水洗公司项目可行性计划书1(1)

时间:2024.3.23

水洗公司项目可行性计划书

一、 项目背景

1、项目概况:

此项目为大型水洗公司,所有用水洗涤的项目均可成为目标客户。现阶段适应的客户有:各型酒店(桌布)、各型宾馆(床单、被套等)、桑拿房(毛巾、浴巾)、美容美发(毛巾)、医院(床单、被套等)及广大散户的地毯、大件布草等用品洗涤。

2、建设的必要性

水洗公司是目前南昌出现的少有的好项目。因各型宾馆、酒店等行业市场的急聚膨胀,南昌宾馆业已出现“求”寻水洗公司的现象。

3、建设的进度

①8月份项目立项,确定股东,及股权分配和合作,经营的大体章程。

②9月份考察市场,确定厂址,采购物品,确定各项具体章程。

③10月份项目正式起动,并在当月开工。

二、 发展的环境

1、宏观经济环境

①CPI的不断增长,通货膨胀的核心问题是劳动力成本的

持续性上升,买资源.投资来对抗通货膨胀,是货币最好的保值方式。

②人民币的不断贬值,促使我们必须要不断的寻找机会,在家坐吃山空,只能坐以待毕。

③寻求一个合理、良性的合作团队,将是我们能抵抗大风险的一种方法。

2、当地经济状况

①具悉南昌市20xx年年人均收入为10301元,排名全国第71位,有很大的上升空间。

②经济型酒店在昌,如雨后春笋般欣欣向荣。如家在昌有8家,七天在昌有17家,汉庭在昌有6家,锦江之星在昌有8家,永生在昌有7家,还有温馨99等。大概每套的洗涤平均价格在3.8元/套(六件)左右。

③南昌人的消费观,属伪小资居多。

三、 项目的地理位置

1、厂址选择

①交通环境便利

②商圈特点

③劳动力的选择

④离中心区域的距离

⑤市容、环保的重点范围

2、厂区规模

①面积约2000M2左右

②划分宿舍、厨房、办公区域

四、 市场分析

1、市场规模

经济型酒店的年产值约5000万左右,此类酒店数量约

四、五百家,为水洗业主要客户。

2、竞争对手

目前市场水洗厂商数量多,但规模小。月营业收入30万左右的水洗厂,主要有四至五家。

3、市场发展趋势

随着连锁酒店频繁进驻南昌,都急需寻找一家品牌水洗厂商。品牌水洗厂的影响力、规模,以及和它们匹配的企业服务质量,都是和宾馆业成为永久性合作伙伴的必备条件。因此,成立品牌水洗厂将是很容易将企业做大,做成当地独树一帜的企业,这就是商机。

4、风险与机遇

任何事情的风险性与机遇性都是并存的。

①此行业的技术含量低,可复制性强。

②能量消耗大,有污染,和环境保护部门需要联系沟通。 ③属劳动密集性产业,需有人员做随时补充。管理层设定两个关键位置:⑴生产厂长(擅长人员、事务等全面管理工作),⑵行政人事经理(主要负责做好人员储备工作)

④机遇:就目前属群龙无首的行业,将企业做强做大,抢先占领市场,树立品牌效应。

五、 营销策略

1、产品策略

①常规打法:走正常路线,用品牌和正规信服。 ②奇招:如一次性碗筷

2、价格策略

①走品牌道路

②抢占市场的方法

③理性、合理的利润法

3、渠道

①走品牌,拿连锁

②人力渠道,资源渠道,关系的日常维护

③创意

④促销

六、项目评价

1、总投资规模(人民币400万元)

①设备投资(厂房内设备及合配套设备100万——150万) ②运输设备(50万——80万)

③基础建设及装修和品牌打造(50万——80万) ④流动资金(50万——100万)

