20xx年度工厂检查工作总结

我中心在20xx年度积极按CQC检查处领导的要求，各检查员按时、准确、公正地完成各项任务。

初始任务：自愿29 个（其中尚未完成2个），强制116个（其中尚未完成7个，检查组长90%为非本中心人员）

监督任务全部按时完成：自愿37个（其中证书撤销2个），强制348个，另有生产厂地址变更42个，企业申请暂停证书7个，企业申请撤销证书2个，企业改制1个，企业停产2个，与企业联系不上1个。

在工厂检查中，判定为工厂检查不通过的有1家，原因主要是因为企业在对质量负责人的任命使用上出现偏差，从而造成工厂的质量管理体系工作、获证产品的一致性控制及产品质量的控制等出现严重失误。

在工厂检查中，判定为现场验证的工厂有12家，被判定现场验证的这12个企业所发生的不符合项有类似的情况，如：在标志使用上不符合要求的企业4家，对关键器元件/材料未进行定期确认检验的企业4家，检验试验仪器未检定计量的企业5家，检验试验仪器不能满足要求的企业3家，未按规定要求申请证书更换的企业4家，上年度的不符合项在本年度监督检查中又有发生的企业3家，以及文件控制、仪器运行检查、设备管理、供方评价管理等不符合项。

关于工厂检查有效性方面，严格按照《强制性产品质量保证能力要求》、xx年度检查条款、认证实施规则、认证产品的相关标准、认证产品的型式试验报告以及作业指导书的要求进行操作，审核工厂相关部门相关要素，客观公正地评价工厂的质量保证能力，如：

1）关键原器件的检查记录及封样产品均覆盖获证的产品；

2）对于低压成套类产品的关键件重点检查开关、母排、绝缘支撑件等；

3）产品的一致性检查主要体现在认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格型号、警示警告标识是否与型式试验样品/认证证书一致。产品的安全结构或内部布线是否与型式试验样品一致，产品所选用的关键元器件或材料是否在型式试验报告安全件一览表内（上述情况如有不一致，情节轻的直接开具不符合项，要求企业在规定期限整改上网提出申请变更，情节严重的直接判工厂检查不通过。）；

4）现场核实获证证书上的申请人、生产地址、生产厂名称、产品规格型号、标准等是否与实际情况一致，证书中所列的产品标准是否为现行有效的标准版本，实际生产并加贴认证标志产品的规格、型号是否与证书一致；

5）验证上一年度工厂检查开具不符合项是否有效；

6）验证认证产品产品描述供应商评价是否满足要求；

7）验证认证产品的进货检验，过程检验及出厂检验；

8）核实生产设备和检测设备是否满足要求等等。

检查过程中，能够按检查员行为规范要求认真检查，有效控制检查氛围，并在审查资料文件时尽可能采用多提问的方式，了解企业真实实况。同时对企业存在的问题以及按照《工厂质量保证能力要求》的十条如何去做加以指导，特别对产品一致性进行宣贯，使企业明白在哪些环节对一致性加以控制，从而保证企业批量生产的认证产品与型式试验合格样品的一致性。

当有异常情况时及时向CQC汇报，经同意后再继续进行检查。

对工厂检查发现的不符合项能监督企业按相应的规定要求在规定期限内进行整改，向企业指出存在问题的主要原因，最终让企业真正理解并找到问题的根源，从根本上实施纠正，提高有效性。对于企业在整改中遇见的问题，

即使已离开检查现场，只要企业打电话需要帮助，也尽可能解决，以使企业通过检查不断的得到改进提高，从而达到每次审查的效果。

关于工厂检查时效性方面，接到检查任务后及时与工厂取得联系，上网查询认证产品3C证书有效性并了解企业的基本情况，在确定企业的生产地址未发生变化同时生产现场有获证产品正在生产后，确定工厂检查日期并将工厂检查计划传真给企业，使工厂做好检查前的准备工作，以便能严格按任务书中下达的规定时间内顺利执行工厂检查。

现场检查时注意时间的合理分配和使用，掌握轻重环节，一致性检查和指定试验要有充分的时间，检查的条款既要全面又要到位，检查完成后安排一定的时间与企业代表进行沟通，如现场发现时间较紧，可将原始记录的整理工作放在工厂检查的结束后进行。

