20##年丹阳市农村公路大中修工程

质量监督工作计划

一、监督依据

1、交通运输部令20##年第4号《公路工程质量监督规定》；

2、交通运输部令20##年第3号《公路工程竣（交）工验收办法》；

3、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）及相关标准、规范；

4、工程有关设计文件、合同文件。

二、监督检查内容

1、从业单位履行法律、法规、规章规定的工程质量责任和义务情况。

2、工程项目执行工程建设强制性技术标准的情况。

3、工程实体质量情况、使用的材料质量情况。

4、建设、施工和监理单位工程质量保证体系、施工现场质量管理、试验检测工作以及设计单位现场服务质量、试验检测单位的试验检测情况。

5、工程质量保证体系资料的规范性、及时性情况。

6、施工、监理、试验检测单位的资质及其人员资格。

三、监督方式

质量监督机构根据工程特点，以抽查的方式对工程质量进行监督。

监督检查的重点是质量薄弱环节、涉及工程结构安全性、耐久性、主要使用功能的重要指标或关键部位。根据对质量状况判定的需要，进行验证性试验检测。

根据项目年度进度计划安排及质量督查工作频次要求，质量监督组将制定本项目年度质量监督检查工作计划，并遵照执行。

1、工地试验室核备：受理审查工地试验室备案申请，符合条件后及时办理相关手续。

2、质量督查：

（1）综合督查：综合督查是为掌握项目整体质量状况，对质量管理行为、施工工艺和工程实体质量进行的全面检查。综合检查应采取现场查看、查阅质量保证资料、对工程实体及原材料质量抽样检测等方式进行。

（2）专项督查：为深入掌握建设项目的特定环节、关键工序、重要部位质量状况采取的有针对性检查。专项检查通过查验质量保证资料或抽样检测等方式进行。

（3）飞行检查：为动态掌握工程施工现场管理、施工工艺措施落实、实体外观质量、内业资料等情况，或为调查质量举报，采取的事先不通知受检项目而对其实施的快速现场检查。飞行检查工作方式根据具体检查内容确定。

质量督查工作内容及频次计划:

3、交工验收质量鉴定检查：按照《公路工程质量鉴定办法》，应建设单位（项目法人）申请，对已完分部、单位或标段工程组织的质量检查，检查结果为工程质量鉴定评分基础。

按照《公路工程质量鉴定办法》规定要求，原则上在路基工程，路面底基层、基层，路面上面层，桥梁工程，交通安全设施分别完成全部工程量后，丹阳市农村公路管理养护工作领导小组办公室及时提交交工验收检测申请，我站对交工验收检测条件进行复核，条件满足后开展交工验收质量检测。

考虑施工进度要求和具体工程特点，丹阳市农村公路管理养护工作领导小组办公室可提前提出相应分部或单位工程质量鉴定检查申请。我局本着加强事前控制和加强服务的原则，对符合交工验收检测条件的实施派驻现场跟踪鉴定检测。

4、缺陷责任期质量监督回访：为了解和掌握缺陷责任期内建设单位对交工验收提出的遗留质量问题处理情况，以及运营期间工程质量整体情况进行的检查。

在工程整体交工验收结束，试运营满1年左右，我局将组织进行1次质量监督回访检查。

5、竣工验收质量鉴定检查：按照《公路工程质量鉴定办法》，应丹阳市农村公路管理养护工作领导小组办公室申请，在缺陷责任期满后对工程部分关键指标进行的质量检查，检查结果计入工程质量鉴定评分。

在工程缺陷责任期满后，丹阳市农村公路管理养护工作领导小组办公室应及时提交竣工验收质量检测申请，我站对经复核满足条件的，组织进行竣工验收质量鉴定检测。

四、监督检查结果处理要求

1、根据监督检查发现问题的程度不同，质监机构签发《抽查意见通知书》、《停工通知书》、《质量监督检查情况通报》。

2、丹阳市农村公路管理养护工作领导小组办公室应当对质量监督机构提出的问题，组织逐条进行整改。问题整改完成，经监理单位、建设单位或主管单位核实认可后，由建设单位负责汇总、填写、报送《质量整改情况报告》及《质量督查整改反馈表》。

《质量整改情况报告》及《质量督查整改反馈表》除整改情况说明外，还应附有关证明材料、检测报告或照片，确保质量监督机构提出的问题整改内容、程序闭合。

3、《质量整改情况报告》及《质量督查整改反馈表》必须在要求的时限内报送质量监督机构，原则上整改结果在15日内反馈，情况特殊的，可适当延长。

4、对质量督查中提出的问题，丹阳市农村公路管理养护工作领导小组办公室或主管单位还应依据合同和《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》（交通部交公路发[2008]116号）等相关规定对责任单位和个人进行严肃处理，并要求项目设计、施工、监理等从业单位进行自查自纠，严格落实工序质量责任制度，确保质量责任落实到位。有关质量责任单位及个人追究情况，应在《质量整改情况报告》中专门报告。

