扶持对象:农民专业合作社
项目类别:畜牧养殖
项目代码:105
国家农业综合开发产业化经营财政补助项目
20xx年贵州省
铜仁地区铜仁市
农民专业合作社项目申报书
项目名称:铜仁地区铜仁市年出栏0.1万只波尔山羊种羊养
殖基地扩建项目
项目单位（盖章）：铜仁市惠农养殖专业合作社
项目法人代表：**
项目建设地点:铜仁市滑石乡
申报时间:二○**年十月
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目 录
第一章 总论………………………………………………………1
1.1项目单位基本情况………………………………………………1
1.1.1 合作社概况…………………………………………………1
1.1.2 运营状况……………………………………………………2
1.1.3 法人代表基本情况………………………………………………3
第二章 项目立项背景………………………………………………4
2.1 项目建设背景………………………………………………4
2.2 项目建设必要性分析…………………………………………4
2.3 项目建设优势分析………………………………………………5
2.4 市场分析…………………………………………………………7
2.5 营销策略、方案、模式……………………………………………8
2.6 合作社成员对申请项目的支持情况……………………………9
第三章 项目目标……………………………………………10
3.1 现有基础……………………………………………………………10
3.2 项目目标……………………………………………………………10
第四章 项目建设方案…………………………………………………11
4.1主要建设内容……………………………………………………11
4.2 主要技术参数………………………………………………17
4.3 项目涉及的相关环保措施…………………………………………17
4.4项目组织管理……………………………………………………18
第五章 投资估算与资金来源……………………………………22
5.1投资估算依据………………………………………………………22
5.2 总投资估算………………………………………………………22
5.3 资金来源………………………………………………………25
5.4 财政补助资金使用和管理……………………………………25
5.5 自筹资金使用和管理……………………………………………26
第六章 效益分析…………………………………………………27
6.1 经济效益……………………………………………………27
6.2 社会效益……………………………………………………28
附录…………………………………………………………………30
第一章 总 论
1.1合作社基本情况
1.1.1合作社概况
铜仁市惠农养殖专业合作社于20xx年组建，20xx年1月在铜仁市工商局注册登记，取得了《农民专业合作社法人营业执照》；现有社员108人，其中农民 105人，占社员总数的97.2%；法人代表杨艳子，是农民企业的代表人，具有良好的社会形象。该社实行民营股份制，注册资金为110万元，社员出资方式为货币，其中社员杨艳子（铜仁市惠农农业开发有限责任公司）出资20万，社员杨俊出资10万，其他社员出资80万元，主要业务范围有畜禽养殖、收购、销售，引进新技术、新品种，开展技术培训和技术交流及咨询等。该社组织机构健全、各项章程规范、财务管理制度完善，与社员在市场信息、业务培训、技术指导与产品营销等方面建立了稳定的服务关系，实现了农业投入品的统一采购与供应，已获得《农业部无公害农产品产地认定证书》与《贵州省无公害农产品认证证书》。该社下设种羊养殖场、生猪养殖基地、合作社办。种羊场占地41亩，建有圈舍4栋，并配备有饲料加工设备、兽医室、办公楼及专用车，各项功能齐全。全场现有波尔山羊种母羊200只，种公羊20只，年出栏合格的波尔山羊种羊330只，商品山羊（选育后淘汰的羊）60只。