对于初审时有的企业由于各种原因没有准备好需延期检查，企业需提供相关的证明资料并加盖公章先上报至检查处，延期检查时让企业再次提供该证明资料，在工厂检查报告中附加说明。

检查结束后如实填写工厂检查报告及不符合项报告，按时进行网上填报，为保证企业按照规定时间完成整改，作到除现场要指导企业进行整改外，检查结束后，要电话方式督促企业进行整改，对于企业在整改中遇见的问题，尽量帮助解决，确保企业在整改得到实效的基础上按时完成。对于开据的不符合项整改时间规定期限合理，并严格按照整改时间关闭，上报全套检查资料。

对于如地址变更，企业申请证书的暂停/撤销等异常情况的说明及时向CQC提交异常情况报告（一般在2个工作日内完成）。

在检查中存在的主要问题有：

由于GB7251.1-20xx版标准于今年x月正式实行，以及大多数低压成套产品生产企业在认证工作的信息收集上重视不够，很多工厂未能依据国家认监委（国认科联[20xx]18号）《关于标准修订时强制性产品认证有关问题的通知》及时进行证书换版（我中心为企业开设培训班，就国家认证产品相关的政策法规和产品标准的要求及认证产品今后的发展方向，向企业做一些介绍）。

出现较多的不符合项如下：

1）认证标志记录填写不详细，保管人不明确；

2）文件记录编号未按文件控制要求编制；

3）关键原器件如：母排、绝缘支撑件等在进货检验程序或规范中未体现检验要求；

4）生产过程检验记录中缺少一致性检查要求；

5）例行检验记录项目与检验规范项目不一致；

6）确认检验记录不能覆盖获证产品；

7）检验设备不能按规定期限检定/校准；

8）检验设备的运行检查规范可操作性差；

9）在供应商选择、评价和日常管理方面未进行20xx年度复评；

10）在制定关键元器件定期确认检验程序中缺少检验项目、方法、频次；

11)检验仪器设备超出检定周期。

上述存在的问题开据不符合项，督促企业在规定的期限内整改，达到检查的目的。

为提高有效性建议如下：

1 建议提出更完善的工厂检查记录表要求，使检查员有较充分的时间放在实际检查上，提高检查的有效性。

2 适当增加监督检查人日数。

为使工厂检查记录全面，每个检查员现场检查时都非常严格按照工厂检查记录表作业指导书要求记录相关内容，由于记录内容较多，检查员必然把相当大的时间放在工厂检查记录表上，监督检查人日数又太少，这样必然会使检查或与企业沟通的时间不够充分，降低了检查的有效性。

为提高时效性建议如下：

建议在任务令中增加企业联系人/质量负责人的手机号码，对于企业已经变更的联系电话/传真能够及时更新，便于监督检查时联系；同一地区集中安排（监督、初始）以便于检查时效性。

xx年度检查任务各检查员在检查处的领导下，认真努力按有关的规定要求已顺利完成。检查员付出了大量的心血和劳动，也承受了来自多方的压力，希望领导能充分给予信任、理解、关怀、爱护，不断总结经验将认证工作做得更好！

祝各位领导同行身体健康、工作愉快！

国家电控配电设备质量监督检验中心

20xx．12．7

第二篇：20xx年度检查工作总结

一、20xx年各项目部检查情况

1、公司检查项目部总体情况 20xx年，公司施工项目部为6个项目部：杏苑小区、天河国际、郑营小区、倒回沟宾馆、惠安家园、文源名居。全年检查项目部有（3—12月）：杏苑小区、天河国际、郑营小区。其中文源名居检查月份为3、4、5月；惠安家园检查月份为6—12月；倒回沟宾馆检查月份为3－7月。

其中３到５月份，检查形式偏重于公司既定的各种表格、制度及台帐的管理和控制；６—１２月份偏重于实体的质量、进度的完成及施工安全文明方面。

2、工程资料方面的管理

在检查工作中工程资料管理方面不限于资料员所编制的工程施工所必须的工程技术资料，相对较好的项目部为天河国际。其各种图纸变更资料、安全检查、安全培训，技术交底等卷内清单明晰详实，工程所涉及到的方方面面的资料较为齐备。

关于公司内控方面的管理资料，在９月以前的检查中发现，如各种表格的填写方面存在应付的心态，公司制定的自检表（表四）质量自检栏中各小项的自检记录所填写的问题经与现场核实根本不存在或不在所填的楼层及位置。安全隐患表格更是空白。

