上海交通港航行业安全生产标准化自评报告(模板)

时间:2024.3.19

上海交通港航行业企业安全生产标准化

达标考评自评报告

(模板)

企业名称(盖章):                      

申  请  类  别:                      

申  请  等  级:                      

报告编制时间:                      

申  请  时  间:                      

填写说明

1、本报告模板适用于上海交通港航行业企业按《上海交通港航行业企业安全生产标准化考评管理实施细则(试行)》及《上海交通港航行业企业安全标准化考评发证实施细则(试行)》的要求向组织单位递交的自评报告。

2、本报告对交通运输企业安全生产标准化自评报告的基本格式及内容提出了具体要求,*为选择填写项目。

3、该报告用A4纸打印,要求语言精练,数据真实、可靠。

所有相关注册信息(如:企业名称、法人代表人、注册地址、经营地址经营类别、注册资金等)按主管机关核发的资质证书内容填写;

4、企业须在报告封面的企业名称处加盖公章,整份报告加盖骑缝章。

5、模板中括号内文字为该项填写要求的指导,但不限于此要求。

6、范文内容仅供参考,提供了编制报告的基本思路,其中和企业相关的具体的或量化的内容应根据企业特点及实际情况进行调整。

自评人员

目录

第一章  企业简介.......................................................................... XX

第二章  企业安全生产标准化创建概述........................................ XX

第三章  企业安全生产标准化自评综述........................................ XX

第四章  存在问题和整改措施....................................................... XX

第五章  自评结论.......................................................................... XX

附:自评表..................................................................................... XX

第一章  企业简介

一、企业基本情况

(描述企业地址、法人、注册资金、成立日期、经济类型、经营类别等内容;描述企业组织机构及人员数量及人员结构等信息;描述企业规模、生产能力、经营范围等内容,如:服务对象、区域范围;其他需要描述的内容,如:获得的荣誉,企业的行业地位等。)

二、企业安全生产现状

介绍企业安全生产总体状况。

三、企业安全管理架构

四、主要车辆、船舶、生产设备及机具简介

包括型号、数量、安全性能及状况等,列表说明。

五、公司安全生产规章制度

企业安全责任制、安全管理制度、各岗位安全操作规程、各交通工具及机械设备安全操作规程目录、企业应急预案目录及备案情况。

六、企业现有体系情况*

七、公司安全绩效*

第二章  企业安全生产标准化创建概述

一、自评目的

二、自评范围

考评类别下相关的所有生产经营活动的外延。

三、自评依据

(法律法规、技术标准、规范;企业内部管理制度及操作规程及相关资料。)

四、企业前期准备及所做的主要工作

第三章  企业安全生产标准化自评综述

自评综述

(描述企业发展自评工作的基本情况,按交通运输企业安全生产达标考评指标的十六项的考评内容,分项进行自评情况的总结,其中应加入自评不符合项及需改进的内容。)

注:

1、天津市交通建设企业三级企业考评所属工程项目不少于2个;二级企业考评所属工程项目不少于4个。

2、道路运输、水路运输、港口营运、城市客运等现场全部考评。

第四章  存在问题和整改措施

自评中查找的主要问题及整改措施

(针对自评表中的扣分项,归纳总结出自评过程发现的主要问题,并对问题的整改情况进行描述。)

1、……

2、……

3、……

第五章  自评结论

自评结论:(描述企业按交通运输企业安全生产达标考评指标及现行有效的适用法律法规、标准规范自评,其否决项得分情况、自评总分及达标等级申请等内容。)

附:《XXXXX企业安全生产标准化自评检查表》

自评检查表增加综述一栏,样式见下样表:

“综述”为自评组成员填写相应项目自评得分的依据及原因。


第二篇:上海出具专项审计报告标准模板


上海蝶友财务 上海企业审计首选

企业工程专项审计报告

内审字[2012]01号

上海蝶友财务 上海企业审计首选

上海蝶友财务 上海企业审计首选 目录

一、审计报告总体结论

二、审计报告详细说明

三、附录

上海蝶友财务 上海企业审计首选

审计报告总体结论

日期: 报送:

审计范围:XX项目的预算管理程序、项目政策、项目资金等事项

审计时间:20xx年X月X日20xx年X月X日。

审计发现:

1、 受审人员对项目预算编制和管理存在认识上的误区:

(1) 认为项目预算与公司战略关系不大,缺少明确手段对公司整体战略发展目标和年度计划的进展状况进行细化;

(2) 对预算的定位偏差,降低了本部门的运营效率;

(3) 认为预算编制中基于项目因素不断的变化,可能使预算流于形式。

2、 缺乏有效的预算组织管理体系:

(1) 没有确定清晰的预算编制流程和规范标准的编制方法;

(2) 预算评估职能缺失,末成立预算委员会,由经理办公会代行预算管

理委员会的部分职责,主要负责预算方案的审议。

(3) 各部门编制的项目计划比较零散,部门内部和部门之间的计划缺乏

协调性,导致项目资源分配发生冲突,也使信息很难传达给员工并影响

员工的行为;

审计建议:加强财务基础工作,建立项目预算编制与执行制度。

1、 细化项目预算为财务数据并形成一个完整的预算体系;

2、 对预算编制人员进行业务培养。

审计报告回复:

该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料,我们 希望在收到报告之后的15天内作出书面回复。

蝶友(中国)会计事务所审计部 审计组长:

审计小组成员:

审计报告详细说明

1、审计过程说明:

审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法、会议法,资料搜集形式有抽样调查、重点调查、典型调查及组合调查运算;主要是运用会议审计方法。

2、审计发现的细节说明

上海出具专项审计报告标准模板

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图:展会项目资金分布

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3、内部审计结论

项目组委会做为项目运作管理的关键部门,基础信息工作的扎实程度直接影响整个项目的运作效率和效果。

审计组认为应从信息管理的源头开始,按项目程序设计,明确各环节责任人、技术标准等事项。减少重复性的工作,提高效率。此外项目组中内控制管理上还有待完善,执行职能分工明确;但是财务预算管理不明确,授权应要细化,干预预算执行力量不足。

从长远来讲可以采取“中心”预算编制负责制:执行“两上两下”的预算管理模式。具体来说,即是:

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审计报告是内部审计最重要的工作成果,要具备准确性、及时性。我们会起草一份审计报告(讨论稿),与被审的部门以及管理层进行沟通,就审计过程中发现的结果与被审计部门进行确认。被审部门的反馈意见有助于我们提出可执行的有效的改善内控的建议,有效的沟通可以提高审部门对所提出的内控改善建议的接受度。

总之,经审计后发现项目组基本上能完成项目预算(初步)编制工作,有一定效果,项目工作基础扎实,物料管理比较到位。但是由于预算缺失导致效率不高,特别是对于次数多、量小的采购资金,由于没有足够重视,未被纳入预算计划内,导致资金进出频繁,降低了工作效率。

4、受审反馈 项目组委会配合本次审计工作,提供审计所需的全部资料使审计工作得以顺利进行,对审计目前所发现的问题和建议无严重异议,表示将在接下来的工作中改进不足。

蝶友官网/businesss/2709.html

上海出具专项审计报告标准模板

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