过程审核(批量生产)提问表
受审核方： 审核日期：
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第二篇：审核报表流程
审核报表流程
一.审核步骤
1、各店铺销售单、调拨单、进货、退货、必须当天及时上系统，并附原始单据在报表后，第二天在12点之前交予办公室，待审核。
2、报表分类，整理保存：（例如V.S一店报表、二店报表、三店报表、旗舰店报表、思珮柒报表分类排放。）如发现报表不对（金额，与报表不符，日期写错），需打电话询问店铺负责人。确认报表无误后，打开系统（具体操作见附件）核对当天报表明细。
二.审核内容
1、现金：各店铺需指定负责人把当天销售现金于次日12：:00之前存入指定账户（开户行：中国农业银行兴义助业支行；户名：岑智慧、账号：V.S一店：6222848-1198326-046076二店：622848-1198326-046373；三店：622848-1198326-046274；思珮柒：622848-1198326-046175；旗舰店： ）。银行存款现金必须与当日销售现金相符。
2、审核刷卡单据：POS机刷卡账户：兴义市新新爱登堡服饰店，刷卡金额、刷卡时间、刷卡行、实收金额、持卡人签字。（注：刷卡金额必须与当日刷卡金额相符；刷卡时间必须与当日当时销
售时间为准。刷卡行，分中国银行和中国工商银行；刷中国工商银行账户的店铺有：v.s一店、二店、三店、旗舰店、思珮柒。刷中国银行的店铺有：v.s安龙店、兴仁店。实收金额必须与票据上金额相符。）
3、销售#4@p审核：（1）销售日期、货号、商品、、尺码、数量、单价、折扣、实收金额。（注：销售日期必须与当日销售时间相符。实收金额（与当日销售金额相符）必须有顾客签字、留电话号码。）（2）折扣审核；会员卡顾客在店消费需在#4@p上签字，留电话号码。（8.8折会员、必须见卡、涂卡号、顾客必须留电话号码。顾客签字。8折会员、必须芳姐签字同意。如有未带卡或使用朋友会员卡的顾客，该顾客需在#4@p上签署持卡人姓名、卡号、和本人姓名、电话号码、再交由店铺负责人签字，以芳姐签字为准。）（3）如有零估单情况，审核零估单款号、名称、尺码、单价、折扣、数量、实收金额、（注：实收金额必须与当日销售金额相符。折扣；会员卡卡号必须是用铅笔涂擦过、顾客签字、留电话号码。）导购签字。有抵扣券情况必须在零估单上注明抵扣券金额，并附剪角抵扣券。
4、审核调拨单：调出、调入单位，时间、品名、尺码、数量、单价。（注：时间必须与调出调入时间为准，单价必须与调出调入单价相符，发货人和收货人必须签字。在系统（操作流程见附
件）上做调出、调入单。（红联出库单、蓝联入库单，白联和绿联为底单。）并附原始单据在当日报表后。
5.审核手工报表明细：（1)日期、货号、类别、规格、单价、数量折扣、实收金额。（注：日期、单价、数量必须与当日销售单价、数量相符。折扣在#4@p单据上必须有持卡人签字，留电话号码。）
（2）审核累计单数、本日目标额、完成率、导购分别计算，签字、有助于业绩考核。（注：审核累计单数几单几件要与报表明细相同，本日营业额必须与当日实收金额相符。）（3）类别、昨存、调出、调入、销售、今存、制单人（注：今日销售数量=昨存数量-调出-销售，就可以看出店铺实际库存。必须填写当日销售总额、刷卡金额、现金金额。制单人必须签字。
6.汇总：当日实际销售数量，库存数量、银行存款金额、现金金额是否与当日存款金额、现金金额相符（注：现金金额和银行存款必须相符。库存数量必须与当日汇总数量相同“避免月末盘点出现差异”。）同一天的账必须当天做完。
7.盘点库存：各店铺每个月月末统一盘点，时间定于每个月29至30日盘点（统一在29至30日盘点，有利于审核各店铺盘点差异，调出、调入、进货、退货、少货、多货情况的查询，）盘点人员，办公室人员协助各店铺盘点，（盘点人员应注意：盘点
前库存数、盘点后库存、差异。核数、扫描货号、款号、尺码必须与电脑录入相符。）导出盘点差异流程（系统操作流程见附件）核算差异，库存数量不符实际盘点库存数量、找店铺负责人问其原因。
8.录入手工报表：（1）录入手工报表的时间、销售单数、件数、销售数量、刷卡金额、存款金额、已收金额，（注：销售件数必须与当日销售件数相符。实收金额“刷卡金额与现金金额”必须与当日销售实收金额相符。已收金额必须是当日存入银行存款的实际金额和刷卡金额，必须与当日实际总额相符。（2）进货、退货、件数、金额、必须与实际库存相符。各店铺互调件数、金额、必须与实际金额相符。今日结存件数、金额、必须与实际库存相符。员工业绩必须与当日导购签字为准。
制表人：赵 瑜
20xx年x月x日