研发项目可行性报告书提纲

时间:2024.3.24

研发项目可行性报告书提纲

项目名称

第一部分 项目的简要介绍 (摘要)

第二部分 项目的技术可行性和成熟性分析

1、说明本项目的基本原理及关键技术内容(200字以内):

2、描述项目的技术或工艺路线、产品结构等(可加图示):

3、说明项目的技术来源、合作单位情况、说明项目知识产权的归属情况:

4、简述本项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势(将本项目在克服现存主要问题方面与国内、国外同类产品现行指标以表格形式进行较详细的比较):

5、项目的技术成熟性(包括本项目目前进展情况、有关部门对本项目技术成果的技术鉴定(或验收)情况、本项目产品的技术检测、分析化验的情况):

6、项目的产品成熟性(包括本项目产品在小试、中试或生产条件下进行试验或小批量试生产时的质量稳定性、收率、成品率):

7、项目产品可靠性(包括本项目产品在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情况等)

第三部分 项目产品市场调查与竞争能力预测

1、本项目产品的主要用途,目前主要使用领域的需求量:

2、项目产品的经济寿命期:

3、行业情况(本项目产品国内主要研制单位及主要生产厂家研制、开发、生产情况,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等):

4、市场销售有无行业管制(产品进入市场的难度分析):

5、市场潜力(市场规模,市场前景及增长趋势):

过去5年全行业销售总额(一定要列明资料来源)

前5年 前4年 前3年 前2年 前1年

销售收入

销售增长率

未来5年全行业销售总额(一定要列明资料来源)

前5年 前4年 前3年 前2年 前1年

销售收入

销售增长率

6、产品出口的可能性,预测本项目产品市场可能占有的份额:

7、销售市场中的竞争对手

竞争对手 市场份额 竞争优势 竞争劣势

第四部分 项目实施方案

1、项目开发计划(详细说明项目各项研发工作、生产准备工作、市场开拓工作的推进计划,以甘特图的形式列出,并明确标出完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标):

2、生产方案(论述生产设备及原辅材料的来源、供应渠道、给排水工程方案、电汽热的供应及工程方案、生产场地的选择等;本项目在生产场地、公用工程、辅助设施等方面已具备的条件和需新增加的基本建设内容):

3、营销方案(叙述本项目将主要销售的地区、领域、对象;是否已有相应的销售和服务网络,如果有,应加以描述,如果现在还没有,需描述建立此网络的计划和所需的资源):

4、其它问题的解决方案:(简述生产过程中的“三废”情况及处理的措施和方案;如果是国家专卖或专控产品、医药产品、医疗器械、交通或安全产品、压力容器产品、电信产品等特殊行业,是否已获得批准或许可,如果还没有获得,需说明目前申请、审批进展情况以及预计何时可以获得):

第五部分 投资预算与资金筹措

1、近期已完成的投资额(指项目确定之后,提出申请的时间之前该项目已完成的投资,并分项说明资金来源及主要用途):

2、估算本项目在执行期内的计划新增投资:

3、新增投资估算表(根据项目计划新增投资情况,编制新增固定资产投资估算表<包括厂房、机器、设备等>和流动资金估算表<包括人工费、材料费、其他费用>):

4、新增资金的筹措(需阐述资金筹措渠道、预计到位时间、目前进展情况。企业自筹资金部分,须详细说明筹措渠道、筹集额度,政府拨款部分,应说明拨款部门、资金使用方式、资金到位时间):

5、资金使用计划(根据项目实施进度和筹资方式,编制资金使用计划):

第六部分 经济、社会效益分析

1.产品成本分析(按财务制度的规定,估算项目产品的年生产成本<包括人工费、材料费、制造费等>和期间费用<包括销售费、管理费及相关财务费用>,并提供计算生产成本的基础;说明对生产成本产生负面影响的主要因素以及可采取的对策)。

2.产品单位售价与盈利预测(根据产品的成本和市场分析,预测本项目产品进入市场的单位销售价格,并编制该项目三年的盈利预测,包括收入预测、成本预测、利润预测,上述预测分析要求列表计算)。

3.经济效益分析(根据销售价格和市场占有情况的分析,预测本项目两年内累计可实现的销售收入、净利润、缴税总额、创汇情况)。


第二篇:研发项目可行性报告书提纲


深圳研发中心可行性研究报告

关于设立深圳研发中心项目

可行性研究报告

江苏亿通高科技股份有限公司

报告日期:2011 年 08 月

深圳研发中心可行性研究报告

目 录

1、投资概况 .......................................................................... 3

