表2-5 预算项目绩效目标申报表(范本)

时间:2024.3.24

附件1:

填报人:                        单位负责人:                            填报日期:


填写说明

    一、项目基本情况

(一) 填报单位(盖章):加盖具体填报单位公章。

(二)项目名称:按规范的项目名称内容填报,应确保与部门预算上报的项目名称一致。

(三)是否新增:新增项目在选项“是□”中划“√”,非新增项目在选项“否□”中划“√”;非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。

(四)项目类型:分为社会发展性项目和部门发展性项目,在选项“□”中划“√”。

(五)项目实施单位:填写项目用款单位。

(六)项目负责人:填写项目用款单位负责人。

(七)联系电话:填写项目用款单位负责人联系电话。

(八)项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

(九)项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。

(十)单位职能概述:简要描述项目实施单位的职能。

(十一)项目概况:简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

(十二)项目立项情况:分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

(十三)单位已有的保证项目实施的制度、措施:为确保项目实施而制定的制度和措施,如资金管理办法等。

二、项目绩效目标

(一)项目总体绩效目标:描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。可采用定性描述。

(二)项目年度绩效目标:采用定量方法描述,从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。

 1、投入目标:反映预算部门为完成既定目标计划,提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。可细分为:时效指标,反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映预算部门计划提供产品或服务所需成本,包括单位成本和总成本;其他资源投入指标,反映计划用于项目实施的其他各种资源,如人力资源、实物资源和专业技能资源等。

 2、产出目标:反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映预算部门计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;

3、效益目标:反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度,主要体现为项目产出预计所实现的效益和效果。可细分为:经济效益目标,项目实施预计产生的直接或间接经济效益;社会效益目标,项目实施预计产生的社会综合效益;环境效益目标,项目实施预计对环境产生的积极或消极影响;可持续影响目标,项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响;服务对象满意度目标,反映服务对象对财政支出效果的预计满意程度。

4、每个目标内容可以分为绩效内容、参考标准和绩效目标值。

(1)绩效内容:根据实际工作需要,对已确立的目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述。绩效内容是用来设置评价指标、回答评价内容的一种工具,一项绩效内容可能包括多个具体内容。如“产出”中的数量目标可以包括“目标1”、“目标2”、“目标3”等。

(2)参考标准:用来衡量我们目前的情况的数据标准,通过该数据来判断绩效指标值是否合理。参考标准可以是以明确的行业标准、经验数据等,如过去三年的平均值、以前某年度或当年的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等。

(3)绩效目标值:对绩效目标内容确定的具体值,即通过该专项地执行,在某一目标上可实现的能够计量的值。

如绩效目标内容中设定的目标1是“入学率”,基准数据中则说明当地目前的平均入学率是多少,绩效目标值就要说明通过今年工作的开展,该专项资金的支出,入学率要提高到多少;又如绩效目标内容中设定的目标1是“修路成本”,基准数据中则说明目前社会上在同样条件下,修路的单位成本是多少,绩效目标值就要说明该专项资金修路的单位成本是多少。

联系人:蒋涛 林静怡

电话:87097664  87097632


第二篇:20xx年度省级财政预算农业专项蔬菜产业发展项目绩效目标申报表


20xx年度省级财政预算农业专项蔬菜产业发展项目绩效目标申报表

20xx年度省级财政预算农业专项蔬菜产业发展项目绩效目标申报表

20xx年度省级财政预算农业专项蔬菜产业发展项目绩效目标申报表

更多相关推荐:
项目绩效考核方案

机密中建三局第一建设工程有限责任公司项目绩效管理办法二零一四年八月目录第一章总则1第一条绩效管理的目的1第二条绩效管理的原则1第三条绩效方案适用范围2第二章绩效考核指标与考核量表3第四条绩效考核指标制定原则3第...

项目绩效评价报告(范本)

附件3省级预算部门财政支出项目绩效评价报告年度评价方式直接组织评价委托评价预算部门代码预算部门公章预算部门负责人签字填报日期年月日河北省厅局项目绩效评价报告年度评价类型阶段评价结束评价项目编码项目承担单位填报日...

《项目绩效目标申报表》填报说明

项目绩效目标申报表填报说明一项目基本情况1填报单位盖章加盖具体填报单位公章2项目名称按规范的项目名称内容填报3项目属性分为新增项目和延续项目4主管部门填写项目主管部门一级预算单位全称5主管部门编码按各级财政部门...

《财政支出绩效目标申报表》填报说明

附12财政支出绩效目标申报表填报说明一适用范围一本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报作为项目绩效目标审核预算资金确定和绩效评价的主要依据二预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目...

分项目绩效评价报告

附件820xx年项目支出绩效评价报告项目一项目基本情况二评价工作开展情况一现场评价抽样选点情况二项目总体评价包括项目评价得分表三项目实施情况一项目决策1绩效目标情况2决策依据情况3资金分配情况4分配结果情况二项...

项目资金绩效评价管理制度

项目资金绩效评价管理制度一项目资金绩效管理总体目标建立以绩效目标实现为导向以绩效评价为手段以结果应用为保障以优化财政资源配置提升粮食仓储设施维修改造工程项目建设质量提高资金使用效率为目的的粮食仓储设施维修改造工...

项目组绩效考核制度

一制定目的为满足设计院以下简称设计院放大活力放大产值的需要提高设计院收益减少管理成本增加有效控制力的需要特制定本考核办法以提高各设计所的内部管理能力二适用范围本考核办法适用于设计所项目组的考核设计所设计人员的年...

绩效考核目标责任书(范本)

中软海晟工程中心办事处机构绩效考核目标责任书二零零八年月第1页共7页日绩效考核目标责任书经理出于以下目的一确保完成董事会下达给公司的各项考核目标二降低维护成本提高服务质量并谋求公司的可持续性健康发展三贯彻绩效考...

项目绩效考核管理办法

项目绩效考核管理办法项目综合管理部编制二0一三年元月项目绩效考核管理办法第一章总则第一条目的为更好的发挥项目绩效工资的激励作用以项目施工质量安全生产工程进度项目成本和产值利润等指标为依据以促进项目各项管理工作高...

项目承担单位绩效评价需准备的资料

项目承担单位绩效评价需准备的资料一项目承担单位必须提供的资料1项目管理文件项目经费管理文件2项目管理制度项目财务管理制度可以是针对这一项目的制度也可以是项目承担单位的整体财务制度及内部相关管理制度3项目可行性研...

绩效评价报告范本之二

20xx年省级科技创新与成果转化重大科技成果转化专项引导资金项目绩效自评价报告一项目概况一项目单位基本情况XX省科学技术厅是主管全省科技工作的XX省人民政府组成部门由办公室科技宣传与调研办公室人事处政策法规与体...

二OO六年环卫设备购置项目绩效评价自评报告

二六年环卫设备购置项目绩效评价自评报告一项目概况一项目单位基本情况广州市市容环卫局环卫处负责越秀海珠荔湾天河白云黄埔等区的部分环卫作业车辆采购和分配二项目立项情况1项目实施依据根据穗建计函20xx233号20x...

项目绩效目标(29篇)