生猪养殖基地现存栏能繁母猪100头，公猪8头，年出栏商品生猪2000多头。合作社办是合作社的管理服务机构，由总经理、部门经理及员工组成，下设办公室、后勤部、财务部、技术服务部、商品山羊（猪）收购和销售部。总经理负责全社的运作及人事工作。后勤部主要负责物资采购、员工及外来人员食宿以及水电机械等维修等工作。办公室主要负责全社行政、日常事务及综合协调工作。财务部主要负责制定财务管理制度，全社资金收支管理，分析全社资金运行情况，为全社的经济效益提高提出参考意见和建议。技术服务部主要负责向社员提供牧草种植、山羊养殖及疾病防治技术，同时组织社员开展技术培训及交流。商品山羊（猪）收购和销售部主要负责收购和销售社员养殖的商品山羊（猪）。该社现有员工30人，其中生产人员15人，管理人员6人，专业技术人员5人，销售人员4人。
1.1.2 运营状况
该合作社自成立以来, 狠抓生产经营，不断发展壮大，效益不断增加，运营状况良好，20xx年出栏山羊1500只,实现产值75万元，利润22.5万元；20xx年前三季度出栏山羊1300只,实现产值65万元，利润19.5万元。20xx年底总资产539.30万元，净资产394.53万元，营业收入337万元，年净利润54.40万元。截止20xx年8月底，总资产540万元，净资产397万元，营业收入340万元，年净利润57.8万元。
1.1.3 法人代表基本情况
铜仁市惠农养殖专业合作社法人代表杨艳子，女，19xx年7月生， 19xx年9月至20xx年7月在铜仁职业技术学院学习畜牧兽医专业，获大专文凭。20xx年至今任铜仁市滑石乡滑石村副主任，20xx年创办铜仁市惠农养殖专业合作社。几年来，她本人认真学习党和政府一系列发展农业和农村经济的方针政策，充分利用党和政府重视农业、发展农业、服务农民的优惠政策，刻苦钻研农牧科技知识和市场经济知识，把握市场经济规律，在实践中总结了一套较为完整，符合当地实际的合作社管理方法及市场营销措施，为该合作社的创立和发展奠定了基础。自创业以来，她把诚信视为合作社发展的基础和先决条件，没有发生拖欠金融机构借款和员工工资的现象，社会信誉良好。
第二章 项目立项背景
2.1 项目建设背景
20xx年，中共铜仁地委行署出台了加快发展生态畜牧业工作意见，将生态畜牧业列入“强农稳区”发展战略“六个重点突破”之首，全面推动了全区生态畜牧业发展。在地委、行署的领导下，近年来我市生态畜牧业快速发展，成绩斐然。但畜牧业依然存在诸多问题，主要表现在结构不合理（生猪养殖比重偏大，牛羊养殖比重较小），规模养殖比重低，良种数量少。因此，如何调整畜牧业结构，发展适度规模养殖，建立完善的良种繁育体系，事关全市现代畜牧业的发展。铜仁市滑石乡是我市贫困乡，地处边远山区，境内石漠化严重，工业落后，农民增收主要来自种植业和生态畜牧业。为贯彻落实国家惠农政策，加快滑石乡现代畜牧业的发展，切实增加农民收入，特提出在铜仁市滑石乡建设“铜仁地区铜仁市年出栏0.1万只波尔山羊种羊养殖基地扩建项目”。
2.2 项目建设必要性分析
一是调整畜牧业结构，促进农业增效和农民增收，解决贫困人口脱贫致富的需要。随着人们生活水平的提高，人们膳食结构的改变，绿色、无污染的羊、牛肉越来越受人们的青睐。铜仁市滑石乡境内多山，耕地少，目前，该乡畜牧业中生猪养殖比重过高，粮食消耗大，因此，加快羊、牛等节粮型牲畜养殖，调整畜牧业结构迫在眉急。扩大滑石乡优质种羊数量，引导当地农户养殖优质山羊，进而促进农业增效和农民增收，解决贫困人口脱贫致富。
二是推动生态建设的需要。滑石乡境内石漠化严重，因此，恢复生态植被，给子孙后代留下“山川秀美”，有必要进行羊、牛等草食家畜舍饲圈养，休牧，禁牧，退耕还林。而高效益、高附加值的优质山羊养殖业正符合生态建设的需要。
三是提高山羊品种质量及效益的需要。目前，滑石乡农民养羊以当地白山羊、黑山羊为主，该羊虽具有繁殖率高，肉质好抗逆性强等优点，但饲料报酬低，生长速度慢，效益低。因此，有必要引进国外优良品种波尔山羊，对其进行科学改良，提高其品种质量和效益。