2、使用方案

①办营业执照

②钱、权分开

③共同协商、前期找出合理具体可行性方案

3、资金筹措及股本金方案

①全体股东出资

②各股东股权分配比例:董事长 20% 壹名 参与管理董事 12-15% 贰至叁名 其他董事 10% 叁至肆名

4、收入及利润

①其经营利润在20%-40%之间

②营业成本:人员工资、水电费、能源消耗、房租等 ③整体投资回报:第一年抢占市场,争取持平,略有赢利 第二年营业收入做到1000万,利润200万

第三年营业收入做到1500万,利润450万

三年后每年创利在500万以上

七、风险分析

1、市场风险

①整个宾馆行业会出现洗牌,要有所选择的找客户,多争取连锁客户。

②被打垮的小企业,重新整合再来竞争。

③外来企业抢驻南昌市场,以大规模强势占领,但此情况在一至两年内较难以实现,我们所做的水洗业必须及速壮

大!

2、政策风险

①环保要求(行业需要,使企业需增加投入)

②合并大企业,合围市场(因此要密切关注行业动态)

3、财务风险

①市场比想象中艰难,延长企业的成长周期

②价格战使市场低弥,利润降低,也将延长企业的成长周期。但外来企业短期内不可能有大投入,使我们激烈的竞争晚些到来,让我们的壮大有一定时间。

③增资能力:因各股东投入不是全额,加之股权的分散,使我们的财力能有很好的弹性。

八、结论

目前分析此行业及现占具的优势:

1、行业内无正规企业,如以品牌规模为优势,将有望成为此行业“领头羊”。

2、行业发展有持续性。

3、股份制企业,股权分配合理,无“一言堂”和权力过于集中,不会导致企业“膨胀”发展。

4、行业发展空间巨大,可天马行空,任意驰骋。

5、时机掌握恰当。现阶段业务.回款均在良性发展空间。

6、市场了解充分,准备时间长,企业结构搭配合理,企业发展一触即发。

水洗公司项目可行性计划书,主要从行业市场背景、资源供应、建设规模、销售路线、人力定员、环境影响、资金筹措、财务能力等方面进行充分的论证和可行性研究,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行预测,提出了该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,投资均会有风险,但该行业目前确是一只颇具实力的潜力股,有待开发!

撰写人:周华 20xx年8月


第二篇:北京建养老院项目可行性计划书2


北京建养老院可行性计划书

现在是市场经济,与其他行业一样,要办养老院,也要进行市场调查,进行可行性分析。业内人士普遍认为,开办养老院,仅有爱心是不够的,抱着赚钱的目的也是不可取的,因为养老服务是微利甚至是不盈利的。当然,也确有人投资建养老机构纯为回报社会,不为赚钱也不图虚名,即是如此,养老机构开办以后,也还有个维持良性动转的问题,即如何保持其自身发展。

盈亏的主要因素是入住率和服务成本,这里的服务成本是指为老人服务所必需的,有房租、防暑降温取暖费、水电煤气费、工资、办公费用、维修费、大型资产折旧费等,都要考虑在内。其计算公式为(预期入住人数╳收费)-服务成本即为盈亏,收费项目主要有床位费、生活费、取暖费三项,养老机构也可就其他服务项目收取约定的费用。

一、办院可行性分析

养老服务业是一个投资回收周期比较长的行业,对此,投资者要有清醒的认识。进行可行性分析要考虑的因素有:目前本地区同行业总量(床位数)及分布情况,本地区老人及家庭经济状况,尽可能了解和收集其他养老机构的入住情况,地理位置的交通和环境情况等。 盈亏的主要因素是入住率和服务成本,这里的服务成本是指为老人服务所必需的,有房租、降温取暖费、水电煤气费、工资、办公费用、维修费、大型资产折旧费等,都要考虑在内。 办院的主要风险在于,一是入住率的不足,房租、人工费和取暖费等硬性开支不能得到有效摊薄,导致开办一年内甚至更长时间处于净投入状态,不能实现资产的良性循环。二是入住老人的收费风险,由于老人及子女的财务状态恶化等原因,造成入住老人不能及时续费,养老机构又不能强行将老人赶出门,造成垫付费用的局面。三是老人的意外伤害风险。老人属高发意外伤害和突发死亡率较高的人群,一旦产生纠纷,诉讼和调解对养老机构都带来人力和物力上的负担。