1.1 拟设研发中心的基本情况 ......................................................... 3

1.2 投资主体情况 ................................................................... 3

1.3 项目建设内容 ................................................................... 4

2 项目背景 ........................................................................... 4

3 可行性分析 ......................................................................... 5

3.1 宏观政策分析 ................................................................... 5

3.1.1 三网融合推动网络建设 ....................................................... 5

3.1.2 下一代广电网建设全面启动 ................................................... 5

3.2 市场前景分析 ................................................................... 6

3.2.1 广电网络建设市场规模 ....................................................... 6

3.2.2 广电网络建设新机遇 ......................................................... 6

3.2.3 广电对未来双向网建设的必然趋势 ........................................... 7

3.3 拟研发的产品类别 ............................................................... 8

3.3.1 互动系统方案和综合信息家庭网关 ............................................. 8

3.3.2 智能视频监控系统........................................................... 9

3.3.3 下一代广电网络(NGB)网管系统 ............................................. 10

3.4 项目进度计划 .................................................................. 11

4 投资预算与资金筹措 ................................................................ 11

4.1 投资估算 ...................................................................... 11

4.2 资金筹措方案 .................................................................. 12

5 项目的必要性及投资效益分析 ........................................................ 12

5.1 项目必要性分析 ................................................................ 12

5.2 项目投资效益分析 .............................................................. 12

5.2.1 提高核心竞争力 .............................................................. 12

5.2.2 提升公司的行业地位 ......................................................... 13

6 风险因素及对策 .................................................................... 13

6.1 政策的风险 .................................................................... 13

6.2 市场的风险 .................................................................... 13

6.3 技术的风险 .................................................................... 14

6.4 管理的风险 .................................................................... 14 1

深圳研发中心可行性研究报告

6.5 核心人员流失风险 .............................................................. 14

6.6 其它的风险 .................................................................... 15

7 项目主要结论 ...................................................................... 15 2

深圳研发中心可行性研究报告

1、投资概况

江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“亿通科技”或“公司”),

成立深圳的研发机构将亿通科技的下一代有线电视网络设备与国家产业政 策及广电的未来发展趋势密切关联。

为此公司计划使用超募资金 2521.38 万元,在深圳市设立研究与开发性 质的研发基地(以下简称“研发中心”)。基本情况如下:

1.1 拟设研发中心的基本情况

(1)、研发中心名称:江苏亿通高科技股份有限公司深圳研发中心;

(2)、拟设地点:深圳市南山区

(3)、研发中心的重点为:内置 EoC 高清互动机顶盒、Cable Modem、家庭 智能网关、智能视频监控和下一代广电网络(NGB)网管系统的设计与开发 工作。

1.2 投资主体情况

本项目投资主体为亿通科技,基本情况如下:

亿通科技成立于 2001 年,并于 2011 年 5 月 5 日成功登陆国内创业板(股 票代码:300211),注册资金 4886 万元,公司主要从事广播电视设备制造,

具体包括有线电视网络传输设备、终端接收设备的研发、制造及销售,提供 有线电视网络系统软件服务、以及基于有线电视网络系统技术之上的智能化 监控工程服务。

公司总资产超过 5.8 亿元人民币,公司总面积达 5 万多平方米;现有工 程技术人员占员工总数的 30%多。

公司作为国家火炬计划重点高新技术企业和江苏省高新技术企业,依托 3

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公司内部设立的“两站两中心”(“江苏省博士后科研工作站”、企业研究生 工作站”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省数字网络技术工程研究中心”), 产品研发与销售在行业上居于领先地位。

公司已经取得专利 17 项,其中发明专利 4 项、实用新型专利 2 项、外 观设计专利 11 项,公司拥有 12 项计算机软件著作权,同时公司还掌握了 10 项核心技术。近年来,公司的产品还获得多项国家、省级技术进步奖。

1.3 项目建设内容

拟设立的深圳研发中心,总投资 2521.38 万元全部使用公司超募资金。 深圳研发中心成立后,围绕下一代有线电视网络设备领域结合公司未来 产品发展情况,目前进行基于视频监控和综合家庭网关的研发放在深圳,生 产制造放到江苏常熟总部生产。