工序交接验收表中所填内容同样存在问题与现场不符的现象。

3、质量管理方面

因各项目部施工进度及项目开工时间不同，对项目部质量检查重点不

尽相同。 主体混凝土施工方面较好的项目为惠安家园项目部；

二次结构相对较好的项目为杏苑小区、天河国际（11#内抹灰）。 相对于各项目部前期工作，工程质量管理总体情况朝好的方面发展，但仍存在以下问题：

（1）极少数现场施工人员的质量安全意识仍有待提高，对所施工项目的具体质量标准及检测方式不清。

（2）对现场质量管理监督检查力度不够，现场施工原始记录不够完整。 （主要是指自检内控方面不认真）

（3）质量通病问题经常发生：如楼梯间胀模，砼阴阳角问，

预埋线盒偏移破坏砼表面，砼成品保护（尤其二次小结构柱）不当，抹灰前不剔除不平整的砼表面等。

4、工程进度方面

根据公司内控制度，各项目部本月进度计划应于本月５日前需传给公司工程部，在上年度前期工作中，因人员变动等原因造成一定时期内信息不通畅，下半年度各项目均能做到事提前上报工作进度。

检查工作中对于因各种原因所造成的工程进度滞后情况，在检查评比过程中均充公考虑了项目部生产情况给予适度调整。

但就工程进度而言杏苑小区、天河国际相对较快。

同时发现项目部上报的月工程进度计划中存在现场施工快而上报的进度慢情形。

20xx年已经过去，为保证评比的公平性将对各项目本年度总进度进行复核。

5、安全生产文明

在检查工作中坚持“管理生产必须管安全”和“安全一票否决制”的原则，因此对于“个别人说的当地相关部门就不要求这个”的思想是绝对不正确的。

通过这一年的工作，各项目安全管理工作方面各不相同，根据各项目的特点因地制宜的进行安全管理，各项目工程进行相对的安全管理但仍不能满足安全生产标准化的要求：安全防护、安全网、标识、机械用电等安全措施维护不到位，进场人员安全教育流于形式等。 二、工作得失与纠偏

从最初的原始积累到不断壮大完善，从最初的“人情管理”走向“制度管理”。工程部在制度完善和体制建立上狠下功夫，在现场管理上不断摸索更新的项目管理方法需要做大量的工作予以完善。

1、职责不明确，责任不分：目前工程项目存在着工作流程或者职责不明确，“谁都管谁都不管都管不好”，谁负责谁落实谁监督谁执行谁汇报还没有成为一种制度管理。工程部与其他部门还有原则性的工作分配未完善。

2、工作衔接不够，造成工作被动：工程部负责制和项目负责制一直存在争议，带来的管理还需要完善。导致工作衔接存在问题。具体到做事，

如何汇报，如何研究，如何确定，如何专业配合上，还不能很好衔接。工作方式和相互协作上依然需要提升。

3、执行力度不足，落实不到位：

4、反馈不及时，工作拖拉：责任落实和追责，奖罚机制和人情管理弊端，造成工作人员的拖拉，遇到问题“坐等靠”，工作仅仅做到自己知道而不汇报、不反馈，要求按时完成的工作总是拖后，需要多次督促，完成质量上还需要进一步提升。

5、公司相对年轻，还没有符合自身发展的健全的安全、质量管理投资保证体系。

二、今后工作计划目标：

1、安全方面 （1）认清形势，加强领导，建立健全科学的安全管理机。面对当前严峻的施工进度和安全生产形势，安全为第一责任，提高认识，统一思想，以“安全、节能、环保”统一考核，效益工资双挂钩的新体系。“带着责任来上班，扛着紧迫去工作，捧着安全来交卷”

（2）安全生产管理目标：落实安全工作职责，逐级签订年安全生产责任书；保证安全生产资金投入；员工（含作业工人）岗前安全教育培训100%，特种作业持证上岗率100%；在规定时间内安全生产隐患整改率100%；项目部专职安全管理人员配备到位率100%。

2、质量管理方面

（1）每年度与各基目签订质量责任书，明确责任。

（2）着重抓好质量排查、检查、整改工作。为确实解决工程施工时质量控制等问题，需项目部对近期发生的有关质量问题以会议的形式传达并在会议上解决传给公司。