法律法规及其它要求合规性评价报告

时间:2024.3.15

法律法规及其它要求合规性评价报告

依据某某公司管理手册及程序文件《合规性评价控制程序》以及《管理体系规范及使用指南》(GB/T 24001-2004),《职业健康安全管理体系规范》(GB/T 28001-2001),安全环保部在注重获取法律、法规版本,宣传学习法律法规知识,严格遵守法律、法规及标准,不断深化三体系工作。

一、相关法律法规的获取

按三体系要求,安全环保部在20xx年识别81个环境职业健康法律、法规、标准的基础上,今年再次进行收集、清理。新获取安全职业健康法律、法规、标准154项。完善20xx年获取的法律、法规、标准修订版(更新)6个、作废3个。《法律法规及其它要求清单》,11月份组织各单位预算对法律法规适用条款进行识别,通过此次识别,确定不适用的有32个,体采用新版本替换旧版本的有4个,增加了1个标准。此外,对公司文件也进行了收集整理,识别冶金地质系统内文件36个。目前识别安全方面的法规、标准及其它要求的有157个,环境方面的有59个。

二、相关法律、法规培训

矿组织全体职工认真学习贯彻落实了各种法律法规要求。将其融入质量、环境、职业健康安全方针之中,对法律法规及其它要求的培训学习有三种形式:一是通过全员脱产培训,安排有法律法规及其它要求的学习。二是通过每周一的班前活动日组织学习,并安排有抽查职工学习掌握情况。三是通过每季度的安委会由生产副矿长组织学习最新发布的法律法规及其它要求的学习。

三、相关法律、法规识别控制

矿建立和保持了《法律、法规获取及识别控制程序》QEO/WGkYLX-CX-Ⅱ03- 2009 B/0。安全环保科在识别、确认、登记、更新上均按程序要求执行,通过安全监督管理网站、环境管理网站等互联网以及订阅的报刊等方式获取法律法规及其它要求,教育职工遵章守法、大力提倡节约资源、保护生态环境、遵守各种安全管理制度、预防杜绝事故和职业病发生。通过制度及程序文件控制管理,提高了员工的环境保护、健康安全意识,并能够自觉地遵守本岗位有关的程序和法律法规的要求。

四、法律、法规的运用与实施

对法律法规的运用,将适用于我矿的环境因素的法律法规融入到矿相关管理制度及程序文件中,

如: 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《湖北省环境条例》、《工业企业厂界噪声标准》(BG12348-2008),并对影响现场环境的主要污染因素进行监测,监测结果合格,符合法律法规要求。 在建立了评审质量、环境、职业健康安全目标时,首先考虑符合法律法规要求。如:我们通过学习法律法规,认识到固体废弃物的分类和处置是影响环境的重要应注意的事项,并制定了详细的目标和措施,实现了办公、生产、施工现场垃圾分类管理。

通过贯彻落实职业健康安全方面的法律法规,我们在制定目标管理方案中首先考虑如何改进职业健康安全绩效,降低和消除职业健康安全风险,在这方面我们取得的一些成效。

五、制定评价更新措施

为了使法律法规的遵循情况能定期评价,并得到及时更新,我们充分考虑到识别法律法规时的时效性,环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的结果,国家标准,行业标准,相关的要求等,建立了评价的更新控制措施。

我们能够认真贯彻执行法律法规的要求,严格遵守各种法律法规和制度,没有发生环境污染情况,消除了职业健康安全风险。

对法律法规用及其它要求的合规性评价祥见附表。

(本年度法律法规识别仍在20xx年基础上进行,并与国家及自治区等相关法律法规及规章制度保持更新、一致)

某某公司

二0一三年四月二十一日


第二篇:法律法规及其他要求清单合规性评价报告


法律法规及其他要求清单合规性评价报告

  一、评价目的:

     安装公司在我公司管理体系运行过程中,对健康、安全、环境法律法规及相关方要求的遵循情况。

  二、评价范围:

  安装公司在生产经营过程中产生的危险、危害、环境因素。

  三、评价准则:

 1、GB/T19001-2000《质量管理体系要求》;

2、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》;

3、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》;

    4、总公司管理手册、程序文件及相关制度;

    5、相关法律法规及其他要求清单。

  四、评价时间:

     二〇××年十二月十日

  五、适用法律法规及相关要求概述:

