关于天台县20xx年国民经济和社会发展计划
执行情况及20xx年国民经济和社会
发展计划草案的报告
20xx年2月7日在天台县
第十五届人民代表大会第一次会议上
天台县发展和改革局
各位代表：
我局受县人民政府委托，向大会书面报告天台县20xx年国民经济和社会发展计划执行情况及20xx年国民经济和社会发展计划草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。 一、20xx年国民经济和社会发展情况
20xx年是“十二五”规划的开局之年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的法律监督和县政协的民主监督下，全县上下坚持以科学发展观为指导，围绕“十二五”发展的规划目标，深入实施“四大战略”，积极统筹城乡发展，着力构建和谐社会，较好地完成了县十四届人大五次会议确定的各项目标任务。计划执行情况如下（见表一）：
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表一 20xx年国民经济和社会发展计划主要指标完成情况
1、产业结构日趋优化，综合经济实力实现新跨越。全县实
现生产总值139.8亿元，同比增长10.7%，其中第一产业10.8亿元，增长2.8%，第二产业63.2亿元，增长13.8%，第三产业65.9亿元，增长9.2%，三次产业结构为7.7︰45.2︰47.1。工业经济加快发展，完成工业总产值275.0亿元，增长16.7%，其中规模
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以上工业企业完成总产值145.8亿元，增长26.9%；销售收入上亿元的企业47家，比上年增加7家。产业创新升级步伐加快，与北大工学院实现了产学研合作并取得初步成果,天新公司获中国驰名商标，百威啤酒华东生产线落户我县并投产，永贵电器成功报会。工业平台不断夯实，工业园区全年完成总投入16.9亿元，新征地面积3045亩，新开工企业40家，新建厂房35.9万平方米，新投产企业39家。农业生产形势喜人，全县实现农业总产值16.3亿元,增长6.4%。完成中心粮库主体工程建设，全年粮食产量达11.8万吨。低丘缓坡开发推进有力，垦造耕地3500多亩。农业两区建设步伐加快，全年完成现代农业园区总投资超过1.3亿元，8家企业已成功入园，13个省级创建点建设已全面启动，天台县三合无患子精品园、天台县龙溪香鱼鲟鱼精品园通过省级验收和命名。第三产业繁荣活跃，成功举办“5.19”中国旅游日活动和“天大舞台”宣传推介活动，全年实现旅游业总收入35.5亿元，同比增长33.3%。新天地百货（天音）西站店、广本汽车4S店、绿城〃石梁滑雪场相继开业，温泉山庄、金字国际大酒店等服务业项目推进有序。
2、基础设施逐步完善，生态城市建设又有新突破。大手笔编制“小县大城”发展战略规划及中心城区城市设计，城市建设水平得到全面提升；62省道天台段改建工程完成路基和桥梁工程，104国道新昌关岭至天台响堂段改建工程加快推进；金盘大
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桥、县委党校等项目启动建设；实施城乡客运一体化改造，农村客运网络已形成;完成县污水处理厂二期及赭溪截污工程建设，平桥污水处理厂一期土建工程完工并带水调试；改善农村安全饮用水条件4.77万人；完成农民住房改造2350户，农村危旧房改造261户；在全市率先实现行政村邮政基本公共服务全覆盖。积极创建国家级生态县，并已顺利通过技术评估；大力推进“森林天台”建设，新建森林板块148万平方米，完成海防林工程建设
1.4万亩；深入实施和谐生态村建设，强势推进“清洁家园，和谐乡村（社区）”活动，创建和谐生态村65个，8个乡镇（街道）通过国家级生态乡镇验收，城乡生态环境明显改善。