5、项目质量监督组应跟踪整改情况，督促项目参建单位落实整改要求。根据需要，对建设单位上报的整改情况报告进行抽查或复核，并收集整理相关资料。对未按规定进行整改或整改不力的从业单位，质量监督机构将视情节轻重，按规定进行处罚。

对签发《停工通知书》的项目，复工前经质量监督组核查后签发《复工通知书》。

五、监督期间需建提供的资料

为使质量监督工作顺利进行，工程建设期间，请建设、监理、施工等相关单位分阶段提供以下资料，以备核查。

1、被监督工程的主要设计人员、施工技术负责人、施工质量自检人员、工程监理人员、施工和监理工地试验室人员、施工单位项目经理人员变更及建设单位批复办理情况。

2、2012农村公路大中修工程质量情况及形象进度月度报告汇总表。

3、监理月报（应在每月5日前将上月监理月报报送质监局）

4、建设单位组织监理单位完成的质量评定资料。

5、工程建设、设计、施工、监理总结。

6、缺陷维修期质量情况报告。

7、有关工程质量的专家会议纪要等相关文件。

8、重大变更设计文件。

第二篇：农村公路大中修工程管理工作要求(20xx)

浦东新区农村公路大中修工程管理工作要求

按照《浦东新区农村公路大中修工程管理办法》和《进一步加强大中修工程管理的通知》精神，为了全面掌握我区20##年农村公路大中修工程和新农村建设的进展情况及质量动态，强化施工单位自检体系及检查考核管理，促进工程质量的不断提高，加强农村公路大中修工程、新农村建设项目过程管理。现将有关情况作明确要求：

一、大中修工程施工执行的标准规范

依据《中华人民共和国公路法》、交通部《公路工程质量检验评定标准（土建工程）》（JTGF80/1）、《公路工程施工质量验收规范》（DGJ-119）、《上海市公路管理条例》、上海市市政工程管理局《公路大中修工程质量检验评定标准》（SZ-24-2006）。

二、大中修工程管理程序和要求

1、大中修工程范围

浦东新区行政区域内纳入乡（镇）村公路年报设施量，享受养路费补贴的乡村公路上的道路和桥梁。

2、计划编制

以上一年道路及桥梁的评定指标为依据，当道路的MQI指标评定为次、差等级，桥梁每年一次的定期检查被评定为三、四、五类，同年经特殊检测确认为四、五类桥梁，四类桥梁需维修的，五类桥梁要拆除重建，作为编制道路大中修和桥梁维修改造计划的依据。

各镇每年8月份按上述情况，确定大中修项目，并编制下一年度的乡（镇）村公路年度大中修工程的建议计划,并报浦东新区公路管理署审核（同时报项目估算、工程概算及计划工期等资料），建议各镇每年要储备一些农村公路大中修工程的项目储备库。

大中修项目经浦东新区公路管理署组织现场踏勘后，依据年度补贴经费的总盘子进行平衡，确定各镇的工程项目补贴计划，并报浦东新区环境保护和市容卫生管理局、新区财政局审批。

经镇人代会审议通过实施的大中修、危桥改造等项目，不管补贴予否，各镇不得随意改变项目，做到当年开工、当年竣工。如当年施工项目未完成拖跨至下一年度，则下一年该镇不予列大中修补贴项目。

3、项目立项

由浦东新区环境保护和市容卫生管理局对各镇大中修工程项目的《立项批文》予以批复。

4、设计及评审

为确保工程质量，危桥改造项目、道路大中修在100万人民币以上的项目必须委托有资质的设计单位设计,新区公路管理署须参加所有危桥改造及大中修工程项目的设计评审工作。

5、招标、投标

为体现公开、公平、公正原则，大中修工程项目必须实行招标、投标制。选择有资质的施工单位、监理单位进行大中修工程的施工和监理，招、投标由各镇政府组织，新区公路管理署参与所有大中修工程项目的招、投标工作。

6、工程开工的条件

A、满足前面几个条件

B、施工单位编写《施工组织设计》, 《施组》必须通过施工单位总工、监理单位总监、建设单位部门主管审核。

C、各项准备工作完成，项目具备开工条件，施工单位填写《乡村公路大中修工程开工报告》，经过建设单位项目法人、监理单位、新区公路署三方在《开工报告》上签字、盖章同意后，大中修工程方可正式开工。