安装公司在生产经营过程中适用的法律法规和标准有《中华人民共和国建筑法》(1998-03-01)、《中华人民共和国环境保护法》(1989-12-26)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2003-09-01)《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》(2005-04-01)、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997-3-1)、《中华人民共和国消防法》(2009-5-1)、《中华人民共和国招标投标法》(2000-01-01)、《中华人民共和国合同法》(1999-10-01)、《中华人民共和国劳动合同法》(2007-06-29)、《中华人民共和国节约能源法》(2008-04-01)、《中华人民共和国安全生产法》(2002-11-01)、《城市节约用水管理规定》(1989-01-01)、《陕西省墙体材料革新与节能建筑管理办法》(2007-07-18)、《危险化学品安全管理条例》(2002-03-15)、《工伤保险条例》(2004-01-01)、《特种设备安全监察条例》(2003-06-01)、《建设工程安全生产管理条例》(2004-02-01)、《建设工程质量管理条例》(2000-01-30)、《生产安全事故报告和调查处理条例》(2007-06-01)、《工伤认定办法》(2004-01-01)、《建筑安全生产监督管理规定》(1991-07-09)、《建筑工程施工现场管理规定》(1992-01-01)、《企业职工培训规定》(1996-10-30)、《陕西省消防条例》(2009-09-01)、《陕西省建筑节能条例》(2007-01-01)、《中华人民共和国食品卫生法》(1995-10-30)、《建筑安装工人安全技术操作规程》(1999-03-04)、《建筑施工高处作业安全技术规程》(1980-06-01)、《安全帽试验办法》(1992-08-01)、《建筑施工安全检查标准》(1990-08-01)、《漏电保护器安装与运行》(1999-05-01)、《施工现场临时用电安全技术规程》(2005-03-01)、《建筑施工现场环境与卫生标准》(1986-04-01)等。安装公司设专人根据公司下发的《法律法规及其他要求清单》对适用的法律法规、标准规范及相关方规定进行收集和跟踪,及时收集新增和替换的法规、标准、规定,确保其完整性和有效性。

  六、上一年度,内、外审与环境管理相关的不符合项纠正情况:

安装公司在上一审核年度配合项目部内、外审发现的不符合项,组织相关人员认真进行了原因分析,针对各项目的不同特点,分别制定纠正和预防措施,并要求各项目举一反三,开展全面细致地自检自查活动。对检查出的问题,要在进行原因分析的基础上,制定有针对性的整改措施,及时进行整改,并对措施的完整性、有效性进行验证和完善。检查、整改、验证必须形成完整记录,以便在今后的工作中提前关注同类问题,避免已发现的问题重复出现。

七、评价内容:

(一)重要环境因素管控的合规性评价:

1、污水排放:

     存在施工现场生活废水、管道试压、冲洗排放等2项环境因素,适用的法律法规有《城市节约用水管理规定》。

  安装公司已建立相应的管理制度,生活废水都经沉淀过滤,排入当地排水管道;管道试压、冲洗用水尽量在施工现场重复利用。符合法规、标准和相关方要求。

2、固体废弃物排放:

     存在办公垃圾、生活垃圾、建筑垃圾、废纸、废旧金属下脚料等的5项环境因素。

     适用的法律法规有《固体废弃物污染环境防治法》、《建筑施工现场环境与卫生标准》。制定垃圾管理制度,固体废弃物分类定点存放,及时外运;可回收废弃物进行分类回收、不能回收的办理垃圾清运证,定期运至环保单位指定垃圾场处理。5项环境因素符合法规、标准和相关方要求。

  3、危险废弃物

     存在含油棉纱(布)废弃物、废弃油漆桶、涂料桶、废弃含油机械零部件、废机油、塑料编织袋、废苯板、废塑料包装物等8项环境因素。

     适用的法律法规有《危险化学品安全管理条理》安装公司建立了危险废弃物管理办法,对危险废弃物分类定点存放,公司统一回收处理;禁止提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、储存、利用、处置。基本符合法规、标准和相关方要求,但在个别废弃物在处置过程中缺乏有可追溯性记录。

   4、噪声排放

      存在材料运输、钢材加工设备、钢结构件制作安装、手动工具运转、施工现场钢管摆放、各岗位噪声等6项环境因素。

      适用《建筑施工场界噪声测量方法》、《建筑施工场界噪声限值》等环境噪声污染防治法规、标准。

     场界噪声、岗位噪声由项目组织定期进行测定,检测结果不满足法规要求的,对产生噪声的作业场所进行封闭隔离,施工人员佩戴耳罩或对设备进行更新,采用低噪声设备。项目部在强噪声施工过程中避开居民休息时间和学生高考、中考期间施工,未发生噪声扰民事件。基本符合法规、标准和相关方要求,但个别施工人员自我保护意识不强,存在怕麻烦、图省事心里。  