3、投资保持稳定增长，项目建设呈现新亮点。全年共完成限额以上固定资产投资61.6亿元，同比增长68.5%。其中工业性投资完成27.5亿元，增长42.1%；第三产业完成29.9亿元，增长74.0%。杭台温城际轨道交通项目和九龙抽水蓄能电站项目已列入省重大建设项目，前者线位走向已明确经过天台；天台第二风电场、大雷山风电场已开始正常测风；美丽乡村项目申请世行贷款规划备选材料经省发改委同意，已上报国家发改委审批；天台山旅游休闲集聚区建设进展顺利，已列入省、市服务业集聚区规划。重点工程建设取得新突破。14项省、市重点工程完成投资
9.5亿元，完成率达129.0%。项目资金争取取得新成绩，其中交通、水利项目尤为突出。交通项目全年共向上争取资金2.7亿元，—4—
水利项目抢抓国家加大水利投入的有利时机，共有37个项目争取资金1.0亿元，创历史新高。
4、各项改革继续深化，对外开放迈出新步伐。推进中心镇改革，制定中心镇考核办法，进一步明确了目标任务，指导中心镇编制三年行动计划；推进旅游管理体制改革，成立领导小组，出台了旅游管理体制改革方案；推进医疗体制改革，全面提升城镇居民、职工医保和新农合参保率，全年参合率达99%，自去年实施基本药物制度以来，群众用药负担明显减轻；积极落实政策性农业和农村住房保险，着力提高农业、农民、农村的抗风险能力，促进农业增效、农民增收。招商引资工作成效明显，全年实际利用外资465万美元，共引进内资项目63个，已到位资金12.2亿元，第七次南北协作大会签约项目12个，已落实开工8个，这些项目进一步增强了我县的发展后劲。
5、民生工程扎实推进，社会事业取得新进展。全县城镇新增就业3698人，实现困难人员再就业332人，失业人员再就业1847人，城镇登记失业率为3.4%。启动2.7万平方米的保障房建设。各项社会保障覆盖面继续扩大，城乡低保标准逐步提高，社会保障功能明显加强。社会事业全面发展，全县高考重点率和重点线万人比全市第一，各类教育协调发展，全县15个乡镇（街道）全部建成上等级中心幼儿园，职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育继续保持良好的发展势头。持续推进卫生基础设施
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建设，台州市第二人民医院迁建工程、县人民医院新院区建设前期工作有序推进，新城妇保院、疾控中心、卫生监督所建设项目已进入招投标阶段。两岸三地佛教天台宗交流大会圆满成功，《智者大师》、《神秀天台》等一批优秀文化作品创作推出。
在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，全县经济社会发展中还存在不少困难和问题：一是经济发展的结构性矛盾依然存在，产业结构调整力度还需要进一步加大，转变发展方式的任务还很繁重；二是现代农业发展仍存在一些瓶颈和困难，农产品精深加工环节相对薄弱，社会化服务体系有待进一步完善；三是投资总量不足，带动经济增长的大项目、财源性项目偏少，招商引资力度不够，项目建设环境仍不宽松；四是消费价格居高不下，对居民生活、企业生产和市场流通影响加剧，通货膨胀压力较大。对于这些问题，我们将采取有效措施，在今后的工作中切实加以解决。
二、20xx年国民经济和社会发展预期目标及说明
20xx年可以说是中国经济从高速成长期到中速成长期的转折之年。我国GDP和CPI的组合将由“10+2”时代进入“8+4”时代，即经济增长将由维持二位数增长转向个位数增长，通胀将保持较高水平。具体来说，未来几年经济发展将面临五大挑战：一是欧美经济弱增长将长期化已是市场共识，作为中国最大贸易伙伴，势必将对中国的出口造成不可小觑的影响；二是房地产调控政策长期化，对经济增长的拖累已成事实；三是通胀风险在未—6—
