤肥力的提高。
4.2田间道路工程
为满足项目区农业种植的机械化要求，项目区修建田间路宽设计为4m，两侧路肩宽50cm，路基占地宽5m，高出地面0.50m，路面为素土夯实30cm，素土上铺20cm砂砾石，以满足通行与运输的强度需求。
项目区新修道路三条，分别编号为TJL-1、TJL-2和TJL-3。TJL-1是项目区的主干道，基本贯穿整个项目区；TJL-2及TJL-3起到连通其余两条小沟的作用。三条道路的修建构建了项目区道路内部的通达性。三条道路的分布具体见规划图。开发后，道路总占地1.26hm2，合18.9亩。
表4-1 项目区新修田间路情况表
4.3排水沟工程
项目区耕地平整工程、道路工程都完工后，在项目区田块的另一侧挖排水沟，排出在雨季从两侧土坡及田块内多余的雨水。
排水沟的尺寸为：下底宽1m，边坡1:1，沟深1m，上口宽3m。
项目区共修排水沟两条，分别编号为PSG-1和PSG-2，长充分别为1407m及988，总长2395m，排水沟占地7185m2，合10.78亩。
4.4开发前后土地类型变化情况
开发工程完成后，项目区土地类型发生了变化，新增旱地219.42亩，土地利用类型变化情况见下表：
表4-2 开发前后土地利用类型变化对照表
5土地权属调整
5.1土地权属现状
项目区土地使用权为马连咀村集体所有。项目区与周边土地权属明确，界线清楚，不存在土地权属纠纷。
5.2土地权属调整内容
对于新增耕地，所有权属的马连咀村，根据土地承包情况，结合原承包耕地和开发后耕地，合理分配和调整新增加的耕地，确定土地承包者。
在土地整理工作开始前，应核实集体所有土地及各单位、个人使用的土地的数量、质量、分布、用途，查清各土地使用者的权属状况，对项目区的土地登记进行限制。土地登记、发证工作为土地整理后土地权属调整提供了充分的依据。
5.3土地权属调整措施
①公告。该项目申报过程中，古交市土地行政主管部门牵头组建项目权属调整领导小组，负责协调该项目权属调查与调整的有关事宜。对项目区的土地进行清查并发布土地权属调查公告。
②调查。该项目立项后，对项目区进行详细的土地利用现状，包括项目区边界、土地所有权主体拥有的土地类型和面积等。
③前评价。项目施工前对项目区土地质量进行评价，结果进行公告，为开发后的土地权属调整与土地分配提供依据。
④后评价。项目竣工验收后开展的土地质量重估，包括土地利用现状测量、建立评价技术组和评价指标体系、编制农地质量评价结果图并进行公告、意见反馈与修订评价结果、质量重估结果的确认、进行土地分配和土地登记及异议处理等。后评价目的主要是为制定具体的土地分配方案提供依据。
6投资预算
6.1编制依据
1）《土地开发整理项目资金管理暂行办法》；
2）《土地开发整理项目预算编制办法》；
3）《土地开发整理项目预算定额标准》；
4）《古交市河口镇马连咀村补充耕地项目初步设计图册》。
6.2 费用计算标准
根据《土地开发整理项目预算定额标准》，项目预算由工程施工费（直接费、间接费、利润和税金）、其它费用（包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费）和不可预见费组成。
6.2.1 工程施工费
工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。
1）直接费
直接费由直接工程费和措施费组成。
①直接工程费
直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。
在人工费、材料费定额的计算中，人工、材料消耗量依据《土地开发整理项目预算定额标准》。
在施工机械使用费定额的计算中，台时消耗量和台时费分别依据《土地开发整理项目预算定额标准》和《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2005.7）。
②措施费
措施费=直接工程费（或人工费）×措施费率
措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费和施工辅助费。根据不同工程性质，措施费费率见下表6-1。
表6-1 措施费费率表
注：安装工程中，临时设施费计算以人工费为计算基础，冬雨季施工增加费和施工辅助费以直接工程费为计算基础。
2）间接费
根据工程性质不同，间接费标准见下表6-2。
表6-2 间接费费率表
3）利润
依据《土地开发整理项目预算定额标准》中规定，计算基础为直接费和间接费之和，费率取3%。
4）税金