四是滑石乡广大农户迫切发展优质山羊养殖，扩大惠农养殖专业合作社的需要。铜仁市惠农养殖专业合作社是滑石乡最大的养殖专业合作社，自成立以来，通过资金入股等方式，带领农户养殖优质山羊、生猪致富，取得了明显的社会经济效益。在该合作社的影响下，其附近村寨农民养殖优质山羊积极性空前高涨，迫切愿望通过养殖优质山羊致富，脱离贫困现状，而目前该合作社种羊场存栏种波尔山羊种母羊仅300只，年生产合格的波尔山羊种羊330只，还未能满足该社社员需要，因此，有必要对该社种羊场进行扩建。
2.3项目建设优势分析
2.3.1 技术优势
铜仁市惠农养殖专业合作社现有畜牧兽医专业技术人员5人，社员中50%以上拥有初中及初中以上文化，1/4社员参加过铜仁市畜牧兽医局举办的畜牧饲养技术培训，经考试考核获得了“绿色证书”。该合作社与铜仁地、市畜牧技术推广站、铜仁职业技术学院等畜牧技术部门（院校）建立了长期的技术合作关系。该合作社所在地滑石乡有畜牧兽医站有专业技术人员8人，也能为合作社的发展提供了技术支持。因此，该合作社技术力量雄厚，完全能满足本项目技术需要。
2.3.2 自然资源优势
铜仁市滑石乡辖7个村，4454户，18653人，少数民族人口占总人口的80%以上。总面积73平方公里，海拔在350-600米之间，雨量充沛，热量丰富，且雨热同季，夏无酷暑，冬无严寒光、温、水三大气候要素配臵较好，气候条件得天独厚。全乡共有耕地45885亩，其中：稻田36495亩，旱地9390亩，有适宜发展果、茶的荒山面积1512公顷，园地135公顷，林地1548公顷，牧草地1238公顷，是铜仁市的粮食主产区，素有“铜仁粮仓”之称，全乡粮食总产量稳定1.9万吨以上。滑石乡基础设施已有很大改善，改扩建的尖砂公路已贯穿全乡，它已成为推动本镇经济发展的交通命脉；农电网改造工程已经完成，建有变电站一所，实现了全乡广大农户城镇同网同价；现已实施了73个村民组的人畜饮水工程；投入200万元建设程控电话,移动机站、联通机站，改变了本乡讯息落后的状况。全镇基本实现村村通公路 、通邮电、通电话、通自来水。全乡大力实施农村“三改”工程，建有1400口沼气池，逐步解决农村能源和卫生条件。
滑石村是滑石乡政府所在地，交通便利。惠农养殖专业合作社种羊场有专用水泥路通往滑石村主干道，供电设施已介入场区，可供电负荷为：动力用电负荷50Kw，水源资源情况良好，水量充沛。该社社员户均拥有饲草料种植地30亩，饲草料充足，每户都已建有棚圈，饲草料自给有余，已创造了舍饲圈养养殖的各项条件。
2.3.3 政策优势
国家实施西部大开发提出的基本思路是“促进发展西部地区具有特色和市场竞争力的优势产业和产品”。贵州省委、省政府明确提出了“将贵州省建设成为畜牧业大省”的战略目标，畜牧业是贵州省农业结构调整的重点和主攻方向,要按照建设畜牧业大省的要求,坚持把畜牧业发展为贵州省农村经济的一个大产业。近年来，铜仁地区行署、铜仁市委市政府将畜牧产业作为发展农村经济的主要产业来抓，在生态建设、农业综合开发、退耕还林工程、扶贫等项目中，积极向畜牧产业倾斜，尤其是扶持羊、牛等草食家畜节粮型畜牧业发展。因此，本项目建设具有良好的政策支持环境。
2.4 市场分析
近年来，随着经济的发展，人们膳食结构的改变，羊肉因其蛋白质含量高，胆固醇含量低，富含多种氨基酸、维生素，钙、磷、铁等多种矿物质高于牛肉、鸡肉与猪肉，而倍受消费者青睐。目前国内外羊肉市场销量呈直线上升，价格节节攀高，为养羊产业的发展提供了巨大的空间。我市无大型工业，生产的羊肉天然绿色无污染，加之我市距离中东部沿海城市较近，交通便利，运输成本低，羊肉价格相对较低，因此，我市生产的优质山羊产品在湖南、广东、浙江等中东部沿海市场供不应求。由于我市山羊在中东部沿海市场销路好，全市已形成了一批专门向中东部沿海销售山羊的经销队伍。铜仁市惠农养殖专业合作社自成立以来，就组了建销售队伍，目前，该社生产的优质山羊除在本市销售外，还销往湖南、广东等地，供不应求。因此，本项目建成投产后，无论是优质山羊种羊还是商品山羊市场前景看好，市场风险小。
