关于广东五个项目的检查报告
公司领导：
20##年9月23日-9月25日，监察部对从化养生谷、创智园、中山保利国际广场三个项目进行检查；9月26日-9月27日，监察部与工程管理中心联合对豪进广场、芳村路劲项目进行检查。检查的主要内容有材料订单管理、采购管理、材料进场验收管理等，具体情况如下：
一、订单管理
1、豪进广场
（1）项目材料申购总计划单汇总上报不及时，该项目进场时间为8月1日，直至9月4日，项目才报总计划至信息采购部，影响信息采购部后续询价比价工作。
改进建议：严格计划管理，按10月7日会议精神，各项目中标21天内，项目部向信息采购部提交材料总计划单。
（2）项目部施工作业计划性不强，部分材料未按采购制度要求的时间节点提前申购，如现场石材要求9月20日进场，项目部于9月10日才下订单，而采购制度中要求的下订单时间间隔为15天。该项目在信息采购部的全力配合之下，石材按期进场，未影响工期。
改进建议：加强计划管理，严格要求项目部按制度时间节点申购材料、下订单。
（3）项目部水池部位钢筋存在首次申购数量不足，后期补订单情形，影响工期，增加运输成本。其中钢筋于9月2日首次申购2.076吨后，又于9月14日补订单申购0.35吨。
改进建议：项目部进场后，核实图纸、清单与现场实际工程量，按施工部位分区域申购材料，减少二次申购,确保工程进度。
（4）材料申购错误，导致到场材料浪费，该项目于8月27日申购UPVC双壁波纹管共108米，价值2390.58元，工程量清单规格为S2，项目部申购规格为S1，申购规格与清单规格不一致，材料于8月29日到场后甲方验收不合格，责令项目部更换为S2管材，前期进场的S1管材无处使用，现场闲置。
改进建议：①建议该批管材调拨至其他工地使用，调拨运输费用计入豪进广场项目成本，调拨须办理调拨手续。现场与项目经理谭瑞飞沟通，该批管材拟调拨至保利天悦项目。
②项目部严格参照材料总计划单中的材料规格申购材料。
2、芳村路劲
（1）项目部订单填写不规范。9月22日，该项目申购200米电缆线，但在订单中未注明电缆线品牌（南洋），同时信息采购部发现该问题后未反馈至项目部，导致该批电缆线采购无人跟进，电缆线的配送时间为10天，检查当日（9月27日）尚未进场。
改进建议：①经现场与项目部、信息采购部沟通，项目部已于9月28日重新填报申购单，截止10月8日，该批电缆线（共200米）仍未到场，建议信息采购部跟进处理。
②采购信息部制度附表《材料订单表》中没有“材料品牌”一栏，建议信息采购部完善标准表单。
（2）该项目使用的仿古砖存在补填订单情形，仿古砖首次申购时间为9月4日，补订单时间为9月11日。仿古砖配送时间为3-5天，截止检查当日（9月27日），后补仿古砖尚未到场，已影响工期。
改进建议：采购信息部及时配送该批仿古砖。
二、材料样品定板管理
1、20##年3月，芳村路劲项目火山岩及黄锈石拉丝面材料样品送至甲方定板，被甲方否定。项目部未向信息采购部反馈此问题，未再次送样板至甲方定板，拟自行申购材料进行施工，此做法影响后续材料采购、供应，并存在质量风险。
改进建议：现场已责令项目部严格按工程项目管理流程操作，先定板，再申购。
三、材料进场验收情况：
1、从化养生谷：
(1) 9月23日，监察部对从化养生谷项目进场石材进行检查，发现5种规格石材破损严重。20##年10月22日，监察部、信息采购部、项目部、新豪峻石材有限公司联合对从化养生谷项目现场石材进行质量复核，经现场多方实地抽查，确认石材确实存在厚度不一致、崩角、损角问题，具体处理意见如下：
①细凿面黄金麻250*250*30规格石材进场675.79平方，金额125778.03元，9月23日监察部抽查100件，存在磨角、损角问题有11件，破损11%，质量复核期间现场剩余石材194.75平方，金额36246.87元。
项目部处理意见：该规格石材破损较多，对该规格石材按破损率11%折价处理，扣除石材供应商广州市新豪峻石材有限公司13835.58元，计算式为：125788.03*11%=13835.58元。
