工厂规章制度

欢迎你加入本工厂，工厂将为你提供一个就业的机会，一个展现自我的空间，诚望你能爱岗敬业，服从管理，尽心尽责做好本职工作，为促进工厂发展，提高工厂效率，增加员工收益，特制定以下制定，希望家遵守执行。

一、基本素质

尊重自己，尊重他人，团结互助，忠诚和蔼，爱岗敬业，乐于奉献，虚心学习，不断进取，努力提高自我素质和工作技术，富有积极的上进心和职业自豪感及奉献精神。

二、考勤制度

上班时间定为（早上：08：30至12：30、下午：13：30至17：

30）特殊情况另行通知。

（一）员工上下班必须打卡，不得代替他人打卡，否则每次将处于至少50元以上的罚款。如有：

1．一个月迟到超过30分钟按每分钟2元计算扣款，如超过30分钟，视情节进行处理扣款；

2. 如早退20分钟按每分钟5元计算扣款，如超过30分钟视情节进行处理；

（二）员工因事情请假要本人写好请假条并说明请假原因给有关管理人员签名批准方可生效，同部门不可在同一天内请假超过2人以上，否则作旷工处理，旷工一天扣三天工资，连续旷工三天作自动离职处理，一律工资不得清算。（如：辞工后请假，需要有效证明，否则作旷工处理）。

（三）下班要把工作台清理干净，关掉电源、门窗，把手上的生产材料清算好，方可下班，下班后任何员工无特殊情况不能在工厂内逗留，每位员工应洁身自好，随时随地保护好自己的加工材料，不得偷窃加工材料和工具，一旦被发现有此行为处罚款开除，严重者送公安机关处理。工厂内的工作台、机器、设备、电源、插座、音响等没经厂部领导同意不能随便移动和更换。

三、工资待遇

（一）新进员工经初步审定工资办理入职手续试工确认后属合格员工，工资按初定工资给予；

（二）每月按26天计算工资，每月15号发放上个月份工资；

（三）如在工厂连续服务3年以上的老员工，工厂则根据其工作表现，参照工作业绩，可考虑往后每年年终奖的待遇500-2000元；

（四）新员工进厂，学徒工工资在第三个月后可获得晋升，晋升条件则根据其工作表现、技术水等综合评定，可获得晋升工资；不符合条件的不可获得晋升工资；

（五）员工若对工资发放额有疑问的，应在工资发放时向财务部查询，逾期者厂方可以不予受理；

四、辞职规定

（一）若需提出辞职申请的员工，经厂方审批方可生效；

（二）若已得到批准的员工，厂方在一个月内招聘替补人员，如提前招到，工厂可安排提前离职，工资按正常发放领取；如在一个月没招到合适人员，工厂有权推迟离职期限，工资可考虑离职时领取；