2.5 营销策略、方案、模式
随着科技日新月异的发展与世界经济全球化进程加快，商品市场竞争日益加剧，任何商品要实现利润最大化，除强化质量外，经营者一定要树立先进的商业理念，并付之科学的商业活动。为了使项目实施在产品市场营销方面有充分的可能性，实现预定的经济效益，启动绿色通道工程，着力开展产品的营销工作。
2.5.1 销售方案
（1）品牌战略
①商品注册:充分借助于梵净山这个联合国科教文组织“人与自然”保护网属成员，本项目产品“生于斯、长于斯”，具有很强的地方特色，并将项目产品以滑石无公害畜产品的品牌进入省内外市场，以品牌和优质产品占领市场。
②产品定位：利用得天独厚的自然资源，按照国家标准要求生产无公害绿色保健肉品，并及时申请绿色食品认真标志。
③产品宣传：充分利用获得的《农业部无公害农产品产地认定证书》与《贵州省无公害农产品认证证书》，促销自己的产品。
（2）销售网络
在国内主要目标市场建立营销机制，完善销售窗口，同时在上海、广东、福建、深圳等沿海地区专业批发市场建立以诚信为本的贸易合作伙伴，形成以大中城市为中心的联营网络。
（3）促销队伍
聘请有从业人经验的营销专业人才，组建营业销队伍，具体负责营销策划与销售网络建设，适时开拓市场，掌握市场动态，预测未来形势。研究制定营销方案，促进产业化升级与产品更新。
2.5.2销售策略
（1）积极参与各级部门建立的畜产品绿色通道，加强农产品质量监测，严把产品质量关，依法经营，按绿色通道的要求参与市场产品流通。
（2）按照互惠互利的原则，与同行业业主建立购销联盟，形成稳定的供销关系，开展产品直销。
（3）该项目产品将通过惠农专业合作社根据市场行情进行销售，分为客商到项目区和商品外运销售两种类型。以本地市场为主，外地市场为辅，开展营销活动。充分利用各种形式的商贸洽谈会，大力推荐自己的产品。
（4）与社会中介组织、其它专业合作社对接。利用各种农产品的中介组织的优势，推荐项目产品，促进产品外销，及时掌握市场的供求关系，调整生产与销售的平衡。
（5）充分利用网络、电视、报纸等新闻媒体，宣传与包装自己的产品。
2.6合作社成员对申请项目的支持情况
20xx年9月28日,由合作社法人召集该社全体成员在本社办公室召开了大会,会议决议：同意申报20xx年农业综合开发产业化经营财政补助项目,利用项目资金扩建该社种羊场，其中项目自筹资金140万元由该社全体社员共同筹集，本项目建成后，产生的收益按股分红。
第三章 项目目标
3.1 现有基础
铜仁市惠农养殖专业合作社种羊场现有波尔山羊种母羊200只，种公羊20只，年出栏合格的波尔山羊种羊330只，商品山羊（选育后淘汰的羊）60只。
3.2 项目目标
本项目引种波尔山羊种母羊600只，种公羊20只，项目建成达产后，年出栏合格的波尔山羊种羊1000只，商品山羊（选育后淘汰的羊）254只，产值142.7万元。届时，该社种羊场波尔山羊种母羊总存栏量将达到800只，种公羊将达到40只，年出栏合格的波尔山种羊将达到1330只，年出栏商品山羊数量将达到314只，总产值将达到186万元。
第四章 项目建设方案
4.1 主要建设内容
4.1.1建设地点
铜仁地区铜仁市年出栏0.1万只波尔山羊种羊养殖基地扩建项目建设单位为铜仁市惠农养殖专业合作社，建设地点位于铜仁市滑石乡滑石村。该合作社种羊场现占地50亩，位于铜仁—松桃公路干线东侧,距离乡政府7公里,与松桃县、湘西自治州接壤,公路四通八达，大兴机场通航。距铜仁市中心28公里，场内用水取自新场坳天然泉水，安装有50KVA变压器一台，进场6米宽公路直通养殖场。建设场地开阔、平坦，是理想的建场位臵。该合作社成员共有108户,本项目建成投产后，社员以入股的方式经营。
4.1.2技术路线及流程
本项目种羊生产技术路线及流程图如下：
4.1.3设备购臵