7、施工过程中质量控制

A、施工单位严格按照《规范》及设计要求施工，每道工序经施工单位自检后报监理工程师验收，验收合格后才可进行后道工序的施工。

　　B、分项工程完工后，必须由建设单位、监理单位、新区公路署共同验收。

C、各类原材料应有质保单、复试报告，材料复试应委托有资质的试验单位进行。

D、内业资料收集必须和外业同步进行，内业资料要按现场实际情况如实填写。

8、内业资料表式

内业资料表式可使用《公路大中修工程质量检验评定标准》SZ-24-2006或《市政工程质量保证资料表式汇编》2006版。

9、竣工验收阶段的质量控制

大中修工程竣工后由各镇组织竣工验收，建设单位、监理单位、浦东新区公路管理署、施工单位和接管养护单位共同参与。竣工验收分为：乡村公路大中修工程工程外观评分，乡村公路大中修工程竣工验收资料检查评分，乡村公路大中修工程实测项目抽检评分，乡村公路单位工程质量综合评分。通过三表一评（附表一～附表四）评定大中修工程质量等级。

施工单位根据大中修工程质量等级填写《乡村公路大中修工程竣工验收报告》，建设单位、监理单位、新区公路署在《竣工验收报告》上填写意见并盖章。

10、资金拨付

由于农村公路大中修工程一般情况下工程量小、工期短，因此，农村公路大中修工程补贴资金原则上分三次下达。工程开工后，新区公路管理署支付该工程补贴资金的30%（建设单位提供《中标通知书》《施工合同》和《配套资金进帐单》）。

工程竣工验收后，新区公路管理署支付该工程补贴资金的50%，合计支付到工程补贴资金的80%（建设单位提供《工程竣工验收报告》和《工程决算书》、《配套资金进帐单》）。

工程审价完成后，新区公路管理署支付该工程补贴资金的20%，合计支付到工程补贴资金的100%（建设单位提供《工程审价报告》和《支付给施工单位的工程款凭证》）。

11、大、中修工程竣工归档要求

大、中修工程竣工后，施工单位根据市政档案馆要求完成竣工资料的合理组卷并归档（详见《农村公路大中修工程竣工归档资料一览表》）。工程竣工档案需报一套给浦东新区公路管理署乡路科备案。

附表

农村公路大中修工程竣工归档资料一览表

三、大中修工程管理中存在的问题

从近几年大中修工程实施情况来看，总体上做得是比较可以的，但仍然存在着“重主体、轻附属，重外业、轻内业，重目标、轻管理”的现象，部分工程还存在着质量隐患、疏于管理、进度不均衡等问题，需要在今后的工作中加以改进。具体问题如下：

1、未按要求编制大中修工程计划

未根据道路的MQI指标评定为次、差等级，桥梁定期检查被评定为四、五类，同时通过特殊检查予以确认的项目，作为大中修工程计划编制计划为依据。部分镇为了形象工程、面子工程，而把道路状况尚可的乡道列入大中修工程，忽略了次、差等级村道大中修。

2、设计评审

设计单位设计粗糙，设计评审未严格把关具体有以下几方面：

①设计缺乏深度，有些细节未考虑；

②依长官意旨的思路进行设计；

③缺少勘探资料；

④未严格按公路设计规范和有关部门提出合理的建议进行设计。

3、计划执行率差

计划制定及执行是一件很严肃的事情，它涉及到资金计划、资金使用等方面的一系列问题，而部分镇上报计划较随意，项目随意变化而不通气；有些不考虑大中修工程配套资金落实情况、项目的前期准备工作未完成等各方面的因素，导致大中修无法正常开、竣工; 有的工程《施工预算》和《工程审价报告》资金上下相差大等原因。导致农村公路计划执行率差、补贴资金拨付率差等情况，严重影响年度考核指标的完成。

4、善自开工、缺少监管

未报《开工报告》，未经建设单位、监理单位、新区公路署等相关单位在《开工报告》上签字、盖章的情况下，施工单位就开始施工，造成施工过程缺少监管。

5、工序未经验收就进行下道工序的施工

有的单位认为农村公路大中修工程是小工程，对监理验收复核制度不够重视，有些工程头道工序未经验收就进行下道工序的施工。

6、缺少设计交底资料

设计单位未就设计中的重要环节对施工单位、监理单位进行设计交底，造成施工质量隐患。

7、缺少技术交底资料

施工单位对各施工班组未就关键工序进行技术交底。

8、内业资料未和外业同步进行问题

内业资料收集未和外业同步进行，内业资料未根据现场实际情况如实填写。表现在

①施工资料不齐全，资料有补签、漏签、代签现象，原始资料、施工日志、监理日志欠缺；评定资料不及时、不规范，监理资料不清晰。

②部分工程不同程度地存在表格使用、记录不规范的情况，有漏写、错填现象；个别人员签字不规范；个别资料有错误和漏装现象。

③试验检测问题较多，部分工程存在施工单位、监理单位的材料和试验台帐不清楚、未能准确标识拟用工程部位，检测记录与现场对应性较差，资料的可追溯性较差等。试验检测频率不足，检测内容不全，数据处理不正确；

