质量管理自查与评价制度
YDDL/QES-C-11（A/0)
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0目的
加强对公司各管理层次的质量管理活动的监督检查，确保质量管理体系有效地运行，能够及时了解和管理层次的质量管理体系运行清理，特制定本制度。
1适用范围
本制度适用于公司整个质量控制全过程及质量管理控制。
2引用标准
2.1 GB/T50430-2007 《工程建设施工企业质量管理规范》
2.2 YDDL/QES--A—2014《管理手册》。
3总则
开展质量管理体系工作自查，既是落实质量管理体系建设工作的要求，又是对各项工作的总结与评价，各部门按照“职责归属”的原则，对公司发布的管理体系文件，对工作流程和运行机制进行自查，要求查出执行中存在的实质性问题，并提出有价值的修改意见。同时，结合工作实际，修订完善工作流程和岗位职责，并对工作成效分类整理。对质量管理体系建设工作考核评价落实情况进行检查，并将检查结果与四季度绩效考核相挂钩。
4职责和权限
4.1生技部是本制度的归口管理部门，负责组织相关自查和评价工作；保存自查与评价记录。
4.2 自查与评价主要内容：
a) 公司内部各科室质量管理体系的具体工作。
b) 编制《各科室质量管理执行情况自查与评价表》并组织计划的实施。
4.3 部门主管领导
a) 部长全面负责自查各阶段的工作。
b) 编制本部门质量管理执行情况自查与评价表。
c) 报告自查过程中遇到的重大障碍。
d) 清晰、明确报告自查结果。
e) 组织首、末次会议。
f) 组织对纠正/纠正措施的跟踪验证。
4.4 各部门员工
a) 在确定的自查与评价范围内完成指定的工作。
b) 收集和分析与其范围内的质量管理体系有关的并足以对其下结论的证据。
c) 观察之后，填写《各部门质量管理执行情况自查与评价表》、《自查审核不符合报告单》。
d) 收存、保管和呈送与自查与评价有关的文件。
e) 配合和支持部门领导的工作。
f) 对相应的纠正/纠正措施进行跟踪验证。
5 管理内容与控制要求
质量管理自查表
5.1管理职责
5.2资源管理
5.3文件管理
5.4采购要求
5.5施工管理
5.6监视与测量
5.7工程质量管理
5.8销售和服务
第二篇：质量管理自查与评价制度
质量管理自查与评价制度
Q/ZXFC011-2012
1．目的
通过对质量管理自查与评价的建立公司自我完善，自我改进机制，确保质量管理体系的有效运行。
2．适用范围
适用于公司工程项目的质量管理活动实施监督检查，年度审核和对工程建设有关方满意信息的收集和利用。
3．职责权限
3．1事业部负责对工程项目有关的管理部门的质量管理活动进行监督检查。
3．2项目管理部负责对各项目部的质量管理活动进行监督检查。
3．3管理者代表主持组织内部审核。
3．4销售部负责对工程项目有关方满意信息的收集和利用。
4．工作要求
4．1监督检查的依据
4．1．1相关法律、法规和标准、规范
4．1．2质量管理制度及体系文件
4．1．3工程承包合同
4．1．4工程项目策划书
4．2对各职能管理部门的质量管理活动监督检查
4．2．1监督检查的内容
4．2．1．1法律、法规和标准、规范的执行
4．2．1．2质量管理制度及体系文件的实施
4．2．1．3岗位职责的落实和质量目标的实现
4．2．1．4相关方的满意情况
4．2．1．5对整改要求的落实
4．2．2监督检查的组织
4．2．2．1由事业部组织审核员对各相关管理部门进行监督检查，检查级做好监督检查记录。对检查中发现的问题，及时要求有问题的部门提出书面整改要求，并跟踪实施有效性。
4．2．2．2检查的频次一般安排在工程项目进展到施工高峰期，或者不定期进行。
4．2．2．3检查的方式：可以采取现场检查、提交查看书面总结或报表、记录、专项检查。
4．3对各项目部的质量管理活动监督检查
4．3．1监督检查的内容
4．3．1．1工程项目策划书的实施，包括施工过程的质量控制情况。
4．3．1．2对公司、发包方、监理方提出意见和整改方案要求的落实。
4．3．1．3工程承包合同履行情况。
4．3．1．4质量目标的实现包括工程和服务质量水平。
4．3．1．5管理制度体系文件的实施。
4．3．2监督检查的组织
4．3．2．1由项目管理部组织相关职能部门对各项目部进行监督检查，检查组
做好监督记录，对检查发现的问题及时要求有问题的项目部提出书面整改要求，并跟踪实施有效性。
4．3．2．2检查频次在开工策划期、施工高峰期、竣工期或者不定期进行。
4．3．2．3检查方式主要在施工现场、各工序及容易发生问题的薄弱环节。
4．4质量管理体系审核
质量管理体系审核由管理者代表主持、领导，集团总裁办公室协助组织。有关审核的目的、范围、准则、审核日期、审核组人员和审核日程安排，按《内部审核控制程序》要求实施。
4．5相关方满意信息调查与利用
4．5．1销售部应组织项目管理部，关注收集施工准备、施工过程、竣工及保修不同阶段中发包方、监理单位、用户、主管部门，对公司满意情况信息并加以分析，发现问题及时采取措施，改进持续取得顾客满意。
4．5．2信息收集可以采用口头、书面、走访、问卷、调查等多种形式。
4．5．3相关满意信息调查与利用可按《顾客满意度控制程序》及《质量信息管理和质量管理改进制度》要求实施。
5．相关文件
5．1Q/ZXFB8.2.1-2001《顾客满意度控制程序》
5．2Q/ZXFB8.2.2-2011《内部审核控制程序》
5．3Q/ZXFC -2012《质量信息管理和质量管理改进制度》
6．质量记录
6．1Q/ZXFB8.2.3- 《监督检查表》
6．2Q/ZXFB8.2.1-01《顾客满意度调查表》
6．3Q/ZXFB8.2.2-01《年度审核方案》
6．4Q/ZXFB8.2.2-02《质量审核实施计划》
6．5Q/ZXFB8.52.2-03质量审核检查表》
6．6Q/ZXFB8.2.2-04《不合格报告》
6．7Q/ZXFB8.2.2-05《不合格项统计》
6．8Q/ZXFB8.2.2-06《审核报告》