按照实际、实用原则，本项目所需采用的设备有办公设备，炊事设备，供水设备，供电设备，饲料加工设备，兽医器械，人工授精设备，铡草机，农用车等，共计9套（台或辆）。这些设备除自行生产加工的部分外，其他设备、器具将购买国家定型推广应用的设备，其规格型号能够满足该场生产需要，产品质量符合国家标准。设备清单详见表4-1。
表4-1 设备清单表
4.1.4引种
本项目需引种620只，其中波尔山羊种母羊600只，种公羊20只。
4.1.5设施建设
本项目设施建设包括主体工程(生产设施)、辅助工程（辅助设施）建设，主体工程建设包括建设种母羊舍400m2，种公羊舍50 m2，妊娠母羊舍70 m2，后备种羊舍180m2，病羊隔离舍50m2，办公室50m2，兽医卫生室10m2，精液处理室10m2，消毒室5m2，职工宿舍50 m2，厨房10 m2，饲料贮藏室50m2；辅助工程建设包括蓄水池50m3，粪污处理池500m3，青贮窖池500m3，药浴池5 m3；道路硬化500m2，运动场750 m2。设施建设详见表4-2。
表4-2设施建设计划表
4.1.6科技措施
（1）饲养管理技术措施
①科学饲养，区别对待
种公羊：配种期日粮营养要求全价，适口，易消化。日粮中蛋白质丰富则公羊性机能旺盛，精液量大，精子活力强，密度大，配种易准胎。80～100公斤体重公羊，日喂精料1.5公斤，优质干草满足采食，多汁饲料1公斤。在非配种期日喂精料和多汁饲料各减1/3量，保持中等营养水平即可。
种母羊：不同生理阶段需分别用料。实行计划产羔情况下，断奶后的母羊空怀期正值青草旺盛季节，一般不补草料，只需搞好放牧即可恢复体质。距配种前半个月可酌情适当补料，促使母羊发情多排卵。妊娠前期胎儿需营养少，又是饲养旺季，放牧后只需少量补料即可满足营养需要。而妊娠百天之后，胎儿发育迅速，母羊也需蓄积营养，除放牧外，每天应补精料0.4公斤左右，多汁料1.5公斤、优质干草满足需要，并增喂适量食盐和骨粉。无放牧场地时，需加强运动，日粮中精料、多汁料喂量增加三分之一量。哺乳母羊每天喂精料0.5公斤，多汁料1公斤，优质干草足量。哺乳后期，羔羊已会吃草吃料，母羊适当喂奶即可。如营养不足，可少量喂些精料。
羔羊：1月龄内羔羊，以哺乳为主。1月龄后羔羊，逐渐以采食为主，哺乳为辅。羔羊两个月后可视情况先后断奶，断奶后的羔羊，草料要易消化、适口，营养丰富。断奶三周内要坚持继续补料，日喂精料0.3公斤左右。青年公羊比母羊饲养标准略高。
②科学管理
生产中主要注意以下几点：一是种公羊单独喂养。配种期内每日按摩睾丸，定期称重、修蹄、剪眼毛，配种前不要饲喂过饱。二是对空怀母羊勤查发情状况，防止漏配。三是对妊娠母羊禁捕捉，防惊扰，禁吃冰草冰料。四是注意母羊产羔卫生和污物清除，经常检查哺乳羊的乳房状况。五是加强羔羊护理。保证羔羊吃到初乳，必要时实行人工哺乳或找保姆羊代哺。注意羔羊健康状况。六是圈舍地面保持整洁、干燥，通风良好，阳光照射适当，温度适中。料槽、水槽干净。草、水、料清洁，防止采食草料中毒。注意放牧安全。定时修蹄、剪毛，去势。
繁殖繁殖季节与初配年龄：母羊8～10月间发情较多。公羊无明显配种季节，但秋季是性活动高潮。母羊4～6个月即发情，也可配种产仔，但作为种源繁育，以满周岁时为宜。公羊1.5岁为最佳配种年龄。种用公母羊均不宜过早配种。发情与妊娠：母羊发情周期为18天左右，每次发情持续时间为30小时左右。发情后期开始排卵。发情后12～24小时配种容易受胎。正常母羊受胎后不再发情。妊娠期平均150天。如欲年产两胎，可在当年4月和10月初适时配种。
分娩与接羔：怀孕母羊产前15天腹围明显加大，乳房红润而丰满，阴门肿大稍松驰。产前2～3天，乳头挺直，乳房可挤出少量黄色乳汁。产前一天左右，母羊尾根部肌肉明显下凹。频繁起卧、尿频、阴门排出粘液并不断怒责和鸣叫。羊膜破裂后半小时内即产羔。
采用放牧与舍饲相结合的方式饲养。合理控制放牧羊群的大小，合理选择和利用放牧场地，对种羊实行限制性饲养，训练其粗饲的能力，使其具有良好的体质与生产能力。