建设周期:1.5 年

预计投资额:2521.38 万元。

2 项目背景

广播电视网作为国家信息基础设施的重要组成部分,是通达千家万户的 最普及的信息工具和最便捷的大众信息载体。

下一代有线数字电视的发展,将通过内置 EoC 高清互动机顶盒、Cable Modem、家庭智能网关来实现用户和广电的双向互动、信息交换。 深圳有着中国硅谷之称,传输、通信、软件产品及其相关产品的企业有 着上千家,各种配套非常完备,这为做通信的产品提供了一个完整的配套产 业链。

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3 可行性分析

3.1 宏观政策分析

3.1.1 三网融合推动网络建设

在宏观政策方面,2010 年 1 月 13 日,国务院常务会议决定加快推进广 电、电信的双向进入,推动广电网、电信网和互联网的三网融合。

2010 年 7 月 1 日,国务院正式颁布了三网融合第一批试点城市名单,

包括北京市、辽宁省大连市、黑龙江省哈尔滨市、上海市、江苏省南京市、 浙江省杭州市、福建省厦门市、山东省青岛市、湖北省武汉市、湖南省长株 潭地区、广东省深圳市、四川省绵阳市共 12 个地区。

三网融合将大大推动广电和电信的网络建设,宽带网络光传输解决方案 和设备将在三网融合的背景之下迎来新的发展机遇。

3.1.2 下一代广电网建设全面启动

2008 年 12 月,广电总局与科技部签署了《国家高性能宽带信息网暨中

国下一代广播电视网自主创新合作协议书》。2010 年 7 月底,广电总局正式 发布了《中国下一代广播电视网(NGB)自主创新战略研究报告》。

NGB 是由广电总局与科技部联合推进的重要基础设施项目,该项目以有 线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播电视(CMMB)的成果为基础,

是适合我国国情的、“三网融合”的、有线无线相结合的、全程全网的下一代 广播电视网络。

在行业结构方面,整个广电行业也处于网络整合进程之中。随着三网融 合进程的推进,NGB 建设将全面启动,广电的有线网络将迎来新一轮的建设 高潮。

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3.2 市场前景分析

3.2.1 广电网络建设市场规模

由上述政策背景分析可知,“光进铜退”是当前基础信息网络建设趋势和 目标。

下图 3-1 为 2009 年至 2013 年中国有线电视网络传输设备市场规模预测 情况: 图 3-1 有线电视网络传输设备市场规模

3.2.2 广电网络建设新机遇

目前广电网络绝大部分是光纤同轴混合网 HFC(Hybrid Fiber Coaxial)。 传统的 HFC 网络只有下行通道,只能提供单向的广播业务,业务模式单一,

而通过有线电视网络双向改造,将可以实现的业务包括视频点播、时移电视、 视频通讯、电缆话音业务、宽带上网等。因此,HFC 网络的“单改双”是广 电行业应对三网融合业务发展的第一步。同时,HFC 改造意味着现有传输产 品的更新换代,市场容量巨大。

目前,广电行业在三网融合下的竞争劣势使其有强烈的升级改造动力, 加之相关政策的扶持(政府将以保护广电行业为主,大力推进 NGB 网的建 设,广电的领域暂不向电信、互联网开放),使得广电网有时间加快网络建 设和标准的统一。而这恰恰为公司带来了巨大的市场,因为在此过程中广电 网络将会升级换代原有的传输设备,从而带动本公司所属产业链的发展。 6

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3.2.3 广电对未来双向网建设的必然趋势

随着 EPON 技术的不断成熟,EPON 已经成为业界宽带接入建设的最成 熟技术,但各运营商根据实际网络情况的不同,EPON 后面的最后一段入户 接入方案有较大的差异:电信、联通等运营商电话线和五类线资源较丰富, 主要选择 FTTB+DSL/LAN 接入;而广电运营商具有丰富的铜轴线资源,为更 好保护线缆资源的投资和五类线入户难的问题,目前广电正在积极推行 EPON FTTB+EoC 建设模式。

1. NGB 对网络管理的要求

NGB 总体架构由业务部分、承载部分和管理部分组成,其中业务部分将 描述 NGB 的业务体系,包括业务的开发、运营和为支持业务运营需要的外 部支撑条件;承载部分将描述 NGB 的有线无线、广播交互融合的承载网络; 管理部分将描述为实现 NGB 健康运营需要的管理功能、管理支撑和管理体 系,NGB 的目标是将构建一个区别于目前的广播电视网的全城全网、可管可 控可追踪的网络和业务体系,其中可管可控的进一步描述如下:

