霍牧发[2009]19号
关于霍州市波尔山羊良种繁育
工程建设项目可行性报告的批复
霍州市波尔山羊良种繁育工程建设：
你单位申请霍州市波尔山羊良种繁育工程建设项目的可行性报告，经审查符合《中华人民共和国动物防疫法》和《中华人民共和国畜牧法》的要求。
特此批复
二〇##年八月七日
霍州市波尔山羊良种繁育工程建设项目
可行性报告
二〇##年八月
目 录
第一章 总 论
一、项目提要
二、可行性研究的依据
三、综合评价
第二章 项目背景
一、项目的由来
二、项目建设的重要性与必要性
三、项目区基本情况
四、项目承担单位基本情况
第三章 市场预测与分析
一、必要性及依据
二、市场预测
三、产品生产及销售
四、销售策略和经营模式
五、销售队伍和销售网络建设
第四章 项目地点的选址
一、地理位置分析
二、自然环境分析
三、资源条件分析
第五章 项目总体方案设计
一、项目建设的指导思想
二、建设规划及内容
三、产品方案
四、技术方案
五、建设期及实施进度
第六章 设备与物质采购
一、引种
二、草场建设
三、栏圈建设
四、机械设备
第七章 环境保护与安全生产
一、主要污染物和污染源及综合利用和治理方案
二、环境保护措施
第八章 项目的组织与管理
一、组织机构
二、经营管理模式
三、项目建设的内部管理
第九章 项目总投资估算与资金筹措
一、 投资概算
二、资金筹措
第十章 财务估算
一、产品成本估算
二、产品销售收入
三、效益分析
四、投资回收期
第十一章 社会效益分析
一、带动相关产业发展状况
二、农业增效、农民增收
三、转移劳动力状况
四、其它
第十二章 结论与建议
第一章 总 论
一、项目提要
1、项目名称：霍州市波尔山羊良种繁育工程建设
2、建设性质：新建
3、项目建设单位：霍州市香弘养羊专业合作社
4、法人代表：王香弘
5、建设地点：霍州市李曹镇安家庄村
6、投资规模及构成：总投资170万元，其中购买种畜80万元，其它费用90万元
7、资金筹措：项目总投资170万元，其中申请争取支农发展资金 80万元，自筹90万元。
8、主要的技术和经济指标 项目年销售收入150万元，每年纯利润88.84万元，投资回收期2年。
9、项目辐射范围及带动能力
该项目建成后，是我市乃至周边最大的种（肉）羊基地，不仅能带动周边农民快速致富，解决我市对新鲜羊肉的需求，提升我市养羊产业化水平，同时也可辐射周边县市，为全面建设小康社会作出一定的贡献。
二、可行性研究的依据
1、财政部农业综合开发办《农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲》；
2、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》
3、山西省养羊小区规范化生产技术
4、羊用棚圈建设技术规程(试行)
三、综合评价
本项目对于该地区牲畜良种繁育体系建设具有示范带动作用。对于探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好的饲养基础，当地农户饲养经验丰富，经过培训，完全可以按照先进的技术规程生产建设，整个项目技术先进，经济合理，相比传统牲畜饲养方式，可极大地减轻对草地资源的利用强度，提高牲畜整体质量，提高资源转化效率，因此该项目可行。
第二章 项目背景
一、项目的由来；
跨入新世纪以来，我国开始实施西部大开发战略，农村牧区实行舍饲圈养、休牧、禁牧，农牧业经济发生了巨大的变化。畜牧业经济结构也急需调整优化。发展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。本项目由此而产生，该项目可对我市畜牧业经济快速、健康发展起到带动作用。 项目初步拟定以示范带基地、基地连农户的肉羊养殖经营格局。通过典型示范、辐射农户生产、经营的格局，形成一定规模的育肥出栏网络。这将对增加农户收入，对发展舍饲圈养畜牧业，减轻草地压力，全面开展生态建设、治沙防沙、建立“生态高效牧场”等都将起到推动作用。