②细凿面黄金麻500*250*30规格石材进场676.15平方，金额125845.04，9月23日监察部抽查100件，存在磨角、损角、厚度不一致问题有5件，破损5%，质量复核期间现场剩余石材96.88平方，金额18030.38元，该规格石材进场时存在崩角、断裂、厚度不一致问题。
项目部处理意见：该破损石材较多，对该规格石材按破损率5%折价处理，扣除供应商广州市新豪峻石材有限公司6292.25元，计算式为：125845.04*5%=6292.25元。
③福鼎黑烧面250*250*30 规格石材进场680.38平方，金额175878.23元，9月23日监察部抽查100件，存在磨角、损角问题的有20件，破损率20%，质量复核期间现场剩余石材共84.38平方，金额21810.94元，该规格石材进场时存在崩角、断裂的情况。
项目部处理意见：该规格石材磨角、损角问题较多，对该规格石材按破损率20%折价处理，扣除供应商广州市新豪峻石材有限公司35175.65元，计算式为：175878.23*20%=35175.65元。
④自然面芝麻黑50厚规格石材进场103.75平方，金额19309.95元，9月23日监察部抽查100件，有30%石材厚度为35-40mm，15%石材厚度为60-70mm，石材宽度、厚度不符合设计要求，实际铺装使用率不足百分之三十，质量复核期间现场剩余石材12平方，金额2233.14元，该规格石材宽度、厚度与设计要求不符。
项目部处理意见：处理建议：超厚度石材（60-70mm）现场无法使用，建议项目部、信息采购部对石材按抽查破损率折价处理，对该项目石材供应商广州市新豪峻石材有限公司扣除2896.49元，计算式为：19309.95*15%=2896.49元；
35-40mm厚度石材现场能够使用，建议项目部、采购部折价处理，折价率20%，对该项目石材供应商广州市新豪峻石材有限公司扣除1158.6元，计算式为：19309.95*30%*20%=1158.6元；
⑤中凿面黄金麻围墙压顶300*300*150规格石材进场25.11平方，金额19000.74元，质量复核期间现场剩余石材19.89平方，金额15050.76元，该规格石材厚度不一致，与订单规格要求相差较大。
项目部处理建议：该规格石材厚度不一致问题，压顶效果差，对该种规格剩余石材退货处理，扣除供应商广州市新豪峻石材有限公司15050.76元，计算式为：19.89*756.7=15050.76元。
⑥自然面黄锈石50厚规格石材进场320平方，金额84800元，质量复核期间现场剩余石材63平方，金额16695元，供应商供应自然面黄锈石约70%货不对板，现场石材大部分不是自然面锈石石材，由于石材加工损耗大，现场铺装实际使用率不到百分之三十。
项目部处理建议：自然面、厚度、宽度不一致问题较多，已影响到铺装的景观性，建议项目部、信息采购部对该种规格剩余石材退货处理，对石材供应商广州市新豪峻石材有限公司扣除货款16695元，计算式为：63*265=16695元。
（2）对现场苗木进行抽查，共抽查了黄槐、杜英、黄槿、麻楝4个品种共127株，其中有两个品种存在问题，具体为：
①黄槐种植50株，收料单填写规格为胸径7cm-8cm，采购单价300元，其中有5株胸径为6.3-6.5cm，与收料单不一致。
处理建议：对不符合规格要求的黄槐折价处理，折价率20%，扣除供应商叶成安 300元，计算式为：300*5* 20%=300元；
②黄槿种植15株，收料单填写规格为胸径11cm-13cm ，采购单价550元，其中有2株胸径为10.5cm，与收料单不一致。
处理建议：对不符合规格要求的黄槿折价处理，折价率20%，扣除供应商叶成安220元，计算式为：550*2* 20%=220元；
2、佛山创智园：
（1）对现场苗木进行抽查，共抽查了秋枫、黄槿、水石榕三个品种共46株，其中有两个品种存在问题，具体为：
①秋枫种植27株，收料单填写规格为胸径13cm-15cm，采购单价 850元，其中有4株胸径为12-12.5cm，与收料单不一致。
处理建议：对不符合规格要求的秋枫折价处理，折价率20%，扣除供应商怡人公司680元，计算式为：850*4*20%=680元；