5、能源资源的适用和消耗

      存在施工用水消耗、施工用电消耗、钢材消耗、办公生活用水消耗等4项环境因素。

      适用法律法规有《中华人民共和国节约能源法》、《城市节约用水管理规定》、《中华人民共和国建筑法》。

项目施工过程中使用施工定额进行控制,在生产加工过程中加强成本控制,严格控制资源浪费,对余料进行重复利用。建立办公用品领用的管理办法,教育员工节水节电。4项环境因素基本满足要求,但项目部对员工的节能降耗宣传教育力度不够,员工节能降耗的意识和自觉性有待加强。

    6、粉尘排放

      存在电焊烟尘排放、场地扬尘、钢材除锈等3项粉尘排放。

适用的法律法规有《建筑施工现场环境与卫生标准》。

     安装公司对施工时采取防尘措施,粉尘作业采取洒水措施减少粉尘排放、加强通风、采取新的工艺方法控制焊接烟尘排放。符合法规、标准和相关方要求。

(二)职业健康安全合规性评价:

1、个人劳动防护用品

安装公司按计划定时足额为员工提供合格厂家生产的安全帽、安全带、防护手套等个人劳动防护用品,并经检测符合《安全帽》GB2811-2007、《安全带》GB6095-85、《劳动防护用品选用规则》GB11651-89、《焊接眼面防护具》GB/T3609.1-94、《劳动防护手套通用技术条件》GB 12624-2006等国家规范要求。通过对员工进行安全教育和培训,提高了员工正确佩戴和使用个人劳动防护用品的自觉性,正确佩戴和使用率100%,基本符合《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等法规标准要求。但项目部一般只关注劳保用品有无合格证和检测报告,忽视对劳保用品的自检。

2、安全防护设施及材料

安装公司根据工程施工需要,计划并采购了符合国家标准的电缆线、漏电保护器、隔离开关、氧气、乙炔减压阀、消防器材等用于安全防护和消防的设施和器材,经检查,现场使用的安全防护设施及材料有合格证、检测报告、使用说明书等质量证明文件,基本符合《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《漏电保护器的安装和运行》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008等法规标准要求。但有些项目现场施工人员未能严格对照规范标准和施工方案执行,项目管理存在随意性,在过程监督中只看有无,不重视细节。

3、监视测量设备

安装公司配备了经检定合格的电阻摇表、绝缘摇表、气压表、温度计等监视测量设备,用于对施工现场安全设施和环境影响的监测,以保证各种安全设施的安全有效性和环境影响的合规性。

4、职业健康卫生设施

安装公司在开工时制定了防暑降温措施,在临舍、食堂设立灭蚊蝇措施。基本符合《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工现场环境与卫生标准》等法规标准要求。

八、有待改进和完善的问题:

1、安装公司在对施工现场的安全检查中,往往只关注较大的安全隐患,有的时候忽略了对细微安全隐患的查改,今后要加强全面仔细的安全检查力度,关注细节,及时消除各种安全隐患;在应急救援响应方面缺少演练,应定期实施二级应急响应演练,确保生产安全。

2安装公司制定了节能降耗和成本控制管理制度,但在过程中没有具体的考核标准,不能在过程中检验控制能耗的效果。目前只能从总的成本上反映能耗控制情况。具体的考核办法还有待于完善。

3、安装公司部分管理人员对标准理解不透,学习不到位,对环境因素的识别和评价方法不能熟练应用,重现场管理,轻纪录管理,要加强培训学习;

4、通过对项目部经常在生产、工作中长期接触粉尘作业的人员进行检查和调查,虽然采取了一定的有效的防护措施和医疗保健措施,但员工应怕麻烦、缺乏自觉性,要求今后在安全教育的同时加大职业病防治知识,提高员工的自我防护意识和现场监督检查。

九、评价结论

安装公司能够有效遵循法律法规进行施工,未发生重大安全生产事故,未发生环境扰民事件,无个人或单位投诉,无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件,各项目的环境行为符合法律法规和环境要求,对于合规性评价分析所确定的薄弱环节,安装公司将制定改进措施,以持续改进分公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合,能够及时组织原因分析,立即制定措施和组织实施纠正,通过对纠正结果的考核,表明纠正措施制订是适宜的,执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

宝鸡市第一建筑有限责任公司安装公司

20××年12月10

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