2. EPON+EoC 网管的现状

EPON 采用点到多点(P2MP)结构,主要由光线路终端(OLT)、光网络

单元(ONU)和光分配网络(ODN)组成,OLT 位于接入网的局端,提供和

业务网之间的接口,并通过 ODN 无源网络与 ONU 进行通信,ONU 再通过以 太网口和 EoC 头端设备连接。对于 EPON 及 EoC 的管理方面,通常采用的是 SNMP 协议来实现网管,EoC 的网管报文是通过 ONU 及 OLT 透传传输到达网 管服务器的,但由于 EPON 与 EoC 相对独立,可能采用不同公司的产品,因 此,目前的绝大部分的网管采用的均是 EPON 和 EoC 独立管理的方式来实现, 未能做到 EPON+EoC 的统一综合管理,无法将 EPON 及 EoC 各自的管理单元 在拓扑结构上做到关联管理,这不利于运维人员全面地了解网络的运行状 态。

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3. EPON+EoC 综合管理方案

现阶段 EPON 及 EoC 的管理,由于采用了各自独立运行的方式,无法为

运维人员提供整体关联的网络结构,因此增加了运维的直接及间接成本。为 了更好地实现全网统一可管可控,理想的方案是利用标准的 SNMP 协议,统 一管理 EPON+EoC 整个网络,并将网络中的各个单元的相关性在统一的拓扑 结构中展示出来,以实现一体化综合管理。本方案将以 EPON 系统中的 OLT 平台为根节点,各个 OLT 为第一层支节点,EOC 局端与 ONU 一起,作为第二 层支节点,EoC 终端为第三层支节点,实现层层相关的统一网络管理系统。

4. 内置 EoC 高清互动机顶盒、Cable Modem 综合用户解决方案

高品质图像接收,是当前高端用户的需求,也是未来的普及发展方向; 广电的“NGB”网络的建设,也是国家“三网融合”的一个必经之路。而内

置 EoC 高清互动机顶盒及 Cable Modem 正是将以上两点有机结合的产品。此 类机顶盒,将可内置 EoC 模块,在提供宽带数据网络的同时,将会给高清机 顶盒提供互动功能,而 Cable Modem 产品将会在提供宽带数据网络的同时, 为原有的机顶盒提供互动业务通道。

3.3 拟研发的产品类别

3.3.1 互动系统方案和综合信息家庭网关

随着家庭客户需求不断从单一的语音、上网通信向娱乐、生活应用类的 服务需求扩展,内置 EoC 高清互动机顶盒、Cable Modem 终端和家庭网关逐 渐成为宽带客户网络的核心设备。家庭网关不但可以提供丰富的网络接口和

家庭内部网互联接口,支持多种接入认证手段,完成认证的汇聚功能,具有 防火墙等安全特性,而且支持网络路由、自维护功能,可以更好地保护家庭 网络。

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广电运营商通过内置 EoC 高清互动机顶盒、Cable Modem 终端对家庭网 络核心设备家庭网关的控制,可以很方便地扩展基于家庭通信、娱乐和生活 应用的各项服务,从而以家庭网关为核心,配合 IPTV 机顶盒、宽带收音机、 电子像框等各类外围应用终端,提供视频通讯、安全监控、数字传输、电子 支付、智能家居、远程医疗、远程教育、电子购物等更加丰富多彩的综合信 息服务。