②黄槿种植13株，收料单填写规格为胸径10cm-12cm，采购单价 250元，其中有5株为9.2-9.5cm，与收料单不一致。
处理建议：对不符合规格要求的黄槿折价处理，折价率20%，扣除供应商高鉴泉250元，计算式为：250*5*20%= 250元；
（2）抽查9月收料单发现，现场未按时收料，存在补签收料单情况。
改进建议：相关人员按制度要求验收材料后，须当场开具《收料单》，严禁事后补单，监察部将定期对补单真实性情况开展专项调查。
3、中山保利国际
（1）进场烧面黄锈石300*300*50规格压顶厚度与合同要求不一致，崩角、残缺情况多，材质表面粗糙呈粉状，原材料及加工质量差，后期须重新打磨厚度，耗费大量人工。该规格石材项目采购148.38平方，总计金额22257元。
处理建议：①鉴于该批石材仍可以留用，为避免工期延误，项目部已对其进行折价处理，于10月5日对该项目石材供应商福建长泰悦成石材有限公司扣除3000元 处罚。
②我公司每年采购石材量大，金额达数千万元，年度石材供应商供应的石材大部分为异地加工，在石材加工、包装环节，公司难以做到过程管控，造成部分到场石材破损、崩角等情况，部分石材材质差，加工质量差，色差大。虽然根据合同约定，可对供应商索赔，但存在延误工期及返工风险。为保证石材供应原材料质量、加工质量、供应时间，建议派驻人员至材料原产地进行采购及驻厂跟进生产、加工、配送。
（2）抽查9月份时工单发现，9月18、19日项目经理未在杂工班组时工单签字。
改进建议：相关人员须当日核对班组用工情况后，对时工单予以签认。
4、豪进广场
（1）现场第一批石材于9月15日进场，项目部于9月17日方填写《收料单》。
改进建议：相关人员按制度要求验收材料后，须当场开具《收料单》。
（2）重复开具石材收料单，收料单编号“2011064”为重复单据，存在重复支付风险。
改进建议：现场已责令项目部将该单据作废处理。
（3）该项目使用的沙、石子、石粉、混凝土无人验收，其中沙、石、石粉由供应商夜间自行倾倒于现场，第二天项目部开收料单确认；混凝土到现场后，未经验收直接浇筑，浇筑后按混凝土供应商开具的供应单数量开具《收料单》。
（4）项目经理签认收料单不及时，只签认至9月13日，9月14日-9月26日进场材料收料单未签认。
改进建议：相关人员应按制度要求时间节点对单据签认。
综合上述：公司材料进场验收存在较多的漏洞，项目部既没有及时验收也没有及时填写《收料单》，同时公司没有详细的《材料进场验收制度》及《不合格材料折量折价标准》，建议采购信息部尽快编制。
四、合同管理
1、从化养生谷项目混凝土供应单位为“广州市加业混凝土公司”，在混凝土施工浇筑过程中，该公司经常出现供料不及时，造成现场泵车等待时间过长（1-3小时），停工待料情况。
改进建议：日后的混凝土供应合同中，增加到场时间节点相关条款，未按要求时间到场的，可向供应商索赔。
五、分包工程管理
1、豪进广场项目木结构属分包工程，木材进场后项目部未验收即使用，存在质量风险。
改进建议：分包工程材料进场质量须经项目部人员验收后方可使用。
2、分包工程班组进场时间、工作时间、完成时间均未做记录，分包工程若未按合同进度时间完工时，项目部无索赔证据。
改进建议：分包工程须做好过程质量、进度监控，对分包班组违反分包合同的情况及时处理。
六、项目资产管理
1、从化养生谷项目，项目经理王富祥分别于8月上旬、9月中旬及10月6日，交由施工班组自行变卖施工现场泳池、溪流开挖时挖出的废旧钢筋，3次变卖钢筋金额分别为900元、1050元、900元，三笔收入均未上交公司财务，其中第一笔收入已由项目经理、项目部成员招待监理用餐支出，第二笔收入交给项目部厨工，经询问，项目部厨工尚未支出该笔费用，第三笔收入项目经理交由项目资料员保管，拟作为项目经费。
改进建议：①项目部自行变卖非公司资金购买的废旧材料时，须按行政管理制度要求，会同相关部门一同鉴别，确认报废变卖的，再与相关部门一同变卖，变卖所得上交公司财务，不得自行截留以作它用。
②已责令项目部归还项目出纳第二次与第三次收入共1950元
③监察部拟对该事件下发《风险提示函》。
七、项目部回复意见：