二、项目建设的重要性与必要性；
1、必要性。随着人民生活水平的提高，对无公害草食性畜禽需求越来越大，尤其羊肉一直深受国内外消费者的喜爱，在本地区也有很好的市场。但由于我市属重工业生产区，养羊业的发展一直沿续传统，速度较缓，因此90%以上需要从外地调入，且大多数是冷冻羊肉，新鲜的甚少，所以发展养羊业，既可发展养羊业带动当地农民致富，又可为市场提供大量的新鲜羊肉。
2、可行性。近年来，羊肉独占食品的“卖方市场”优势，价格始终处于攀升趋势。养羊产业前景看好。目前，我国大部分地区发展养羊的主要限制因素是饲草资源不足，对于农村来说，由于平均每家都有三四亩的搁荒地，可以充分利用这些搁荒地种植牧草，解决饲草资源不足的问题。同时改变传统分散放养为集中圈养。对现行的农业种植结构做战略性调整，由传统的二元种植结构（玉米、蔬菜作物），向三元种植结构（玉米、蔬菜、饲料作物）转变，有计划地利用搁荒地、轮作田和中低产田，建立稳产、高产饲料地。在不影响原有作物种植面积的前提下，充分利用搁荒地农业资源，并与秸杆过（羊）腹还田相结合，实现农（种植业）、牧（养羊）业的良性循环。
三、项目区基本情况：
安家庄村地处霍州市东南,位于东经111°43′，北纬36°35′之间,海拔标高900米，年平均气温12℃，平均日照时数244小时，无霜期170—230天，降水量353—688毫米。土地肥沃，气候温和，无霜期长。居于丘陵地带， 村民以种养 为主。
四、项目承担单位基本情况：
霍州市香弘养羊专业合作社成立于20##年，由安家庄村六户具有多年养羊经验的农户组成，合作社注册资金80万元，该社法人王香弘积极响应霍州市委市政府提出的“稳定猪鸡生产,突出牛羊发展”的调产战略,抢抓机遇，带头创业，利用当地有效资源，大力发展养羊业，取得了一定的成效，目前通过有关部门审批，该社占用荒地20余亩,引进纯种波尔山羊新品种，进行扩大再生产，为村民走出一条致富奔小康的全新之路。
第三章 市场预测与分析
一、必要性及依据：
在人民群众膳食结构不断多样化的今天，山羊肉及其肉制品越来越被人民青睐，需求量逐日增大，销售根本不存在问题，近年来我市涌现出了十来个专营山羊的农民经纪人，每年都收购万余只山羊，全部销往周边县市。发展山羊产业是一项风险小、投资少、见效快的适合家庭自主经营的产业，可根据家庭经济状况，承受能力确定发展养殖规模和数量。大力发展肉羊生产，充分发挥国外优良肉用种羊的肉用优势，用胚胎移植等高科技手段，迅速扩大繁殖种羊的数量，开展经济杂交，改良市内及周边的传统肉羊品种，向社会提供优质种羊，对加速农业产业结构调整、增加农民收入具有重大意义。
二、市场预测：
近年来，肉羊系列产品深受国内外广大消费者喜爱。世界养羊业开始由毛用向肉用或毛肉兼用型发展，羊肉产量逐年增加（每年以1%—3%的速度增长），羊肉市场有很大潜力。我国是养羊大国，养羊数量占世界的17.3%，居世界首位。尽管20多年来我国羊肉产量逐年增加，但全国人均占有量仅有2.2公斤，羊肉占肉类总产量仅为4%左右，远远满足不了人们生活需要。同时，羊肉价格始终保持较高水平，比猪肉和牛肉高15％～50％。不仅如此，近两年在畜产品市场疲软、价格不振的情况下，惟独羊肉保持稳定的高价位。为此，发展肉羊生产市场前景广阔。
三、产品生产及销售
根据国内外市场的情况及周边市场的销售渠道。项目产品的销售方案如下： 年出栏优质种羊3000只，在当地及周边地区销售。 项目产品将突出科技和优质，高效、高产的特点，逐步打开并占领市场。
四、销售策略和经营模式
我市地理位置优越，距临汾市场仅有100公里，距太原市200公里，该项目产品将通过农牧业产业化经营协会根据市场行情进行销售，分为客商到项目区和商品外运销售两种类型，并将项目交易以合作社畜产品的品牌进入市场，以品牌和优质产品占领市场。