9、竣工验收未按要求执行

工程竣工验收应由镇政府职能部门组织，有新区公路署、施工单位、监理单位、接管养护单位共同参与，而有些工程验收未通知相关单位参加。

10、质量控制中一些未被重视的关键问题

⑴实体质量问题：

①部分工程结构物尺寸合格率偏低，防护工程平整度、厚度合格率偏低。

②路基施工中，路基排水设施欠完善、不通畅，换填不彻底，填筑不规范。

③基层平整度较差，局部基层松软、集料离析现象、边线不够顺畅。

④部分工程施工存在偷工减料现象，原材料把关不严。

⑤混凝土浇捣立模线形不顺、模板支撑不牢固跑模使面板边线不顺等问题；

⑵工程质量控制中容易疏忽的问题：

①土路基的质量控制

在土路基施工前，首先要对原状土或回填土进行取样，并送到有资质的试验单位做最大干密度、最佳含水量及液限、塑限、有机质含量等试验，以确定该土壤是否适合做土路基，必要时要进行土壤换填或土壤改性，提高土路基的质量；土路基施工应分层回填、分层碾压每层的压实厚度应小于20CM，同时做环刀试验。

②三渣质量控制

现在有些设计文件中要求三渣质量控制用弯程值进行控制，实际上弯程控制是一种事后控制措施，它使我们知道三渣基层完成后是否达到设计要求，如果不符合要求，只能翻挖掉后重新摊铺碾压，别无它法。

因此，设计单位要在设计中明确三渣质量控制指标为：无侧限抗压强度值及弯程值两个指标控制，施工单位在进三渣材料时要求厂家提供三渣的无侧限抗压强度值的出厂报告。三渣基层是半刚性基层，如果无侧限抗压强度值不合格，三渣基层的弯程值可能就不合格。

③水泥混凝土面层的质量控制

作为道路面层材料，道路混凝土有许多特殊要求，例如：混凝土的耐磨性、混凝土抗折强度等，因此，为确保道路面层混凝土的质量，道路混凝土使用的材料和配合比与普通混凝土有区别，因此，为提高混凝土的耐磨性及抗折强度必须对选材有要求：

A、水泥：必须使用硅酸盐或普通硅酸盐水泥；

B、砂：建议使用细度模数为2.5－3.1的中粗砂；

C、碎石：建议使用5－40的级配碎石；

D、混凝土塌落度建议在1－5CM 之间；

E、混凝土中不能掺加粉煤灰等

④沥青混凝土面层的质量控制

沥青混凝土一般都是厂拌，质量基本能够保证，外观质量控制是“看”和“测”：

 “看”，观察沥青混凝土是否有烧焦现象，如果有说明沥青混凝土拌制时间过长；观察沥青混凝土粗细料是否均匀。 “测”，用专用温度计测试沥青混凝土进场温度、摊铺温度、碾压温度。

11、安全生产问题：

①个别工程现场安全、质量责任人标识不明，个别安全管理人员证件不符合要求；安全检查、教育台帐、隐患排查整改记录不齐全、不详细；

②有些施工现场材料设备存放不整齐，现场施工安全防护和警示标志不及时、不全面。个别工程安全标志、标牌较少，配电箱防潮防火设施不完善，工作人员有不戴安全帽的现象。

③部分从业人员没有进行安全生产培训教育，自我保护意识差；专项施工安全技术措施不到位，安全管理资料缺项。

④部分监理人员对安全监管责任认识不够，对施工安全保证措施、责任落实情况检查较少。

12、项目管理问题：

①施工单位人员按合同要求到位率、专业技术人员持证上岗率差；施工现场负责人缺少安全培训合格证。监理单位更换现场监理人员频繁，监理单位的工程资料不连续、不完整，部分监理检测资料与施工单位数据雷同。

②监理工作到位差。少数监理人员业务水平不强、责任心不强、发现问题和解决问题能力弱。现场监理人员不足；监理对原材料把关不严、抽检频率少、施工过程控制不力。

③个别工程存在内部协调不力、管理不到位等问题，导致工程进度严重滞后。现场管理人员协调统筹能力较弱，这种现场管理力量不强直接影响年度目标。

④设计变更办理周期较长，项目资金控制困难。部分工程存在先施工后报批现象，建设、监理单位投资控制较难。

各镇要针对上述在大中修工程中存在的问题，要引起高度重视，严格管理；各镇职能部门要经常性深入现场加强检查，督促施工单位按照施工设计、施工规范要求、安全操作规程、文明施工要求进行工程施工。严格把好施工中每道工序的质量关，全面提高农村公路大中修工程质量，为农村经济发展提供有力保障。

      浦东新区公路管理署

20##年8月17日