坚持“预防为主，防重于治”的原则，落实“养、防、检、治”四项基本综合防治措施。建立严格的卫生消毒管理制度、防疫检疫制度、尸体处理制度、预防接种制度、药物防治制度。
（2）人工种草综合技术措施
①翻耕土地。深耕土地，消除土地上原有的杂草、石块、深耕20-30cm,使土壤疏松,创造良好的牧草生长环境。
②平整土地。土地深耕后，将土块拍细，抚平土地，清除土壤中残留的石块、野草等杂物。
③土壤处理。首先做好土壤的成分分析，对土壤的PH值、氮、磷、钾合微量元素的含量进行测定。根据测定结果在播种前1月调处土壤PH值，使土壤的PH值适合牧草的生长要求。
④施足底肥。在播种前，对整理好的土地按人工草地建设规模规程施足底肥，按每亩草地用25kg复合肥折哦基肥，出苗后合割取牧草，为防治牧草老化，将牧草割取青贮备用。
⑤草场管护。及时清除杂草，施足追肥，搞好牧草病虫害防治，做好干旱、冰雹自然灾害的防范工作。
（3）饲料加工技术措施
①加强饲料原料的储存管理，防止霉变、虫蛀。
②对当地的饲料资源进行营养成分合含量分析，然后根据分析结果聘请专家研制大、小、种羊的配方，确保饲料产品的营养结构合效益符合全价饲料的要求。
③严格按照设计标准进行生产，保证各工艺环节的质量。 ④在专门的饲料仓库存放，强化饲料仓库的管理，防止霉变。
⑤加强饲料生产产品的质量检验合品质鉴定，严把质量关。
4.2主要技术参数
主要技术指标为受胎率90%，两年3胎，胎产羔1.61只，育成羊成活率90%，种羊育成率85%。
4.3项目涉及的相关环保措施
4.3.1 环境影响
本项目设施建设过程中，废弃物有泥土和建筑垃圾等，只要认真认真搞好泥土、建筑垃圾的清运及堆码工作，即可防止产生水土流失。项目建成投入运行后，主要污染物为羊只排泄物粪便、尿液， 粪污只要通过无害化处理，并将其用于优质牧草种植，就不会产生有毒有害的物质和气体污染环境，影响周围群众的生产生活和身体健康。
4.3.2 环境保护与治理措施
为加强对环境的保护，把贯彻落实《环境保护法》贯穿于项目始终。在项目实施过程中，将项目实施过程中所产生的土石方及建筑垃圾等废弃物按照有关部门的要求清运到指定地点进行堆放。针对本项目建成投入使用后所产生的主要污染物为羊粪便、尿液的特点，配套建设沼气和排污设施，将羊粪便、尿液等污染物排送到沼气发酵池进行处理，经处理后的沼渣、沼液用于优质牧草种植。
4.3.3 评价与审批
根据国家有关法律法规，该项目符合国家的产业政策及相关规划，在总量控制指标内。项目所在地的环境质量标准：
（1）《地表水环境质量标准》（GB3838---2002）Ш类；
（2）《环境空气质量标准》（GB3095--1996）二级类；
（3）《声环境量标准》（GB3096---2008）2类。
经铜仁市环境保护局实地勘察审核认为：本项目环保方案和措施落实，且措施可行，同意该项目立项建设，并要求做到三周时，即环境保护措施与项目建设同时施工，同时验收，同时交付使用。
4.4 项目组织管理
4.4.1建设期机构设臵及职责
铜仁市农业综合开发办公室对该本项目建设十分重视，拟成立由专业合作社理事长任组长，铜仁市人民政府、畜牧兽医局综合服务站等单位参加的项目协调领导小组，专门负责该项目的组织协调以及处理和解决涉及与地方有关的疑难问题。并成立了项目领导小组，作为项目建设的决策机构，对项目建设实行全面领导。领导小组下设办公室和有关职能部门，对口负责各自的工作。
4.4.2运营期机构设臵及人员配备
（1） 组织机构
该社下设种羊养殖场、生猪养殖基地、合作社办。合作社办是合作社的管理服务机构，由总经理、部门经理及员工组成，下设办公室、后勤部、财务部、技术服务部、商品山羊（猪）收购和销售部。
（2）劳动定员
该社现有员工30人，其中生产人员15人，管理人员6人，专业技术人员5人，销售人员4人。本项目建成后，将招聘一批新的员工，为合作社的发展服务，届时公司员工总人数将达到50人。劳动定员详见表4-3。