依据《土地开发整理项目预算定额标准》，建设项目在市区或县城镇以外的，税金费率取3.22%，计算基础为直接费、间接费及利润之和。
6.2.2 其他费用
其他费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费组成。
1）前期工作费
本项目前期工作费不考虑重大工程规划编制费，主要包括：土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费和项目招标费等。具体各项取费见前期工作费预算表。
土地清查费取工程施工费的0.5%；项目可行性研究费取工程施工费的0.5%；项目勘测费取工程施工费的1.65%；项目设计与预算编制费取工程施工费的2.64%；项目招标费取工程施工费的0.5%。
2）工程监理费
工程监理费计算基础为工程施工费，取定费率为1.5%。
3）竣工验收费
竣工验收费主要包括：项目工程验收费、项目决算编制及决算审计费、整理后土地的重估与登记费、土地补划与标记设定费等。按不超过工程施工费3%计算，具体各项取费见竣工验收费预算表。
项目工程验收费取工程施工费的1.3%；项目决算编制与审计费取工程施工费的0.9%；整理后土地重估与登记费取工程施工费的0.6%；基本农田补划与标志设定费取工程施工费的0.2%。
4）业主管理费
业主管理费按不超过工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和的2%计算。
6.2.3 不可预见费
不可预见费按不超过工程施工费和其他费用之和的2%计算。
6.3 投资结构
项目投资内容包括：工程施工费、其它费用、不可预见费等，预算总投资1965874元，亩均投资7783元。
表6-3 工程总投资表
7效益分析
7.1社会及生态效益
项目实施后新增耕地数量是现阶段考察项目可行性和重要性的一项重要依据。该项目建设规模252.60亩，新增耕地219.42亩，充分开发利用了项目区内的其他林地、其他草地和有林地。
随着社会生产力的发展，城市化进程的加快，以增加耕地面积为主要目标的土地开发就成为保障耕地总量动态平衡的一项重要措施。通过开发，项目区的土地成为旱地，有效地增加了耕地面积，同时注重耕地的质量，先进行平田整地，配套相关的田间路设施等，改善生产条件，提高土地的产出率，项目的实施得到当地马连咀村村委及村民的大力支持和拥护。
项目的实施不会对项目区造成负面的环境影响。
7.2 经济效益
经过开发，项目区新增旱地219.42亩，配套田间道路设施，经过培肥等措施，提高了土壤肥力，大大地改善了项目区土地的耕种条件，必将为当地村民带来一定的经济收入。该项目经济效益分析时，选取玉米作为作物代表进行效益估算。
表7-1 项目完成后新增纯收入计算表
由上表对项目区开发后的耕地进行估算，每年项目区产生的纯收入为13.38万元，为项目区所在的马连咀村民带来实惠。
（1）静态经济指标
该项目年新增净产值来自于新开发成的耕地，新增耕地面积219.42亩。参照古交市其他土地开发整理项目，估算该项目的经济净收入以种植玉米为例进行测算。
静态投资收益率=项目年新增净产值/项目总投资×100%=9.04%
静态回收期=项目总投资额/项目年新增净产值≈15年
（2）单位投资水平指标
项目单位面积投资=项目总投资/项目区总面积 =11.67万元/hm2
新增耕地单位面积投资=项目总投资/新增耕地面积=13.44万元/ hm2
每万元投资新增耕地数量=项目新增耕地面积/项目总投资=0.0744hm2 /万元
8施工组织设计
8.1施工布置及方法
1）土地平整工程
项目区土地平整工程采用挖掘机与推土机配合作业。
2）排水沟及田间道路工程
排水沟采用人工挖。田间路路基可利用排水沟开挖的土方进行填筑，路面采用砂石路面，压实机械均采用压路机压实。
8.2质量管理
为保证施工质量，施工过程应严格按规范进行，并按施工网络计划控制施工进度。质量控制注重事前控制和事中控制，以预防为主，加强对工作质量、工序质量和中间产品质量的检查，以良好的工作质量保证工程质量。质量保证的具体措施如下：
1）各施工队领导必须坚决贯彻执行上级颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准，牢固树立“质量第一”的思想，宗旨是优质、优产、用户至上。
2）各施工队必须有保证工程质量的管理机构和制度，有专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项技术资料，确保施工质量符合要求。