来一段时间内将长期存在，势必影响货币政策取向，预计明年国家将继续实施稳健货币政策；四是资源、环境等要素制约加剧，节能减排与经济发展矛盾进一步凸显；五是受原材料价格上涨、劳动力成本上升、汇率等因素影响，企业盈利空间缩小，资金紧缺，投资热情降低。
鉴于上述宏观环境，结合我县实际情况，20xx年我县国民经济和社会发展计划主要指标预期如下（见表二）：
表二 20xx年国民经济和社会发展计划主要预期目标
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主要预期指标说明如下：
1、关于全县生产总值的预期目标。全县生产总值增长10.0%左右。主要考虑：（1）我县处于经济转型升级时期，保持合理的增长速度，有利于引导各方把工作重点放到转方式、调结构上来。目标过高，不利于发展方式转变；目标过低，不利于我县跨越式发展。（2）我县作为主体功能区规划的生态经济区，产业结构调整显得尤为重要，因此地区生产总值不能也不宜过高。预计20xx年我县经济将呈现前低后高的走势，上半年的回落速度将较为明显，下半年渐趋稳定。
第一产业预计增长2.0%。主要考虑：（1）近年来，农产品价格稳步增长，较大地激发了农民的生产积极性，农业增长会有一定空间。（2）低丘缓坡垦造耕地的开发利用，为农业经济稳步增长提供了保障。
第二产业预计增长11.5%。将20xx年增速预期降低主要考虑：（1）为实现“十二五”期间的跨越发展，我县较大一部分企业在产业转型升级、设备更新及生产效率提升方面下了很大功夫，今年将进入一个产出期，但受外部经济增速放缓的影响，增速较之去年略会降低。（2）原材料价格、人工成本和节能减排任务都将影响工业经济增长，所以，预期11.5%的增长目标较为稳妥。
第三产业预计增长10.5%。主要考虑：（1）20xx年我县三—8—
产增速较慢，主要是受服务业及房地产业增速回落的影响，然而房地产业增速的回落势必持续，因此今年第三产业的增速也将受影响。（2）我县第三产业比重较高，加快发展第三产业是我县转型升级的首要任务和必然趋势，作为促进我县经济跨越发展的重要抓手，必须着力推进。兼顾上述因素，预期10.5%的目标通过努力可以完成。
2、财政总收入和地方财政收入增长11.0%。主要考虑：（1）兼顾生产总值增长目标和我县经济社会发展实际，今年我县房地产等行业对税收的贡献率较之去年将有所降低，财政增收难度有所加大。（2）国家财政体制的改革尤其是税收分成的政策将对地方财政收入的增长产生较大影响。
3、全社会固定资产投资增长15.0%。主要考虑：（1）从投资增长动力看，随着“十二五”重大项目的开工建设，预计今年重大项目投资将继续保持较快增长势头，但受外部大环境影响，工业投资增长存在着较大的不确定性，并且去年我县工业性投资增速较快，基数抬高，今年难以保持这一高增速；房地产投资受宏观政策影响前景更加不明朗，因此，全社会固定资产投资预计难以完成“十二五”分年度预期目标。（2）从措施保障看，通过落实项目推进年活动，采取优化投资结构、推进工业园区发展、狠抓城市及旅游基础设施建设等一系列有效措施，有望实现投资增长15.0%。
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4、自营出口总额增长9.0%。主要考虑：（1）欧美国家经济弱增长已经成为共识，出口放缓将在一定程度上影响我县的增速。（2）随着亚洲市场及新兴市场开拓力度的加大，总体上将保持平稳增长。
5、社会消费品零售总额增长13.0%。主要考虑：（1）我县经济持续发展，城乡居民收入保持增长，消费信心和消费实力有所增强，旅游休闲、教育、健康等消费热点不断增多。（2）社会保障工作大力推进，消费预期继续改善，消费环境不断完善，近年来我县消费处于平稳较快增长状态，随着服务业发展加快、消费结构升级、社会保障改善、农村消费市场活跃和城乡居民收入的持续较快增长，13.0%的增长目标可以实现。
6、万元GDP综合能耗下降2%以上。按照省里要求“十二五”期间我县万元GDP综合能耗必须下降8%，按年均分摊，今年必须减少2%以上。