就深圳现状,试做开办养老机构可行性分析如下:

一、 从市场角度

北京是个适合老年人养老的的城市,各种公共设施以及一些收费较高的主题公园对65岁以上的老年人免费。随着人口流动的加剧,会有越来越多的人选择到深圳养老。目前北京实际人口2200万,其中老年人口占到102万,占到9%多。全市现拥有养老机构21家,床位共计800余张,刚刚达到老年人口千分之二的最低要求,应该还有很大的发展空间。 从区域角度来看,——区和——区养老机构相对密集,市南老城区和——路东部人口居住密集区、——新区存在养老机构床位上的不足。

二、 目前深圳市内养老机构发展评价

北京市养老机构应该说从数量上发展较慢,但总体运营水平不够高,特别是缺少象天津鹤童老人院、广州市寿星大厦、上海福利中心这样行业领军型的养老机构。具体来讲,

1、百床以上规模较大的养老机构,收费较低(全部费用800元以下)的入住率一直很高,床位全年紧张。办这种类型的养老机构前期投入较大,一般需要建设专门的院舍,配套设施齐全。

2、百床以上收费在1000元左右的养老机构,在深圳市场目前属于中档以上养老机构,目前存在一定程度的入住率不足,经营情况多在盈亏平衡点以下。但这种类型的养老机构是外地来养老的老人的首选,市场前景看好。

3、30张床位至100张床位之间的中等规模养老机构是深圳市养老机构的主流。这部分养老机构,由于床位数达到了规模效应的要求,硬性投入和老人生活费用都得到了合理摊派,机构管理还处在简单层次控制的范围之内,用人成本较低。这种养老机构经历前期的经验积累期,多数都实现了盈利。

需要特别提出的是,这部分养老机构多自觉不自觉将服务群体逐渐定位在不能自理和半自理的老人群体。这一群体服务需求层面较少,日常消耗低,且收费较高。只要辅助于较好的医疗,是目前盈利概率最高的院所类型。

4、30张床位以下的小型养老机构,也称家庭式养老院,这种院所经营形式灵活,前期投入较小,特别适合生活小区内建设。经营这种类型养老机构的关键是争取物业和居委会的支持,在房屋租金等方便实现优惠。可能的情况下争取到福彩基金的投入,“星光老年之家”用这种方式争取到前期经营者少投入,再辅助于水电暖方面的优惠,压缩一下前期投入得不到摊薄的风险。经营这种养老机构可以附设开办学生餐桌和居家养老老人的午餐派送,以弥补盈利能力不足。

目前这种养老机构在本市经营平均状况较差,对经营者的运营水平和承受压力的能力挑战较大,每年都有不能通过年检被淘汰的养老院。迫切需要专业人士介入,对这种养老机构财务运营进行专业指导,或采取集团式经营方式,统一采购、统一配餐、统一调配医护康复设施,达到降低服务成本的目的。

二、收支情况分析(以50张床位,四人间养老院为例)

一、 开办养老机构前期投入

1、租金投入,选择房屋时多选择租用经营状况不良、非网点性的疗养院、旅馆、幼儿园和工厂附设后勤设施,租金必须控制在200元/床/月以下(通常收费床位费为200元-600元),例:50张床位的养老机构总建筑面积在700平方米以上,合理租金控制在年10万以下。

2、 房屋改造和简单装修费用,约投入6万元。

3、 基本设施配备。

a) 床、床头柜和一人一格的衣橱,约计800元×50=40000元。

b) 床上用品700×50=35000元

c) 室内每人一个圈椅200×50=10000

d) 电视每房间一个1000×15=15000

e) 活动室设施家庭影院一套,麻将桌2个,健身器材2件,预算约10000元。

f) 餐饮设施,灶具二套,餐具60套,消毒柜一个,冰箱一台,总控制在8000元。(可在开业时争取区政府或赞助单位的捐赠)

g) 洗衣设备,预算2000元。

h) 洗澡设备,预算5000元。

i) 办公设施,电脑、打印机各一台,面包车一部。(可时机成熟时再到位)