五、销售队伍和销售网络建设
我们将采取三种方式进行销售，一是通过合作社自身进行推广销售，逐步实行订单养殖，二是利用当地经纪人进行销售，他们掌握市场行情，在项目销售中能发挥积极的作用，三是二代肉羊育肥后，在定点屠宰场直接加工形成产业链，增加附加值，实现利益最大化。
第四章 项目地点的选址
一、地理位置分析
项目区位于李曹镇安家庄村，属于山丘地区，草场资源丰富，且环境相对封闭，外界污染少，适宜于发展养羊生产。项目地点距市区10公里，交通便捷，信息畅通，有利于商品流通和经济发展。
二、自然环境分析
项目区属北亚热带气候，四季分明，雨量充沛，土质条件好。安家庄村有山场近5000亩，牧草资源丰富。同时，农作物秸杆种类多、数量大，有大豆、玉米、高粱、稻菇等，这些作物的秸杆都可以用作饲料，免去焚烧所造成的环境污染和山林火灾的危险。
三、资源条件分析
安家庄村牧草资源丰富，当地人民有着传统的养羊习惯，积累了多年的养羊经验，有利于示范带基地、基地连农户的模式推广。
第五章 项目总体方案设计
一、项目建设的指导思想
以国内外市场需求为导向，以提高经济效益为目标，健全良种繁育体系，推广舍饲圈养综合配套技术，发展养殖规模，推进标准化生产，提高养羊产品质量，扩大市场占有份额，实现全市养羊业的跨越式发展。
二、建设规划及内容
1、购买成年种羊630只； 2、建育肥棚圈6000平方米； 3、建青贮窖800立方米； 4、建饲草料加工车间100平方米； 5、建贮草棚150平方米； 6、开发饲草料基地100亩； 7、打配机电井1眼，铺设输水管道500米； 8、购买青贮机具、饲草料加工机具1套。
三、产品方案
1、养殖区：以推广出售二代波尔山羊为主,每年出售二代波尔山羊3000只； 2、饲草料基地：建设饲草料基地100亩，除夏季直接供饲外，余草晒干或青贮。3、收购饲草料。
四、技术方案
1、肉羊养殖：由山东嘉祥等地引入优良种畜。采用的品种为优质波尔山羊，采取杂交配种、引种相配等方式，进行肉羊养殖和良种扩繁。
2、饲草料基地 （1）项目区饲草料基地建设，以就近的农田草牧场为基地，通过采用整地、施肥、播种、深耕、清除田间杂草、灌溉以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达95%以上。 （2）项目区优质人工草地亩产干草达500公斤，饲料专用玉米亩产鲜秸秆3000公斤，亩产籽实400公斤。（3）牧草以紫花苜蓿、沙打旺为主要品种，玉米以饲用青贮为主要品种。
3、防疫方案 每年春秋两季进行集中防疫，新生羊根据需要补防。主要防疫种类有：羊痘、羊四联苗（快疫、猝疽、肠毒血症、羔羊痢疾）、口蹄疫、羊传染性胸膜肺炎等。
五、建设期及实施进度
本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜牧业发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定项目从20##年开始建设，建成后本年即可受益。
第六章 设备与物质采购
一、引种
引进成年种母羊600只，成年种公羊30只。进场后可直接投入生产。
二、草场建设
按每只羊0.15亩的标准建设人工草场。人工草场以紫花苜蓿、沙打旺、玉米秸杆为主要种植品种，种草100亩。
三、栏圈建设
按每只羊1平方米的标准配置栏圈。栏圈按照砖瓦结构，三面墙、一面敞、木栏、斜坡状、背风向阳、冬暖夏晾的要求新建或改造。共建设栏圈2000平方米、运动场4000平方米。
四、机械设备
铡草机、饲料粉碎机、揉搓机、颗粒机粉碎机、漏粪地板
第七章 环境保护与安全生产
一、主要污染物和污染源及综合利用和治理方案
