深圳市前瞻显示电子科技有限公司 供应商实地考察报告 A. 厂商: 日期:
B.审核主题:
C.审核人员:
D.总评:
E.各项评分:
一.公司管理系统 (10):评分 说明:
二.文件资料管理系统 (10):评分 说明:
三.设计开发品质 (10):评分 说明:
四.采购品质 (10):评分 说明:
五.进料管制 (10):评分 说明:
六.生产品质 (10):评分 说明:
七.制程管制 (10):评分 说明:
八.测试设备校验系统 (10):评分 说明:
九.产品可靠性验证制度 (10):评分 说明:
十.售后服务系统 (10):评分 说明:
一、公司管理系统:
1.公司品质及环境管理手册是否已编订? ( )是 ( )否 其它
2.各部门品质及环境权责是否明确清楚? ( )是 ( )否 其它
3.品质及环境管理系统是否已制度化? ( )是
4.品质部门是否已独立运作? ( )是
5.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是
二、文件管理系统:
1.公司资料管理是否已制度化? ( )是
2.是否专责部门或人员负责? ( )是
3.管理是否涵盖 所有资料? ( )是
4.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是
5.管理是否包含环境相关资料,例如:各类
计划、许可证及检测记录等? ( )是
三、设计开发品质:
1.是否已有完整设计开发流程制度? ( )是
2.是否有设计开发指导规范? ( )是
3.设计开发指导规范是否涵盖绿色设计
指引? ( )是
4.初步设计完成是否有执行设计审查? ( )是
5.设计审查是否包含绿色设计审查? ( )是
6.初步完成样品是否依设计规格执行验证
动作? ( )是
7.转移生产时是否有完整移转训练? ( )是
8.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否 其它 ( )否 其它 ( )否 其它 ( )否 其它 ( )否 其它 ( )否 其它 ( )否 其它 ( )否 其它 ( )否 其它 ( )否 其它 ( )否 其它 ( )否 其它 ( )否 其它 ( )否 其它 ( )否 其它 ( )否 其它
四、采购品质:
1.采购时是否已明定产品规格、图样、 ( )是 ( )否 其它 品质保证、验证方法、解决品质纠纷
之条款等？
2．是否已建立供应商之筛选评估制度？ ( )是
3．买料之前是否已先进行零件承认评估？ ( )是
4．买不适用时供应商是否有取消承认制度? ( )是
5．书面资料或执行记录是否齐全？ ( )是
五、进料管制：
1.进料控制是否已完整建立? ( )是
2.检验之标准、规范、记录等是否齐全？ ( )是
3.检验中对问题材料是否有MRB之流程？ ( )是
4.对异常材料是否有执行清除、追踪管制
并提出防止在发生措施？ ( )是
5.对供应商是否有明确的管理制度? ( )是
6.如有委外代工,是否有明确管理制度,并有明
确的验收规范?(无委外代工工,免填) ( )是
7.若有化学品或其它液体原物料,是否有安
全的存放区域? ( )是 8.对化学品是否查验其物质安全资料表及
标示? ( )是
9.是否有化学品或其它液体原物料卸货、搬
运、储存规范？ ( )是
10．书面资料或执行记录是否齐全？ ( )是 ( )否 ( )否 ( )否 ( )否 ( )否 ( )否( )否 ( )否 ( )否( )否 ( )否 ( )否 ( )否 ( )否 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它
六、生产品质：
1.生产中所需的作业指导书、测试指导书 或检验指导书等是否已齐全？
2.生产环境是否清洁?
3.对于产品规格特性,在生产过程中是否有 能力鉴定?
4.对生产过程中所堆放的材料、在成品是否 有明确标示区化？
5.生产中对不合格物品是否有明确标示
区分？
6.生产机器、测试仪器工具等每日使用前 是否执行校验动作？
7.制程中产生之废物（污染物），包括废气、 废水、废弃物等是否妥善处理？
8.各项污染外理设备是否定其维护保养？
9.名项污染物是否均定期量测或检测？
10.书面资料或执行记录是否齐全？
七、制程管制：
1.对于安规所指定之材料是否有管制?
2.设备仪器是否定期保养、校验?
3.设备仪器之操作条件是否有明确之管制 图表?
4.工程变更或制程或制程变更是否有人管制?
5.制程统计及防止在发生对策是否落实? ( )是 ( )否 其它 ( )是 ( )否 其它 ( )是 ( )否 其它 ( )是 ( )否 其它 ( )是 ( )否 其它 ( )是 ( )否 其它 ( )是 ( )否 其它 ( )是 ( )否 其它 ( )是 ( )否 其它 ( )是 ( )否 其它 ( )是 ( )否 其它 ( )是 ( )否 其它 ( )是 ( )否 其它 ( )是 ( )否 其它 ( )是 ( )否 其它
6.对于制程中的操作条件、作业方法、产品
品质等是否有巡逻检验？ ( )是 ( )否 其它
7.是否出货前验证制度？ ( )是 ( )否 其它
8.对客户要求规格是否清楚? ( )是 ( )否 其它
9.验退后是否有相对应的改善再发防止措施? ( )是 ( )否 其它
10.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否 其它
八、测试设备校验系统:
1.校验制度是否建立? ( )是 ( )否 其它
2.校验制度是否涵盖环境检测仪器? ( )是 ( )否 其它
3.是否定期执行公司内各单位之仪器校验? ( )是 ( )否 其它
4.每一台仪器上是否有校验记录卡? ( )是 ( )否 其它
5.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否 其它
九、产品可靠性验证制度:
1.可靠性验证制度是否建立? ( )是 ( )否 其它
2.验证流程、规范是否齐全? ( )是 ( )否 其它
3.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否 其它
十、售后服务系统:
1.售后服务系统是否建立? ( )是 ( )否 其它
2.品质问题反馈流程是否明确? ( )是 ( )否 其它
3.不良品交换或返修流程是否明确? ( )是 ( )否 其它
4.是否回收包装材料? ( )是 ( )否 其它
5.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否 其它
备注:对各项评分项目,若考核的厂商是不需要的,可不予评分,并将分数均分其它项目.
第二篇：供应商评定报告07
富阳恒泰五金电器有限公司
供应商评定报告
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