3）进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，在施工到关键性的部位时，必须有技术人员在现场进行指挥和技术指导。
4）施工现场工程质量管理必须按施工规范要求抓落实，保证每道工序和施工质量符合验收标准。坚持做到每分项、分部工程施工自检自查，把好质量关，不符合要求的不处理好决不进行下道工序施工。
5）严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料化验、试验，材料没有检验证明，不得进行隐蔽工程施工。
6）建立建全工程技术资料档案制度，每个工地有专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，要根据工程进行的进度及时做好施工记录，自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程保证资料分类整理保管好，随时接受公司质安员检查。
8.3施工进度
项目计划在5个月内完成，从20##年1月至20##年5月。由于项目区规模不大，工程内容简单，且项目为开发项目，不涉及耕地，施工工期安排较为灵活。施工进度计划安排见表8-1，在具体施工中，可以适当调整。
表8-1 施工进度表
9工程实施与后期管理建议
9.1 工程实施
9.1.1 实施机构
土地开发是一项系统工程，涉及诸多部门和相关单位，必须在政府的直接领导下，由相关部门领导组成的强有力的领导机构，直接领导，负责组织完成项目的实施任务。成立由分管市长为组长，古交市国土资源局局长为副组长，土地、农业、财政、水利、林业、环保、电力、交通和乡镇政府等部门领导任成员的古交市河口镇土地开发项目领导组，负责组织完成该项目的实施。其任务是负责工程审批、资金筹措安排、以及监督、评价等。领导小组下设办公室，负责人员培训、项目设计、项目实施管理、财务管理、竣工验收等事项。办公室设在县国土资源局，具体落实领导小组布置的各项任务。
河口镇政府成立工程、农艺技术人员咨询组，对项目区土地开发进行专门研究，对具体项目工程技术问题提供技术支持。
9.1.2 管理制度
本项目管理实行工程建设“五项”制度，即项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制、项目合同制和项目公告制。同时还要吸收管理单位和地方政府参加，共同协调、处理规划实施中的有关社会问题。
1、项目法人责任制
由古交市国土资源局负责项目的规划、组织、监督、检查工作，与项目承包单位签订土地开发承包合同，双方承担项目的经济、技术和法律责任。
2、工程招投标制
为发挥投入项目资金的最大效益，本项目实行招投标制度。则由古交市国土资源局在招标前，根据批准的项目设计文件，将适合专业队伍施工的单项工程，编制出招标文件，向社会公开招标。在有意投标的施工队伍中，选择具有一定资质、信誉好的施工队伍，按公开、公平、公正的原则进行招、投标。
3、工程监理制
为保证项目工程能保质保量的完成任务，本工程实行工程监理制度。中标监理单位以项目规划设计内容和国家的项目规划、验收规范为标准，本着客观、公正公平、既对业主负责又对承包商负责的原则，对项目的施工质量、工程进度、资金使用情况进行监理。
4、项目合同制
项目实施采取合同管理方式，由项目承担单位与项目施工单位签订承包合同，并按合同规定严格管理。项目完工后，按建设工程竣工验收程序，对照国家有关工程质量标准和项目设计进行自验，自验合格后报请上级部门验收。
5、项目公告制
土地开发过程中的权属管理工作实行公告制，并设立公告栏，告知群众本项目的有关情况，如：项目建设背景、项目建设目的、项目规划任务、项目建设期限、工程总体布局、规划方案的效益分析、土地开发权属调整方案等等，取得群众的理解和支持，并积极参加到工程中来。
6、资金使用管理
土地开发项目资金属土地专项资金，必须实行设立专门帐户，做到专款专用，严格执行“先报后审再批用”的原则，必须把有限的资金按设计用到项目上，总的要求是做到坚持实行建立专账，专款专用，单独核算，不截留，不挤占挪用。坚持财经制度，规范财务手续，规范资金的正常运行，保障项目的实施。
9.2 工程管护
为使工程竣工后充分发挥工程效益，必须建立统一的管理机构，对工程实行统一领导，分级管理，分级负责，专管、群管相结合，使群众自觉地爱护工程、管好工程。建立健全各项规章制度，切实转变重建轻管的旧观念，合理配备管理人员，建立工程管理、监测运行等正常秩序，以实现项目的可持续发展。