五、处罚条例

（一）甲类过失（属于重大过失，每次至少处50元以上罚款，严重者开除并一律工资不得清算）

1.未经允许在厂区车间内拍照者；

2.饮酒或酗酒后回工厂上班者

3.有粗暴语言及侮辱其他员工者

4.在厂里打架斗殴者；

5.威胁或散布谣言损害他人或工厂声誉者；

6.消极怠工，不服从管理及领导安排者；

7.辱骂管理人员及威胁管理人员者；

8.有意破坏工厂财物，机械设备，消防设备者（除罚款外还需照价赔偿）；

9.管理人员滥用职权或私泄报复者；

10.除正常休息在厂内聚众赌博者；

11.在厂区禁烟区吸烟，携带危险物品进入工厂者；

12.工厂组织统一加班，私自下班者；

13.工厂在赶货期间无故旷工者（按旷工一次扣三天工资处罚）。

（二）乙类过失（属于轻微过失每次至少处10元以上罚款，严重者开除）

1、不注意节约水电，不爱护机械设备、工具器材等公物者；

2、上班时间私自离开工作岗位办其他事情者；

3、工作时间吃零食者；

4、工作时间大声喧哗者；

5、工作效益欠佳，达不到工作基本要求者；

6、上班时间聊天，看书刊杂志玩手机，及做与工作无关的事情者；

7、随地吐痰，乱丢食物者；

8、未经批准打听私人电话者；

9、工作疏忽大意，造成轻微损失者；

10、挑拨是非，乱传闲话，影响团结，扰乱秩序者。

注：本处罚条例，如一旦有人被处罚，所有处罚金将在上月发工资时一并扣除，包括旷工处罚及触犯厂规条例的各项处罚，任何人不得人任何异议。

六、奖励条件

凡符合以下条件，可获得50—100元奖金：

1、工作态度好，为企业创造良好声誉者（可定月或不定月评选）；

2、如有重大事故发生，及时采取有效措施者；

3、有合理化建议提出，经采纳实施有成效者；

4、成本控制，注重节约，有明显成绩者；

5、敢于抵制不正之风，事迹突出者；

注：奖励审批权限，如一旦有人够奖励条件，由部门负责人提名，经主管厂长审核，呈报负责人批准方可获得奖励。

第二篇：工厂供应部作业管理制度

供应部作业管理制度

1. 供应部采购管理流程

总经理 财务部

供应部 相关部门

1. 公司各个部门根据部门本身的职权向供应部提交材料计划申请表，具体职权

划分如下：

1）生产部，设备维修保养等所产生的物料（非常用零部件等）、劳保用品、水泥、矿粉、粉煤灰，每天报计划；冷硬板、冷拉丝、线材、承口板、插口板、螺旋管根据销售部订单，及时报计划。黄砂、石子（包含玄武岩石子）、机制砂、煤根据料场存量，报计划；

2）仓库，备品备件、常用办公用品、低值易耗品（纳入低值易耗品单的）等;

3）办公室，所有部门的办公用品一律报办公室审批领用，包括各种单据的印制（即一般情况下不得有除办公室以外的职能部门向供应部上报计划）；

4）管桩公司，独立上报计划；

5）商砼公司，独立上报计划；

6）外加剂复配厂，独立上报计划。

2．有关材料计划申请表的相关事宜

1）用料部门的经办人首先到仓库问询，当库存不足的情况下，填写材料计

划申请表经部门领导签字提交供应部，填写时要注明物料名称、规格、数量、需求日期（原则上三天以上）及对物料的特殊要求，不写明特殊需求的，按照常规型号对待；用料紧急时，可通知供应部优先采购。

2）公司各部门每月28日之前统一将下月的采购计划以材料申请表的形式报供应部，根据各部门上报的材料计划申请表及时编写下月的材料采购计划表。下月1号将计划报总经理办公室。

3）材料计划申请表的审批权限：采购单价3000元以下的且总额不超过10000元的，由部门负责人签字（入库单签字和申请表签字原则上是一个人），仓

库报计划的，仓库签字，入库单后必须附有使用部门的物料验收单；采购单价3000元以上的或总额超过10000元，由总经理进行签字审批，原材料除外。

4）材料计划申请表的撤销：由于工作的失误等原因出现材料计划申请表填写错误并已送到供应部时，若未发出订单，用料部门需经部门领导书面写明原因方可撤回申请，一份留存供应部备查；若已经采购回来，要进行退货处理，用料部门需跟供应商协调，若协调不成，本次采购所发生的费用由用料部门承担，相关部门负责人承担相应的责任。