该项目中肉羊生产全部实行舍饲，充分利用廉价的农副产品和秸秆等作为饲料，不仅避免对生态系统的破坏，而且减少因焚烧秸秆所造成的污染和浪费。羊粪作为有机肥料还田，改良土壤结构，减少化学肥料使用所造成对环境的污染，有利于农业生产的良性循环。因此，肉羊生产对生态环境的正效益是主要的。
羊的食物主要是以牧草为主。对于落荒地种植牧草，应注意病虫害的防治。牧草的种植也不使用农药，以保证羊肉的品质。
二、环境保护措施
1、尽快制定出台我市农村水污染防止规划，防止农村水环境污染的扩展；
2、建立示范工程，加强对畜禽的排泄污染物的有效处理；
3、减少农药的使用，增加绿肥的追加，可对羊粪进行循环利用，提高利用率；
4、建立简易集中处理生活污水和生活垃圾的设施有效地抑制农村水污染；
5、广泛展开农村水环境保护的宣传教育活动，提高农民群众环境和水资源保护意识，杜绝水污染的产生；
6、要积极采用切实可行的综合治理技术，实现畜禽养殖污染物资源化、无害化，实现污染物的零排放。
第八章 项目的组织与管理
项目在建设过程中以及在项目建成后，建设单位将以严密的组织机构，健全的规章制度，科学的管理模式，先进的技术措施和完善的营销网络，确保该项目工程的顺利建设和项目建成后的高效运作，达到预期的经营效果。
一、组织机构
合作社作为项目建设的实施机构，对项目建设实行全面负责。市畜牧局作为行政领导机构，对项目建设实行全程监督和技术指导。
二、经营管理模式
本项目采取示范带基地、基地连农户的模式进行运作和经营。在整个项目的运行结构中，饲草料基地为养殖基地提供饲料，基础畜种由工作人员进行饲养和日常管理，科技服务体系为整个良繁基地提供全方位的技术服务，项目各环节形成了一个相互依存、相互促进、不可分割的利益共同体。基地工作人员在这一共同体中承担着繁育以及仔畜到架子牲畜的饲养任务。合作社作为本项目的建设主体，承担着牲畜的改良、科技服务。在项目建成后，按照市场机制进行商业化运作，通过利益杠杆，最大限度地调动各方面的积极性，实现经济效益、社会效益的最大化。
三、项目建设的内部管理
项目资金实行专人、专户管理，并由合作社统一调拨和支配，要建立健全财务规章制度，严格实行专款专用，严禁项目资金挪作他用，提高资金效率，保证资金安全运转，对项目内物品购进要多方均价降低成本，节约投资，提高质量。要分类制订详细的项目技术标准，在具体施工中严格执行。要建立项目检测评价，聘请有关专业人员对项目建设的质量优劣、资金使用情况、工程进度、效率等进行全面评价，发现问题及时改正，确保项目建设的顺利进行。
第九章 项目总投资估算与资金筹措
一、 投资概算
1、水、电、路三通，地基平整，6万元。
2、新建羊舍2000平方米，运动场4000平方米，办公用房及仓库200平方米，45万元。
3、购进种羊630只，80万元。
4、饲料购买及医疗费，5万元。
5、租地、草种，2万元。
6、种植及其他人工费，3万元。
7、饲料加工器械：铡草机1台2400元、饲料粉碎机1台2400元、揉搓机1台1000元、颗粒机粉碎机1台8200元、漏粪地板2000平米（68元/平米）136000元。计15万元。
8、动物防疫器械及药品，2万元。
9、征用土地20亩，8万元。
10、人员工资，5人，4万元。
合计：170万元。
二、资金筹措
1.自筹90万元；
2.争取支农发展资金 80万元。
第十章 财务估算
依据国家计委、建设部《建设项目经济评价方法和参数》、财政部农发办《国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲》，以国家现行的财税和价格体系，分析和计算项目的成本、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，据以判项目的可行性。
一、产品成本估算
1、主要直接原料土建工程按75万元计算，引进畜种按80万元计算，设备购置按15万元计算。
二、产品销售收入
（一）按一只经产母羊年产5只羔计算，一年纯收入1840元.