3.3.2 智能视频监控系统

高性能编解码器、强大的分析技术、百万像素摄像机以及便于从闭路电 视迁移到 IP/联网视频监控的底层技术等,往数字化、智能化、IP 化等方面 发展。

视频监控数字化。视频监控发展经历了模拟视频监控、半数字监控、数 字监控三个阶段。对于视频监控,数字化存储带来的是一场革命性的变化。 数字化是 21 世纪的时代特征,视频监控的数字化是监控技术的必然趋势。 视频监控智能化。智能化是视频监控技术发展比较高级的层次。由于视 频监控的数据量非常大,而用户真正需要的信息只是少部分,或者说真正需 要监视的只是发生概率很少的某些事件,如何通过海量数据获取有价值的信 息或者说如何从目视解释变为机器自动解释是视频监控技术发展的一个新 方向。因为能把视频监控从静态的、事后取证变成动态的、实时预防和告警 对用户来说显得更加重要。实际上现有的监控系统都配置有如自动位移侦 测、昼夜自适应切换存储、预警设置(如可疑人物照片、指纹等)等一些低级 形式的智能化功能。随着技术的发展,全智能的监控系统将要求事发前能够 识别并作出正确的判断,为人们提供最为有效、及时的快速反应措施。 视频监控 IP 化。视频网络、IPTV 等都是网络快速发展的重要应用。随着 Internet 技术的发展,基于 IP 的视频监控更能为人们所接受,网络摄像机把 压缩的视频信息通过 TCP/IP 协议,采用流媒体技术实现视频在网上的多路 9

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复用传输,拥有授权的用户可以随时访问互联网,实现对整个监控系统的指 挥、调度、存储、授权控制等功能。鉴于 IPv6 在服务质量、网络性能、安 全性改善提高一级 IPv6 对下一代 Internet 网络的影响,基于 IP 的视频监控 将会成为主流。

3.3.3 下一代广电网络(NGB)网管系统

NGB 综合网管系统可针对多厂商不同类型的 NGB 接入网 OLT、HS、HMD 等设备,通过 SNMP 接口直连网元 MIB 库的方式,建立集中的告警监视、 集中的性能分析和集中的网元设备配置,同时提供统一的网络拓扑视图。该 网管系统具有以下特点:

采用图形化的网管界面,对 OLT 设备以下的 NGB 接入网进行统一管理, 包括 OLT、缆桥交换机、缆桥终端设备等,实现对接入网设备的配置、 故障、性能、安全等管理等功能。

网管系统支持自动发现网元和更新网络拓扑功能,支持拓扑图管理, 以星型结构显示所有包括 OLT、缆桥交换机、缆桥终端设备,并能在

拓扑图上显示 OLT、缆桥交换机、缆桥终端设备的状态。

实现 OLT、缆桥交换机、缆桥终端设备及其板卡、端口、线路或连接

等被管对象的集中故障采集、处理、呈现和故障处理。

实现 OLT、缆桥交换机、缆桥终端设备及其板卡、端口、线路的性能

指标监视和分析,完成集中的性能统计分析。

实现 OLT、缆桥交换机、缆桥终端设备及其板卡、端口、线路的 MIB

参数集中配置,同时提供业务开通配置接口,配合 BOSS 业务系统实

现业务的自动开通与激活。

实现网管系统、关键服务器和应用系统的综合监视。

提供各类被管对象资源信息的查询和统计分析功能,为网络整体规划

与优化提供基础数据。

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3.4 项目进度计划

阶段 2011.06 2011.09 2011.10 2011.12 2012.03 2012.06 2012.09 2012.12 办公场地装修

核心人员到岗

内置 EoC 高清互动

机顶盒

Cable Modem

综合信息家庭网关

智能视频监控系统

NGB 网管系统

预研阶段 开发阶段

试产阶段 量产阶段

4 投资预算与资金筹措

4.1 投资估算

整个项目周期内(1.5 年)预计总费用 2521.38 万元,其中:

购置房屋:300.00 万元

设备、仪器购置及安装等:535.18 万元

研发费用:1656.2 万元

流动资金: 30 万元

4.1.2 投资估算表(单位:元)

序号 项目名称 投资额 占比%

1 房屋 3,000,000.00 11.89%

2 设备 2,819,000.00 11.18%

3 仪器 642,800.00 2.55%

4 交通工具 300,000.00 1.19%

5 场地租赁 1,240,000.00 4.92%

6 装修费 350,000.00 1.39%

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7 研发经费 16,562,000.00 65.69%

8 流动资金 300,000.00 1.19%

合计 25,213,800.00 100%

4.2 资金筹措方案

本项目新增建设投资总额 2521.38 万元,拟全部使用公司首次公开发行 股票上市超额募集资金。

5 项目的必要性及投资效益分析

5.1 项目必要性分析

“三网融合”的实施将加速推动中国有线电视网络的双向改造及光纤到

楼、到户的发展速度,这将极大地刺激广电运营商加大对光纤网络建设的投 入,进而加速推进下一代有线电视网络的建设,这对光传输设备及下一代有 线电视网络设备厂商极其利好。