合计最小投入280000元。

4、开业仪式和相关宣传费用,约20000元。

以上租金+装修+设施+宣传=300000元

二、 养老机构年度运营投入

1、 员工工资。

院长(兼会计)1人计4000×12=48000元

副院长 兼采购2人计2000×12=24000元

护理员10人计1000×12×5=60000元

厨师2人计1200×12×2=26400元

以上共计9人计158400元。

2.伙食费成本300×50×12=180000元。

3、水电费400×50=20000元

4、 取暖费700平米×20=14000元

5、 办公费用600×12=7200元

6、 设备耗材、维护等2000元

7、 租金10万元。

以上投入合计482000元。

三、 养老机构收入预测(按80%床位利用率,680元收费)

1、床位费四人间200×12×50×80%=96000元。

2、服务费200×12×50×80%=96000元

3、餐费260×12×50×80%=124800元

3、水电费20×12×50×80%=9600元

4、取暖费80×3×50×80%=9600元

以上收入计336000元

四、 经营评估

1、 此种规模设计养老机构盈亏平衡点为全年平均入住率55%。

2、 可期达到全年平均80%的床位利用率,每年做1万元的资产折旧,5000元意外损耗,保守收入280000元。

3、每位老人入住时收取5000元意外保证金,可暂收付200000元,可60%用于抵付前期投入,其它做为周转资金和出院返还。

三、开办养老机构相关手续

一、开办养老机构应具备的条件

(一)符合当地养老服务机构发展规划;

(二)有规范的名称;

(三)有固定的场所和服务设施,有室外活动场所;

(四)有相应的资金(前期投入约1万元/床);

(五)有与其业务相适应的从业人员(医生护士可通过与属地医院诊所签约实现)。

二、开办养老服务机构,应当提交下列材料:

(一)开办组织或个人的身份证明;

(二)机构章程;

(三)资金状况证明;

(四)场所证明;

(五)消防安全、卫生防疫证明;

(六)与养老服务机构所在地的一级以上医疗机构签订的提供医疗服务协议或者内设医疗机构的批准证书。

三、开办养老服务机构,应办理如下手续:

1、市和各区(市)人民政府以及非本市组织、个人开办养老服务机构,申办人直接向市民政部门提出申请。本市其他组织和个人开办养老服务机构,申办人应当向养老服务机构所在地的区(市)民政部门提出申请。区(市)民政部门应当按照本办法的有关规定进行审查,对符合规定的,报市民政部门。

民政部门审查开办养老服务机构申请的时限为自接到申请之日起20日内。

2、核准开办养老服务机构的,申办人应当按照有关规定和民政部门的要求进行筹建,经民政部门会同有关部门验收合格后,由市民政部门发给登记证书。

3、 申办人取得登记证书后,应当按下列规定办理有关手续:

(一)利用非国有资产开办的非营利性养老服务机构,申办人凭登记证书到开办地的民办非企业单位登记管理机关办理登记手续;

(二)利用国有资产开办的非营利性养老服务机构,申办人凭登记证书按事业登记管理的规定到事业单位登记管理机关办理登记手续;

(三)开办营利性养老服务机构,申办人凭登记证书到工商行政管理部门和税务部门办理登记手续。

四、养老机构享受优惠和社会资源利用

1、养老机构用水、电、安装电话实行居民价优惠。需每年到民政部门审批一次。

2、符合星光老年之家投入条件的,可申请福彩基金的注入。

3、可利用志愿者开展服务,降低用人成本,实现亲情服务。

4、开展社会公益活动,争取捐赠和赞助,补充老年生活费用的不足。

养老院的建设地块不仅要求土地属性、拆迁补偿、水电气市政条件等落实,更重要的是要分析地块周边环境,包括交通条件、居民区距离、周边人口数量和素质、地区经济和社会发展情况,分析该地块是否适合建养老院、养老院服务对象(消费群体)市场容量等。

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