1、圈养条件下，1只基础母羊年产2胎，每胎平均产羔率按250%算，即每年产5只羔羊。一般羔羊出生35-45天断奶育肥，育肥80-90天,体重平均50公斤。按现在市场价格可售价500元/只。
2、一只肥羔日成本在0.6元以内 ①每天平均干草1-1.25公斤,每公斤平均0.2元 0.2元×1.25公斤=0.25元； ②精料：配比按玉米面49%，麦麸18%，豆饼15%，杂粮13%，食盐2%，鱼粉1%，骨粉1%，维生素、微量元素1%，每公斤1.2-1.4元，每天需0.25公斤精料，则0.35元；③一只羔羊每天需饲料投入（干草+精料）：①+②=0.25元+0.35元=0.6元。
3、一只羔羊出栏利润为428元 ①一只育肥羔从出生到出栏成本为：0.6元×120天=72元 ；②一只羔羊的利润为：500元-72元=428元。
4、一只母羊产羔的年利润为1548元 ①一只母羊每天平均1.5-1.75公斤干草，0.25公斤精料,约为0.6-0.7元；②一只母羊年成本为0.7元×365天=255.5元；③一只母羊每年(包括防疫费)总成本不超过300元；④利润为428元×5只-300元=2140元-300元=1840元。
三、效益分析
1、销售收入 年出售二代羊3000只，利润为110.4万元。 2、销售费用按销售收入的8%计算,所得利润为101.57万元 3、管理费用按直接费用的3%计算,所得利润为98.52万元4、建设期内的利息计入项目总投资，其后的利息计入财务费用。按年息的6.21%进行估算,年息为5万元, 所得利润为93.52万元5、正常年修理及折旧费按5%计算,年纯利润为88.84万元。
四、投资回收期：小于2年（包括建设期），从以上数据可看出，财力内部收益率远大于12.8%的行业基准收益率，净现值大于零，项目在财务上可行。
第十一章 社会效益分析
一、带动相关产业发展状况
畜牧业对种植业有反馈作用，为农业提供有机肥，形成以种植业发展畜牧业，以畜牧业促进种植业的良性循环。项目的建设，可以有效地利用养殖业的有机肥，增加土壤肥力，提高农作物产量。农牧结合，促进农业可持续发展。大面积进行草地生态建设，既可满足畜牧业发展，又为种植业提供大量的有机肥料。
羊是适应外界环境较强的家畜之一，食性广，耐粗饲，抗逆性强，饲养羊投资少，周转快、效益稳、回报率高。羊因其在饲养过程中以饲草为主，很少用精饲料和饲料添加剂而逐渐成为人们喜爱的、理想的、安全的“放心肉”。
本项目采用天然养殖，本地的饲料是无加工，无农药的绿色饲料，控制了疫病的发生、发展。其产品绿色无污染，有很强的市场竞争力。
二、农业增效、农民增收
在退耕还林的机遇面前，大力发展以羊为主的草畜业，成功地解决了生态效益与农民增收的矛盾。通过示范，村民可以通过种草养羊提高收入。
三、转移劳动力状况
该项目的建设进一步带动养羊业的迅猛发展，从而增加了农民的收入，同时为社会提供了就业机会，带动相关产业的发展，无论是经济效益还是社会效益都是可观的。同时，养羊业的发展可以将本村的剩余劳动力充分利用，使全村共同发展经济。
四、其它
采用圈养饲养山羊，减少了对当地植被的破坏，便于管理，便于发展规模饲养，又便于收集粪尿，还能有效地防止疾病传播，对于改善和保护生态环境，充分利用丰富的草料、秸秆等资源增加肉类产量，提高城乡人民物资生活水平，推进山羊产业进程，增加地方财政和农民收入，具有十分重大的现实意义。
目前，我国每年人均羊肉2.2千克，羊肉生产远远满足不了市场需求。该项目的应用，不仅提高贫困农民的经济收入，也充分利用了土地资源，保证当地及周边新鲜羊肉供应。
通过改变传统养羊方式，由粗放管理逐步向高效规模饲养方向发展，充分利用农副产品秸秆，促使羔羊快速育肥，当年出栏，缩短饲养周期，减少生态压力，对于保护生态环境具有重要意义。
第十二章 结论与建议
项目区农牧业资源丰富，劳动力充足，可开发土地多，交通、通讯、电力等基础设施较完善，良好的自然条件和社会经济状况为大力发展养殖业，实现当地农牧业的产业化奠定了坚实的基础。建设单位有着雄厚的资金实力、技术力量和高效的管理机制、管理模式，为项目的顺利实施和成功运作创造了有利条件。项目产品选择适宜，市场需求稳定、旺盛，发展潜力巨大，为本项目达到预期的经济效益和社会效益提供了保证。 本项目建成后可向市场提供优质肉羊3000只，项目可实现产值150万元，年纯利润88.84万元。更为重要的是，该项目可有力带动当地养殖业的发展，大大推进当地农牧业产业化进程，实现农牧业产业结构调整，推动本地区经济的快速发展。本项目采取示范带基地、基地连农户的方式进行运作，体现了该项目不仅可使建设单位快速发展，壮大实力，而且还对本地区的经济发展以及农牧民的快速致富有着极大的推动作用，实现了经济效益与社会效益的有机统一。 该项目的提出符合国家的产业政策，符合当地的客观条件；项目财务评价结果良好，各项财务指标均处于较好的水平。经分析和论证认为，该项目的建设条件成熟，符合项目建设的要求，具有实现的可行性。