20xx年度内审计划 No.2014-01

LS/QR8.2.2-03 一、审核目的

1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合GB/T19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求；

2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；

3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。

二、审核时间

时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。 三、审核依据

GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011；公司管理手册及相关文件。 四、审核范围

1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：

党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。

2、GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011所规定的要求。 3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。 五、审核组

审 核 组 长：王刚（A）

三体系内审员：李庆安（B） 于妍（C） 张楠（D） 李鹦阳（E）李艳（F）刘胜利（G） 六、审核要点

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LS/QR8.2.2-03

生产单位具体安排

七、审核要求

1、 审核前，审核小组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性；

2、 每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找；

3、 审核员不得审核自己的工作，对审核出来的不合格项必须追踪验证，确保措施落实到位，达到预期的目标。

4、 审核员必须认真填写《内部审核检查表》，以便审核过程的可追溯性。

20xx年度内审计划 No.2014-01 LS/QR8.2.2-03

5、 审核员审核时，必须认真填写不符合项报告，重点必须要突出，覆盖面要广，不符合项一定要有深度、广度。

6、 审核抽样必须具有代表性、全面性，以减小审核抽样的风险；

7、 内审中要对上一次内审发现的不合格项的整改进行验证；

8、各被审单位必须积极配合，各单位一把手必须参加单位审核首、末次会议，并督促本单位不合格项及时、彻底整改。

9、对于不能够及时整改的、涉及面较大的、影响较为严重的不符合项要根据质量、安全月的要求进行曝光。

10、

编制： 审核： 批准：

20xx年2月11日

第二篇：20xx年9月内审计划

内部质量和食品安全管理体系审核计划 E82-01-01/0