7、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入均增长 10.0%。主要考虑：（1）体现中央关于实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步的要求，同时考虑近几年农民人均纯收入增长较快，基数已经较高，一些体制性问题仍然存在并制约农民增收，因此农民人均纯收入增幅预期不宜过高。（2）随着我县城乡统筹和提高居民收入一系列政策的实施，城乡居民收入仍将延续稳定、较快的增长势头。
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三、20xx年国民经济和社会发展主要任务
为实现上述目标，20xx年必须着力做好以下五方面工作：
1、以产业转型为契机，实现结构调整新格局。以“十二五”规划纲要为引领，以争创省山区经济转型发展示范县为动力，以农业、文化、宗教三者与旅游的互带发展为突破口，结合产业发展规划，围绕“产业强县”的战略定位，按照“工业领先、农业为基、旅游为本”的发展要求，大力实施工业产业提升，推进经济结构调整，加强产业规划引导，深化创新创业和内部挖潜，做专做精产业链，做强做大传统产业，不断开拓新兴产业。充分发挥天台生态环境与农产品资源优势，大力发展特色精品农业，促进农业产业化，推进农业布局区域规模化，建设绿色高效农业基地。以旅游业为龙头，壮大发展传统服务业，培育发展现代服务业，以打造5A级旅游区为载体，加快宗教文化圣地、旅游休闲胜地建设。注重三次产业的结构优化，形成联动发展格局。
一是加强传统产业的设备改造升级和产品转型。进一步淘汰落后产品，发展技术含量高、附加值高的产品，加快承接发达地区制造业转移、协作与配套，加强与陆海联动发展规划对接，主动参与台州沿海产业带的产业分工。二是加快工业平台建设。以浙江天台工业园区扩容为契机，进一步理顺管理体制，有效整合各园区、功能区的资源和优势，加快基础设施建设。三是加快服务业发展速度。一方面狠抓服务业项目建设进度，另一方面以“天
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台山旅游休闲集聚区”建设为重点，创新投入机制，加快核心景区的改造提升和开发扩容，推进我县旅游业跨越发展。
2、以项目建设为抓手，带动经济发展新跨越。项目建设是投资的载体，是发展的平台，也是拉动经济增长的主抓手。只有狠抓项目建设，加大投资力度，培育新的经济增长点，才能增强发展后劲，实现可持续发展。一是继续扩大投资规模。全年计划完成固定资产投资76.9亿元，同比增长15.0%。初步安排重点建设项目169项，其中：服务业建设工程27项，计划投资17.5亿元；工业转型升级工程13项，计划投资14.9亿元；农林水利建设工程33项，计划投资10.7亿元；基础网络构建工程21项，计划投资9.8亿元；城市功能完善工程34项，计划投资7.4亿元；民生改善工程28项，计划投资4.5亿元。二是加快推进重点项目建设。20xx年上报市重点建设项目14项，总投资88.5亿元，当年计划投资 11.1亿元，其中投资上亿元项目3项，5000万元以上项目2项。三是积极争取政府投资项目。认真研究准确把握中央投资导向，重点围绕农林水牧、教育卫生、民生保障、节能减排、生态环保和战略性新兴产业等领域，超前谋划项目，及时申报衔接，跟踪落实资金，力争更多项目得到国家及省、市支持。四是集中力量破解要素制约。20xx年我县固定资产投资任务更加艰巨、责任更加重大，要全力破解土地要素制约，深入开展土地清理整治、低丘缓坡综合开发利用，多渠道缓解用地指标—12—
紧缺和占补平衡问题；全力破解资金要素制约，争取银行业和金融机构增加信贷额度，引导社会资金投入重大项目，推广BOT运作模式；全力优化项目建设环境，进一步简化审批手续，加强主动联系、专题协调、联合审批、考核督查等工作，着力为项目建设提供优质高效的服务，营造良好建设环境。