5.2 项目投资效益分析

5.2.1 提高核心竞争力

企业的核心竞争力在于自主创新能力,深圳研发中心建成后,将进一步

提升公司的研究试验能力、新产品设计开发能力和中间试验研究能力,形成 具有自主知识产权的制动系统和制动装置核心技术,为公司赶超国际先进水 平、实现企业产品的产业结构调整和技术升级,实现公司今后快速可持续发 展奠定可靠的技术基础,从而极大地提高公司的核心竞争力。 此外,在研 发过程中还将为公司造就一大批行业专家,提高公司的整体人员素质,进一 步提升公司的综合实力。

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5.2.2 提升公司的行业地位

通过对现有产品升级和新产品的开发,形成产品、业务系列化,打造基

于光纤网络和电缆分配网络上,实现视频信号从局端到用户端的双向传输技 术等优势技术带动的系列产品制造基地,使本公司在广播电视传输设备领域 发展成为广电运营商及广电网络使用单位等客户提供整体解决方案的提供 商。

6 风险因素及对策

6.1 政策的风险

如果广电、国家的发展政策有变化,如果公司的产品研发能力不能尽快 适应新的,可能对公司产品的销售产生不确定的影响。

6.2 市场的风险

由于 PON 技术在国际和国内均被确定为是下一代宽带网的核心技术,

因此有业内人士认为,中国电信和中国移动的项目建设,意味着电信企业开 始正式布局下一代宽带网。

与此同时,国家电网也借助其智能电网系统杀入下一代宽带网的竞争 中。国家电网已公开宣布,将在其智能电网系统中,加装一条入户光纤,为 用户提供互联网接入服务。目前,首批接入智能电网的住宅试点小区已经在 沈阳开工,首批 81 套住宅全部接入电力光纤入户系统,网络速度达到 20Mbps。

以上三家大企业在下一代宽带网的巨额投资,以及原电信企业设备巨头 (如国内的中兴、华为)进入到广电市场,都会对公司的发展带来竞争风险。 13

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6.3 技术的风险

目前我国广电网络处于“双向改造”、广电内部网络整合和“三网融合” 的阶段,有线电视网络传输设备更新换代速度较快,公司必须把握市场和客 户需求,及时调整新技术和新产品的开发方向,开发出更适应市场需求的新

技术、新产品。

公司目前对市场前景更广阔、盈利能力更高的下一代有线电视网络传输 设备(包括 GEPON、EoC)等加大了研发投入力度,但技术及产品的开发方

向、周期长短以及产品性能的稳定性将直接对公司的市场竞争力和未来发展 产生重要影响。

公司在产品技术方面如不能保证持续更新,不能及时符合行业的技术标 准和网络运营商对产品的技术需求,将会影响到产品技术研发能力的提升, 进而影响到公司的顺利发展。

6.4 管理的风险

深圳研发中心将按照公司制定的各项的规范性文件,结合公司成熟的管

理模式和经验,使得深圳研发中心按照上市公司要求在管理上从一开始就非 常的规范。

公司将对深圳研发中心的各类人员进行系统的、常规性的各项培训,使 其尽快融入公司的企业文化,不断优化管理体系、提升管理效率。

6.5 核心人员流失风险

人才是企业之本,核心人员更是重中之重,避免核心人员的流失主要从 如下措施进行控制:

(1)定期参与市场薪酬调研,参照行业薪酬水平制定具有吸引力的薪 酬体系;

(2)在岗员工全部签署劳动合同,依法缴纳社保,为员工提供完善的

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福利待遇;

(3)为员工规划职业发展生涯并建立渐进式培训体系、建立“以人为 本”的企业文化、科学合理地评判员工业绩。

与此同时,公司将持续采取有效措施选、育、用、留人:通过内部培养、 外部聘用等方式满足公司在发展中对各类人才的渴求;通过科学管理、文化 融合、多重激励和职业生涯培训等方式来吸引人才、留住人才。

6.6 其它的风险

亿通科技在创业板成功上市以后,品牌影响力和资本实力跨上一个新的

台阶,通过建立研发中心完善企业战略部署和提升整体竞争力的时机已经成 熟。

中国广电行业即将进入大规模基础网络投资建设阶段,亿通科技应当利

用在该领域丰富的市场资源和相对完善的端到端设备供应能力,并加大在下 一代有线电视网络设备领域的新产品技术研发,同时完善在全产业链服务能 力。

7 项目主要结论

通过综合评估,我们认为本项目投资具有良好的可行性。

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研发项目可行性报告书提纲

项目名称

第一部分项目的简要介绍(摘要)