表4-3 劳动定员计划表
4.4.3进度安排
根据铜仁市惠农养殖专业合作社对种羊生产的需要，按照实际、实效，可操作的原则要求，铜仁地区铜仁市年出栏0.1万只波尔山羊种羊基地扩建项目，建设工期为1年，具体实施进度计划详见项目实施进度横道图4-1。
图4-1铜仁地区铜仁市年出栏0.1万只波尔山羊种羊基地扩建项目进度
安排横道图
4.4.4管理措施
工程管理：为加强项目实施管理工作，在项目实施过程中将组织具有相关业务能力的人组成项目实施小组，负责本项目的实施工作，并按照批准后的扩建设计方案组织施工。为加强项目实施管理，确保项目实施顺利进行，将对项目资金实行专人、专账管理，并按照规定实行县级报账制。
生产管理：本项目建成投产运行后，将按照合作社各组织机构的职责分工进行管理，建立健全岗位责任制，目标考核制度，奖惩制度、考勤制度，加强各项管理工作，使之步入管理的规范化、经常化、制度化。各部门按照各自的职责分工认真搞好管理工作，全面提高生产效率。所有员工实行岗位聘用制，要求每个员工必须具备完成本职工作的实际能力。按照各岗位的不同特点制定绩效考核办法，将工作实绩与收入挂钩，以增强员工的积极性、主动性和创造性。
财务管理：加强财务管理工作，是提高效益的关键环节，是确保合作社正常动转的基础性工作。为加强财务管理工作，在项目实施阶段，将按照项目实施计划的建设内容和工程进度拨付项目建设资金，严把资金使用关。做到专款专用、专账核算、专人管理。项目建成投入使用后，要结合合作社生产经营的特点，建立健全财务管理制度，加强财务管理工作，堵塞资金漏洞，不断提高资金使用效率，从而促进合作社效益的提高。
营销管理：针对合作社生产销售的特点，认真搞好市场调查研究，探索新的营销措施，创立新的营销理念和策略，使营销策略即科学可行，又符合市场经济发展需要，既有长远的营销策略，又符合本种猪场的特点，要采取灵活多样的营销措施，创立新的营销理念和策略，使营销策略即科学可行。
第五章 投资估算与资金来源
5.1 投资估算依据
本项目投资估算系按照《投资项目可行性研究指南（试用版）》和现行项目经济评价的有关规定进行编制的，其主要依据为：
①根据国家有关部门颁布的有关投资的法律、法规；
②《农业建设项目财务估算和经济评价方法》；
③《农业项目经济评价实用手册》；
④《投资项目可行性研究报告指南（试用版）》；
⑤国家农业综合开发有关政策法规；
⑥建筑工程投资估算的有关规定。
⑦调查收集铜仁市同类项目所需建筑材料，设备市场（商家）供应价格；并使用铜仁市有关部门提供的基础资料；
⑧业务提供的相关资料。
本项目的设备，设备购臵费用以当前市场价格为主进行估算；设施建设费用，主要依据铜仁市及周边地区目前建设国类项目所购材料单价进行估算。
5.2 总投资估算
5.2.1 总投资
（1）建设投资
本项目建设投资主要由设施投资、设备购臵、引种、人工种草、补饲精料、疫病防治、水电、土地租赁、设备维修、人员工资、流动备用金、项目预备费、培训费、不可预见费等费用组成，按照国家有关项目工程计算标准及规范，结合铜仁市市场物价，经测算，本项目总投资为280万元，其中：固定投入费202.37万元，变动投入费67.319万元，项目预备费5万元，培训费2万元，不可预见费3.311万元。（详见表5-1）。
表5-1 铜仁地区铜仁市年出栏0.1万只波尔山羊种羊养殖基地
扩建项目投资估算总表
（2）流动资金
本项目建设过程中及建成投入使用后的流动资金主要是人工种草、补饲精料、疫病防治、水电、土地租赁、设备维修、人员工资、流动备用金、项目预备费、培训费、不可预见费等费用。经测算本项目建成投入使用后的流动资金额为77.63万元，其中：人工种草费1.5万元，补饲精料费15万元，疫病防治费1万元，水电耗费0.969万元，土地租赁费6万元，设备维修费3万元，人员工资10万元，流动备用金30万元，项目预备费5万元，培训费2万元，不可预见费3.311万元。
5.3 资金来源
5.3.1 中央财政资金