3．采购方式的选择：

1）公司所采购的物品总金额超过50000元时，必须采用竞标的方式进行采

购。有关技术的相关数据，需要与相关部门沟通，相关部门派出代表共同起草招标文件，参与开标答疑，意向供应商的实力考察等，并对中标结果签字负责。

2）集中采购，对于价格有季节浮动的，或者有共同特点的物料，可固定一

家供应商捆绑式采购，优先考虑产品生产商是否可成为供应商。

3）零星采购，使用量较大，如生产原材料、低值易耗品等。

4. 关于供应部内部控制

1）询价跟单员必须每天根据和供应商签订的合同以及相应约定对物料进行

跟催，防止出现延期供货的情况，影响生产进度。如发现物料不能及时按照用料部门要求送达，马上与用料部门协调，根据用料部门的意见拟定对策进行处理。

2）物料到达公司，需用料单位检验，填写物料验收单，大宗产品验收合格

后卸车，视觉上能够辨别达不到使用要求的，可在物料验收单上注明原因，

进行退货，注明退货原因的物料验收单报总经理办公室备份。

3）在用料部门对物料有特殊需要的时候，在时间允许的情况下应随同一起

采购，货到后仓库通知用料单位验收，若用料单位验收合格后并已填写物料验收单的情况下要求退货，供应部有权拒绝退货。

4）产品视觉上明显辨别不合格的，但已付款的，由直接订货人承担责任（视

情况而定）。

5）仓库入库需要有用料部门签字的验收单方可入库；用料部门拒绝签验收

单的，仓库可直接通知总经理办公室协调解决，若使用部门没有合理拒收理由的，视为合格入库。

5. 供应部部门分工

1）供应部部长 康小芳

直接负责原材料采购，及时上报总经理原材料价格涨跌情况，确定采购

计划，负责监督磅房进料情况，不得出现因原材料短缺造成的停产，凡因上述情况发生造成生产车间停产12小时以上，罚款500元以上。

协调供应部与外协部门的关系；监督询价跟单员及采购员的日常工作。

审核询价跟单员整理汇总的《材料采购计划表》，并审核签字；敦促询价跟单员的日常工作，避免造成延误生产；及时和材料跟单员就现有供应商进行等级评定，更新供应商档案；监督采购员日常采购，对采购所发生的费用要有记录（机动车油费、修理费、出外食宿费，物流卸车费或从办公室借车不计入次费用），每个月都要有月度总计，呈报总经理办公室。

2）询价跟单员 冯 锐

每月28日前，督促各相关部门上交《材料计划申请表》，并汇总整理

成《材料采购计划表》，交部长审核签字，下个月1日上报总经理办公室；

根据审批的《材料采购计划表》，询价对比，对于相同类型的物料集中询价，询价不得少于三个供应商，与此同时编写每日《询价纪录表》以及《供应商档案》。根据用料单位需求日期以及自己的询价结果，为采购员拟定次日的《日程安排表》。对于一次性采购重量较大，体积较大，采购量较大的，协调用料部门进行接货，卸车等，原则上谁报计划谁卸车。

由于工作失误跟单不及时，没有按照用料单位要求的时间及时到货，

经沟通未果，罚款50元以上；若没有清楚了解用料单位需求，发出错误订单，购买失误，罚款50元以上（没有到完全不能满足使用的地步）；若采购员经协商在供应商那里买到的物料实际价格低于询价跟单员询价的10%，以上采购总价在500元以上的，罚款50元以上；购买质量不达标，造成用料部门拒绝使用的，罚款50元以上；若在询价跟单员的调研下，发现新的物料能够替代老的物料，使用良好且价格便宜，经使用部门意见，部门领导书面反应，奖励100元以上。

3）采购员 王 军

主要负责供应部机动车辆驾驶，小件物流接货；辅助负责向财务借款，

督促仓库入库，及与供应商直接交易。对采购所发生的费用要有记录（机动车油费、修理费、出外食宿费），每个月都要有月度总计，报供应部部长签字。

如发现实际采购物料与用料单位需求不符，可与询价跟单员沟通，实际

购买单价低于询价10%以上，采购总价在500元以上的，奖励50元以上，若没有按照询价跟单员的《日程安排表》及时采购，造成延误使用，并且未直接跟用料部门协调，用料部门以书面形式呈报总经理办公室，处罚50元以上。

4）采购员 李 岩

辅助负责供应部机动车辆驾驶，小件物流接货；主要负责向财务借款，督促仓库入库，单据报销，与供应商直接交易。对采购所发生的费用要有记录（机动车油费、修理费、出外食宿费），每个月都要有月度总计，报供应部部长签字。

如发现实际采购物料与客户需求不符，可与询价跟单员沟通，实际购买单价低于询价10%以上，采购总价在500元以上的，奖励50元以上，若没有按照询价跟单员的《日程安排表》及时采购，造成延误使用，并且未直接跟用料部门协调，用料部门以书面形式呈报总经理办公室，处罚50元以上。