20xx年xxx经济责任自查报告

时间:2024.3.15

XXX单位 经济责任自查报告

按照XXX经济责任内审相关工作的安排,我单位于20xx年11月9日至20日对20xx年6月至20xx年10月的财务工作经济责任进行了自查,现将自查情况汇报如下:

(一)财政财务收支情况

1、收入明细表 单位:元

20xx年xxx经济责任自查报告

2、20xx年6-12月收支对比表 单位:元

20xx年xxx经济责任自查报告

20xx年xxx经济责任自查报告

2、20xx年1-10月收支对比表 单位:元

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(二)现金管理

20xx年xxx经济责任自查报告

在现金的管理方面,现金主要用于水电费、邮电费、差旅费、小额的零星办公用品的支付,其他超出200元的支出均按照规定使用公务卡结算或财政直接支付(无刷卡条件和转账支付条件除外);不存在白条支付情况;符合财政现金支付控制要求。

(三)三公经费开支情况

在三公经费的开支情况方面,单位职工未出现大吃大喝、高档娱乐消费现象,无违规使用高档酒和烟的情况;

(加入车辆数量、财政定额等相关情况)单位执法车的加油定点在重庆綦江石化有限公司,维修维护定点在綦江新世达汽车维修中心,保险定点在中国人民财产保险股份有限公司,均按区财政局和机关事务局相关规定执行,无违规情况。。

(四)专项资金的使用

严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。专项资金在使用和支付过程中严格按照交易程序和相关合同的规定执行,无违规支付情况发生。

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20xx年xxx经济责任自查报告

(五)违规发放补贴、奖金情况

无违规发放津补贴、奖金情况,严格按照有关文件及规定执行。

在今后工作中,我单位将继续加强财务管理,健全内控制度,严格审核支出票据,严格现金管理,结合公务卡改革完善公务卡结算制度,杜绝不合规票据入账,确保财务核算规范、安全。严格财经纪律,将执行财经纪律与党风廉政建设、政务公开工作结合起来,确保财务支出公开透明,主动接受上级纪委、群众监督。

xxx单位

20xx年11月20日

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第二篇:20xx年安全生产自查报告


*****公司

安全生产自查报告

按照集团公司《关于开展20xx年度4-6月份安全生产大检查的通知》要求,我公司于20xx年4月30日到5月10日开展了三次自查活动,现将有关内容汇报如下:

一、自查工作介绍

(一)工作部署

我公司接到《关于开展20xx年度4-6月份安全生产大检查的通知》后,公司领导高度重视,随即召开领导班子专题会议,专门对安全生产自查工作做出布置,总经理亲自主抓,按照自查内容进行分工,明确责任,安委会安排检查时间和组成人员,公司有关领导带队进行检查:人力资源部负责,技术检验部、生产管理部配合进行安全生产基础管理、公共场所方面的检查;生产管理部负责,生产车间、人力资源部、物资供应部、技术研发部、技术检验部等部门配合检查生产设备设施、作业安全与职业健康、生产现场等方面的检查。每次检查,公司领导对检查项目提出要求,并指导检查,检查完后,现场进行总结,对自查出的问题,提出整改方案,落实责任人、整改时间和达到的质量标准,对整改项目按时间节点完成情况的再检查做出责任安排,写出检查报告,扎实全面做好检查工作。

(二)自查开展情况

1

1、安全生产基础管理方面

(1)安全生产目标:公司制订了6项安全生产目标和考核办法,并将安全生产目标分解到具体部门。公司年度安全生产目标按文件形式发布,并对公司安全目标实施情况定期进行检查和监测,目前,各部门均完成了公司安全生产目标,检查记录资料基本健全。

(2)组织机构和职责

公司设置了安全行政管理机构和安全管理委员会,任命了专职安全员,明确了具体的安全生产管理职责,相关安全管理人员取得了政府安监部门考试合格的相应资格证书。公司制订了从党委书记、总经理到员工各层级以及各部门和各级工会安全生产职责21项,形成公司较完善的安全生产职责体系。公司与各部门负责人签订了安全生产责任书,将安全生产责任和各部门负责人的经济责任制挂钩。安委会每季度召开一次安全专题会议,分析、研究安全生产工作的重大事项和采取的措施,协调、解决安全生产中的重大问题。

(3)安全投入

公司建立安全费用提取和使用管理制度,每年年初制定公司年度安全费用使用计划,建立安全费用使用专用台账,保证安全费用专款专用。

(4)法律法规与安全管理制度

公司建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规标 2

准的管理制度,建立安全生产法律法规、标准、规范的汇总台帐清单,及时将相关法律法规文本知识下发到各相关管理执行部门,并将法律法规融入本企业相关制度中。

公司修订、完善安全生产管理制度29项,涵盖了安全生产管理的各个方面,基本满足安全生产管理的需要,公司每年对管理制度的执行情况进行评估和修订,安全生产管理制度在指导公司安全生产管理发挥了重要的指导作用。公司各级管理人员、职工自觉遵守制度和规程内容,无违章现象。