本项目计划投资280万元，其中申请农业综合开发财政补助资金50万元。根据国家农业综合开发办公室关于对各省投资比例的要求，在申请的50万元财政补贴资金中，申请中央财政资金35万元。
5.3.2 地方财政配套资金
根据国家农业综合开发财政资金实行地方财政分级配套的要求，经计算，本项目地方财政配套资金为15万元，其中：省级财政配套资金12万元，地级财政1.5万元，市级财政1.5万元。
5.3.3 自筹资金及来源
本项目计划投资280万元，其中申请农业综合开发财政补助资金50万元，合作社自筹资金50万元,银行贷款180万元。经过合作社成员大会决议，本项目自筹资金已由该社全体社员共同筹集。
5.4 财政补助资金使用和管理
5.4.1 财政补助资金主要支持的环节
根据国家农业综合开发办公室 “关于20xx年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见”的要求，本项目财政补助资金50万元，主要用于设施主体工程建设和引种，其中5万元用于主体工程建设，45万元用于新品种引进。
5.4.2 财政补助资金的管理
在财政补助资金管理上，实行专人、专帐、专户管理，严格按照《国家农业综合开发资金和项目管理办法》的有关规定，建立健全财务管理制度，并按批复下达的项目建设内容和计划，拨付使用资金，严禁转移，挪用项目资金。
5.5 自筹资金使用和管理
项目建设单位铜仁市惠农养殖专业合作社将承诺按时足额组织自筹资金到位，并转入项目建设资金专帐，与财政资金一道按项目建设进度进行使用和管理。
第六章 效益分析
6.1经济效益
6.1.1 项目投入产出情况
本项目建成达产后，铜仁市惠农养殖专业合作社种羊场新增波尔山羊种母羊600只，种公羊20只，年出栏合格的波尔山羊种羊的数量新增1000只，年出栏商品山羊（选育后淘汰的羊）的数量新增254只，（按现时价，扩繁的波尔山种羊1300元/只、成本811元/只、利润489元/只，商品山羊500元/只、成本350元/只、利润350元/只），新增产值142.7万, 新增利润52.7万。届时，该合作社种羊场波尔山羊种母羊存栏量将到800只，种公羊40只，年出栏合格的波尔山种羊1330只，年出栏商品山羊（选育后淘汰的羊）314只，全场年总产值186万元，总利润69.7万元。
6.1.2 成员增收情况
本项目建成达产后，该合作社每年可向全社社员多提供合格的波尔山羊种羊1000只，户均多养殖种羊9只，每年户均增加优质山羊数量15只以上，户均增收7500元，纯收入2250元。此外，本项目每年产生的收益按股分给社员。因此，社员增收效果显著。
6.1.3 可分配盈余及分配情况
可分配盈余计算期按10年计算，可分配盈余及分配情况详见表6-1。
表6-1 可分配盈余及分配情况表（单位：万元）
6.2 社会及生态效益 6.2.1 社会效益
（1）壮大主导产业，促进结构调整
本项目的建设将使滑石乡的养殖从传统的数量型向质量型转变，促进当地畜牧业生产结构的调整，直接带动该合作社社员养殖优质山羊，辐射带动周边农民进行舍饲圈养优质山羊，可使当地的畜牧业的组织化程序大大提高。
（2）建设现代农业，促进产业化发展
本项目的建设不仅推动畜牧业的发展，调整农业产业结构，寻找到新的经济增长点，促进畜牧业成为支柱产业，为建设畜牧大市迈出了新的一步。更重要的是通过 “专业合作社+农户”方式，农户与专业合作社建立了稳定的利益连接机制，推动了农业及相关产业的发展。
（3）辐射、带动能力及增收情况
本项目不仅直接带动铜仁市滑石乡惠农养殖专业合作社108户社员发展优质山羊养殖，还可以辐射该项目周边有7个村民小组300余户农户发展优质山羊养殖，户均养殖优质山羊数量10只以上，户均增收5000元以上。
6.2.2 生态效益
通过本项目，加速我市山羊养殖业的发展，羊多粪多，可改良土壤促进粮食产量增加；同时积极推广种草养羊，实现舍饲喂养，减少山羊对林草地的践踏，实现畜牧与生态的良性循环。