1、豪进广场项目回复处理意见：10月10日监察部检查报告下发至项目部，要求项目在10月13日前对报告中存在的问题和人员处理意见进行回复，项目经理谭瑞飞电话回复，对报告中的存在问题积极落实整改，人员处罚没有异议。
2、芳村路劲项目回复处理意见：10月10日监察部检查报告下发至项目部，要求项目在10月13日前对报告中存在的问题进行整改并回复，项目部对电缆线、仿古砖进场问题已同采购部及时联系，确保到货日期不影响工程进度，火山岩拉丝面样已协调采购部送样板至甲方确认，甲方确认完成后在进行采购订单申购。
3、中山保利国际广场项目回复处理意见：10月10日监察部检查报告下发至项目部，要求项目在10月13日前对报告中存在的问题进行整改并回复，项目部对300*300*50烧面黄锈石压顶厚度不均且崩角,残缺问题回复称,在石材进场时已跟厂家和采购部进行沟通.项目部的意见是保留这批石材,要求厂家进行打磨,也跟厂家沟通对厂家进行3000元的扣款处罚.厂家已经同意扣款,项目现场施工员都有及时进行处理。由于项目经理兼顾几个项目,事情安排和出差时差等原因,9月18和19日项目经理未及时签字属于正常现象,且有及时进行补签。对于监察部提出的人员处理意见，我项目部做出如下合理解释情况下，不同意对项目部人员进行处罚。
4、从化养生谷项目回复处理意见：10月10日监察部报告下发至项目部，要求项目在10月13日前对报告中存在的问题进行整改并回复，项目部对苗木和石材问题要进一步严格规范验收程序，无法使用的苗木和石材及时退货和折价处理，加强对进场成品材料的保护。混凝土供应问题已及时和供应商进行沟通，要求其按时按现场要求进行供货，若耽误进度可以进行索赔或更换混凝土供应商。变卖废旧钢筋问题，不同意监察部使用的“变卖资产”定论，因为废钢筋并非公司买的钢筋残料，变卖的收入也没有收归个人所有，而是作为项目部活动经费使用，此问题只能是项目部违反了公司财务管理制度，并非监察部所说的变卖资产性质问题，项目部今后将按照公司各项制度进行整改，严格要求项目成员遵守各项规章制度，对人员处罚决定没有异议。
5、佛山创智园项目回复处理意见：10月10日监察部报告下发至项目部，要求项目在10月13日前对报告中存在的问题进行整改并回复，项目经理冯振峰电话回复，对报告中的存在问题积极落实整改，人员处罚没有异议。
八、相关责任人处理建议：
1、从化养生谷石材施工员曾德龙对不合格石材进场负有直接责任，对其扣罚10月份奖金100元。
2、从化养生谷绿化施工主管张邦飘对不合格苗木进场负有直接责任，对其扣罚10月份奖金100元。
3、从化养生谷项目经理王富祥对不合格石材、苗木进场验收、废旧钢筋变卖资金问题负有管理责任，对其扣罚10月份奖金200元。
4、佛山创智园绿化施工主管程卫华对不合格苗木进场负有直接责任，对其扣罚10月份奖金100元。
5、佛山创智园项目经理冯振锋对不合格苗木进场、不按时签认收料单负有管理责任，对其扣罚10月份奖金200元。
6、中山保利国际广场园建施工员郑邦强对不合格石材进场负有直接责任，对其扣罚10月份奖金100元。
7、中山保利国际广场项目经理林利有对不合格石材进场负有管理责任，对其扣罚10月份奖金200元。
8、豪进广场园建施工员梁航对材料订单错误负有直接责任，对其扣罚10月份奖金100元。
9、豪进广场项目经理谭瑞飞对材料订单错误，沙、石、石粉、混凝土无人验收问题负有管理责任，对其扣罚10月份奖金200元。
10、信息采购部绿化采购主管冯俊鸣对从化养生谷、佛山创智园不合格苗木采购负有直接责任，对其扣罚10月份奖金100元。
11、信息采购部园建采购主管梁嘉伟对从化养生谷、中山保利国际广场不合格石材采购负有直接责任，对其扣罚10月份奖金100元。
12、信息采购部杨焕中对采购工作负有管理责任，对其扣罚10月份奖金200元。
附：1、从化养生谷现场照片
2、中山保利国际广场现场照片
监察部
二〇##年十月二十七日
1、从都养生谷：
福鼎黑 材质较差 崩角多
黄金麻 崩角、破损较多
石材堆放杂乱、成品保护不到位，后期二次运输费用高
工地施工侧景
2、中山保利国际
树池压顶黄锈石材质差、厚度不一致
现场施工全貌