第二部分 项目的技术可行性和成熟性分析

1、说明本项目的基本原理及关键技术内容(200字以内):

2、描述项目的技术或工艺路线、产品结构等(可加图示):

3、说明项目的技术来源、合作单位情况、说明项目知识产权的归属情况:

4、简述本项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势(将本项目在克服现存主要问题方面与国内、国外同类产品现行指标以表格形式进行较详细的比较):

5、项目的技术成熟性(包括本项目目前进展情况、有关部门对本项目技术成果的技术鉴定(或验收)情况、本项目产品的技术检测、分析化验的情况):

6、项目的产品成熟性(包括本项目产品在小试、中试或生产条件下进行试验或小批量试生产时的质量稳定性、收率、成品率):

7、项目产品可靠性(包括本项目产品在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情况等)

第三部分 项目产品市场调查与竞争能力预测

1、本项目产品的主要用途,目前主要使用领域的需求量:

2、项目产品的经济寿命期:

3、行业情况(本项目产品国内主要研制单位及主要生产厂家研制、开发、生产情况,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等):

4、市场销售有无行业管制(产品进入市场的难度分析):

5、市场潜力(市场规模,市场前景及增长趋势):

过去5年全行业销售总额(一定要列明资料来源)

前5年前4年前3年前2年前1年

销售收入

销售增长率

未来5年全行业销售总额(一定要列明资料来源)

前5年前4年前3年前2年前1年

销售收入

销售增长率

6、产品出口的可能性,预测本项目产品市场可能占有的份额:

7、销售市场中的竞争对手

竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势

第四部分 项目实施方案

1、项目开发计划(详细说明项目各项研发工作、生产准备工作、市场开拓工作的推进计划,以甘特图的形式列出,并明确标出完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标):

2、生产方案(论述生产设备及原辅材料的来源、供应渠道、给排水工程方案、电汽热的供应及工程方案、生产场地的选择等;本项目在生产场地、公用工程、辅助设施等方面已具备的条件和需新增加的基本建设内容):

3、营销方案(叙述本项目将主要销售的地区、领域、对象;是否已有相应的销

售和服务网络,如果有,应加以描述,如果现在还没有,需描述建立此网络的计划和所需的资源):

4、其它问题的解决方案:(简述生产过程中的“三废”情况及处理的措施和方案;如果是国家专卖或专控产品、医药产品、医疗器械、交通或安全产品、压力容器产品、电信产品等特殊行业,是否已获得批准或许可,如果还没有获得,需说明目前申请、审批进展情况以及预计何时可以获得):

第五部分 投资预算与资金筹措

1、近期已完成的投资额(指项目确定之后,提出申请的时间之前该项目已完成的投资,并分项说明资金来源及主要用途):

2、估算本项目在执行期内的计划新增投资:

3、新增投资估算表(根据项目计划新增投资情况,编制新增固定资产投资估算表<包括厂房、机器、设备等>和流动资金估算表<包括人工费、材料费、其他费用>):

4、新增资金的筹措(需阐述资金筹措渠道、预计到位时间、目前进展情况。企业自筹资金部分,须详细说明筹措渠道、筹集额度,政府拨款部分,应说明拨款部门、资金使用方式、资金到位时间):

5、资金使用计划(根据项目实施进度和筹资方式,编制资金使用计划): 第六部分 经济、社会效益分析

1.产品成本分析(按财务制度的规定,估算项目产品的年生产成本<包括人工费、材料费、制造费等>和期间费用<包括销售费、管理费及相关财务费用>,并

提供计算生产成本的基础;说明对生产成本产生负面影响的主要因素以及可采取的对策)。

2.产品单位售价与盈利预测(根据产品的成本和市场分析,预测本项目产品进入市场的单位销售价格,并编制该项目三年的盈利预测,包括收入预测、成本预测、利润预测,上述预测分析要求列表计算)。

3.经济效益分析(根据销售价格和市场占有情况的分析,预测本项目两年内累计可实现的销售收入、净利润、缴税总额、创汇情况)。

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