公司对各种设备均设定安全技术操作规程共计40项,覆盖所有岗位,并悬挂在操作岗位上,操作人员做到按规范操作。

(5)教育培训

公司人力资源部每年年初制订公司安全培训教育大纲资料,将国家安全生产法律法规、公司安全生产管理制度、岗位安全职责和安全操作规程等编入教育大纲。安全培训教育年度计划根据公司安全生产管理要求进行编制。人力资源部组织安排中层及中层以上管理人员、班组安全员进行安全生产职责、制度的学习,组织岗位工人进行安全操作规程的学习。对新员工进行入厂三级安全教育,并建立相关台账。特种作业和特种设备操作人员均获得安监部门颁发的特种工种上岗证,安全管理部门负责人、安全员获得安监部门培训,取得资格证。

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(6)隐患排查治理

公司按照安全生产标准化要求,施行综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查和日常检查,根据检查内容,建立隐患汇总登记台帐,并对隐患限期整改进行跟踪验证。

(7)重要危险源监控

公司各部门及车间均建立重要危险源辨识、评价资料,危险源辨识、评价及监控按管理制度执行,定期对公司识别的重要危险源进行检查、监测和控制。

(8)防洪防汛、防暑降温工作

公司防汛物资充足,防洪沟渠畅通,严格执行汛期24小时公司领导和管理人员现场带班制度。生产车间冰水机、电风扇、饮水机等防暑降温设备正常。

(9)消防工作措施

公司严格落实消防责任制,每台消防栓、灭火器都有责任班组和责任人,对消防器材的定置定位、是否有障碍物、性能是否良好等定期进行检查,并做好检查记录。

(10)应急救援

公司制定了安全生产事故应急预案,成立应急救援机构和队伍,每年至少开展两次应急预案的演练。配备应急救援设施、物资,并定期进行检查、维保。

(11)安全文化建设

公司在简报、板报宣传安全知识,制作了安全生产标识、 4

标语,张贴在公司醒目位置,提醒广大员工安全无小事,“安全第一、生命至上”,将安全生产意识融入到公司的日常生产工作中,营造公司的企业安全文化氛围。

2、生产设备设施

生产设备设施建设按照公司新、改、扩建项目“三同时”管理制度执行;不同介质的管线注明介质名称和流向,安全阀、压力表等安全装置按照周期进行检定;每年制定公司的大修计划,组织专业人员进行实施并保持记录。

电梯定期由具有相应资质的维保单位及维保人员进行维保,并保持相关记录。

3、作业安全与职业健康

(1)作业安全

①生产现场管理和生产过程控制

对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识评估分级,制定针对性措施,形成危害辨识与风险评价表,定期进行监控、记录和考核。对作业现场建立定置管理图和区域标识,保证作业现场整洁有序。

②作业行为管理

对作业人员的不安全行为进行风险辨识,并进行告知,采取相应的控制措施并定期进行监控。建立劳保用品管理制度和劳保用品发放标准,建立发放台帐,并进行监督。

③相关方管理

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建立相关方管理制度,对外来人员、服务人员、临时用工人员进行安全提示、安全告知,定期进行相关方服务行为风险识别,对其进行安全绩效鉴定。

(2)职业健康

20xx年12月26日由***检测有限公司对我公司进行了工作场所职业病危害因素的检测,检测结果显示我公司工作场所粉尘、化学品浓度、噪声、照度均符合国家标准。根据检测报告我公司建立了职业危害分布图、监测点图,加强对操作工人的职业健康教育,配发了相应的防护用品,将工人的职业危害降到最低。

(二)自查发现的问题

1、安全生产档案资料不够完善。由于我公司从20xx年11月才开始开展安全生产标准化工作,各方面的资料收集的还不够完整,如危险源管理台帐、安全生产奖惩、隐患整改、安全活动、安全教育培训、“三同时”资枓、相关方安全管理、应急演练等记录资料需要进一步完善。

2、生产设备防护措施不够完善,部分砂轮机均存在挡屑板、托架缺失。

3、作业现场多处见到未办理临时线审批手续的临时线且接线、布设不合规。

4、警示标志不够全。我公司自从安全生产标准化贯标以来,逐步加强公司的安全设施和安全警示标志,但是还有 6

部分警示标志需要重点设立,如车间楼道的应急疏散标识、作业现场的乏安全警示和职业危害警示标识,化工库的危险品告知等警示标识,成品库的防火标识,物资库二层物资放置区的小心碰头警示等。

(三)整改措施

1、建立健全安全生产档案资料,在日常工作中做好安全生产记录,保证所有安全生产相关台帐登记完整,安全活动、安全教育培训等资料记录完善。

2、组织设备维修工对生产设备进行检修,确保设备防护措施完好,尤其是将砂轮机的挡屑板、托架安装到位,保证操作工人的操作安全。

3、组织电工对作业现场的临时线进行规整,拆除不用的临时线,对需要的临时线进行重新布设,保证电线、电路规范整齐。

4、制作缺失的警示标志,包括车间楼道的应急疏散标识、作业现场的乏安全警示和职业危害警示标识,化工库的危险品告知等警示标识,成品库的防火标识,物资库二层物资放置区的小心碰头警示等标志,保证警示标志醒目,提示广大职工注意安全隐患,提高安全防患意识。

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