3、以小县大城为载体，建设生态宜居新城市。一是高品位、高层次推进城市建设。围绕“小县大城”战略，以特色规划为指导、精品工程为抓手，打造品质天台城。积极推进金盘大桥、百花路西段、工人西路寒山路连接线B区块安置楼、栖霞中路等四大在建工程建设进度；启动栖霞桥、始丰湖公园、入城路口改造、寒山路西侧城市综合体、飞鹤山公园等项目建设，着力提升城市品位。二是以生态理念引领新农村建设。以“美丽乡村”建设为载体，统筹推进村庄整治和高山移民，深入开展清洁家园、和谐生态村创建活动，加快推进农村联网公路、饮水安全和农村电气化建设，实现农村业兴、村新、景美、人和。三是加大生态环境建设力度。围绕生态名县战略，实施“811”生态文明行动，加大污染整治力度，深入推进节能减排，确保今年通过国家级生态县验收。努力推进“森林天台”建设，完成“上三”高速沿线山体绿化，建成130万平方米森林板块，加强城区沿路、环城绿色长廊建设，沿溪打造绿带、绿地、绿景。重视饮用水源保护和水生态环境保护，继续做好绿色系列创建活动，提高社会公众参与
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环保工作的积极性，为生态建设营造良好氛围。
4、以体制创新为动力，寻求跨越发展新活力。着力推进经济转型升级体制改革，促进以旅游服务功能配套完善为主要内容的旅游服务业集聚区体制创新。完善“两区”建设管理体制，深化“三位一体”基层农业服务体系建设。推进技术创新工程试点，加快企业技术创新步伐；着力推进要素市场化配置改革，以金融创新为抓手，盘活用好民间资本，做好民营商业银行引进落户工作，加快村镇银行建设。探索研究农村集体建设用地使用权流转试点，做好低丘缓坡开发利用文章，探索耕地和基本农田保护补偿机制；着力推进社会体制改革，深化基础教育改革，深化基本公共卫生服务均等化推进机制，切实做好医疗保险“一卡通”发行管理工作，并逐步扩大其服务消费支付功能；着力推进统筹城乡发展体制改革，以充分授权为突破口，激活中心镇创新发展的内生动力。创新新型农业经营体制，深化集体林权制度改革。实施好农业“两险”工作；着力推进行政管理体制改革，做好 “四减少”工作，巩固行政审批制度改革成果，提升行政服务中心的服务质量和水平。完善“三农”投入稳定增长机制，深化公务卡制度改革；着力推进重点领域改革，进一步整合国有资产，做好企业债券发行的基础工作。以十二五重大项目为支撑，与国开行合作，拓宽融资渠道。落实旅游管理体制改革方案，提升天台旅游业内生发展动力。理顺天台县工业园区管理体制。
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5、以民生改善为根本，开创幸福天台新局面。深入推进城乡教育均衡发展，加快赤城四小、人民路小学、福溪街道中小学建设，进一步优化校网布局，协调发展各类教育。完善城乡医疗卫生服务体系，做优三级医疗服务网络，巩固扩大新农合基本医疗保障覆盖面，提升基本医疗保障水平，确保参合率稳定在95%以上，住院费用报销比例达到70%。坚持扩大就业与促进创业两手抓，实施更加积极的就业政策和创业带动就业战略，多渠道开发就业岗位，最大限度地创造就业创业机会。继续扩大社会保障覆盖范围，完善“五费合征”机制，努力促进社会保险提质扩面。着力推进城乡供水一体化建设,切实保障全县人民饮用水安全。高度关注弱势群体，完善社会救助体系建设，推进养老服务设施建设。认真落实国家抑制物价政策措施，加强价格监测预警，整顿规范市场秩序，有效化解物价上涨对经济社会带来的不利影响。高度重视安全生产,健全和完善三级安全监管体系，全面创新社会服务和管理,积极营造和谐安定的社会环境。
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天台县十五届人大一次会议秘书处 20xx年2月4日印 —16—