LED照明系列产品产业化基地项目

融资商业计划书

                      安徽莱伊得光电标饰有限公司

20##年1月

目   录

  阅读注意事项.................................... 5

1、目  的................................................ 5

2、内容及风险............................................. 5

3、责任申明............................................... 5

4、保密承诺............................................... 5

第一章 执行概要................................... 6

1、公 司................................................. 7

2、主要产品情况........................................... 7

3、行业及市场分析......................................... 8

4、市场需求预测........................................... 9

5、管理与团队............................................ 10

6、研究与开发............................................ 10

7、运营与销售策略........................................ 10

8、产业化基地的投资与概算................................. 10

9、财务预测与分析........................................ 11

10、融资说明............................................. 11

11、风险控制............................................. 12

第二章 企业简介.................................. 13

1、公司概况.............................................. 13

2、组织机构.............................................. 14

3、发展规划.............................................. 14

第三章 主要产品情况.............................. 15

1、主要产品................................................... 15

2、LED生产工艺及封装流程...................................... 18

第四章 行业及市场分析............................ 25

1、LED产业行业概况............................................ 25

2、产业发展趋势分析............................................ 26

3、市场细分.................................................... 27

4、目标市场竞争................................................ 27

第五章 市场需求预测.............................. 28

1、总体市场需求（国内）........................................ 28

2、区域市场需求格局............................................ 29

3、产品生命周期与市场增长、占有率预测.......................... 29

第六章 管理和团队................................ 30

1、董事会成员.................................................. 30

2、经理层成员.................................................. 31

3、管理模式及团队精神.......................................... 32

4、公司的人才策略.............................................. 33

第七章 研究和开发................................ 33

1、研究成果及技术专利.......................................... 33

   2、保持行业领先的研发实施措施.................................. 34

第八章 运营和销售策略............................ 35

1、运营发展策略................................................ 35

2、竞争策略分析................................................ 36

3、营销策略分析................................................ 37

第九章 产业化基地的投资与概算..................... 38

1、项目选址及建设条件.......................................... 38

2、建设规模和内容......................................................................38   

3、规划布局及功能.............................................. 38

4、建设进度与投资估算.......................................... 41

第十章 财务预测与分析............................ 45

1、赢利预测编制基准............................................ 45

   2、赢利预测表.................................................. 45

第十一章 融资说明................................ 46

1、融资原因.................................................... 46

2、资金用途和使用计划.......................................... 46

第十二章 风险与对策.............................. 46

1、风 险....................................................... 46

2、对策........................................................ 47

第十三章 资金投入与退出.......................... 48

1、投资建议.................................................... 48

2、资金退出.................................................... 48

第十四章 商业技术书结论.......................... 50

   1、务实高效研发团队.............................................................50                                                    

   2、领先业界的高技术产品带来的核心竞争力..................................50   

   3、具有高成长率和回报周期短的特点..........................................50

阅读注意事项

一、目 的

本项目融资商业计划书(以下简称“计划书”)由安徽莱伊得光电标饰有限公司提供，是使有兴趣的投资人或机构对我公司的LDE照明系列产品有充分认识；瞄准高速倍增的LED照明市场，建立LED产品产业化基地，获得多方共赢的投资高回报目的。

二、内容及风险因素

本计划书含有安徽莱伊得光电标饰有限公司商业机密信息，内容涉及了我公司对LED照明领域的形势判断、公司主要产品介绍、市场需求预测、管理与团队、研究和开发、运营和销售、投资及财务分析、融资说明及资金进入与退出等的设定。同时报告中也明确了产品、管理和市场中遇到或面临的各种风险因素，为投资人全面、客观的判断和评价提供完备的材料。

三、责任声明

本计划书由安徽莱伊得光电标饰有限公司整理编制，计划书内容的解释权归安徽莱伊得光电标饰有限公司所有，由安徽莱伊得光电标饰有限公司及其代表来确保文本的准确性和真实性。

四、保密承诺

本计划书仅对有投资意向的投资人公开。为此，有关投资人在收到本计划书时须承诺如下：

1、妥善保管本计划书，未经安徽莱伊得光电标饰有限公司同意，不得向第三方公开本计划书涉及的商业信息，并不得用于本项目外的其他商业目的。

2、如果违反承诺，给安徽莱伊得光电标饰有限公司造成损害的，愿承担法律责任。

第一章  执行概要

一、公  司

公司名称：安徽莱伊得光电标饰有限公司

成立时间：20##年3月14日

注册地区：中国安徽省六安市

注册资本：3001万元人民币

固定资产：    万元人民币

主营业务：LED灯具、工矿灯、路灯、庭院灯具系统产品的研发、设计、生产及销售；承接装饰、装潢，灯光工程的研发、设计、安装服务。

公司地址：安徽省六安市承接产业转移集中示范园区

法定代表人：王宏斌

电   话：

传   真：

邮   编：

网   址：

E-mail:

安徽莱伊得光电标饰有限公司成立于20##年，是专注LED灯具、工矿灯、路灯、庭院灯具系统产品的研发、设计、生产及销售；承接装饰、装潢，灯光工程的研发、设计、安装服务的民营高新技术企业。

二、主要产品情况

1、LED大功率照明系列产品

安徽莱伊得光电标饰有限公司核心研发的大功率LED灯目前处于国内先进行列；产品技术优势体现在：

自主研发的电源是唯一攻克LED负电容效应使得光源能够稳定长时工作的厂家。产品真正解决了LED芯片散热问题、解决了LED最敏感的热传导问题，从而保证LED实现小光衰和长时效。是目前唯一通过严格的欧盟认证的大功率LED照明灯具产品。

本产品的价值在体现在应用LED大功率路灯所获得的社会、经济及政治效益。由于在照明效果上，二代100W的大功率LED路灯要等于好于等于400W的高压钠灯，其在同等照明效果要求下，耗电量是传统路灯四分之一。产品的使用寿命在传统路灯四倍以上。照明的清晰度和舒适度为传统路灯产品的四倍以上。因此本产品是目前路灯主流产品400W高压钠灯最好的替代产品。

    在中国，该产品已在南方城市东莞、北京清华大学、天津滨海新区、阳泉等地应用。随着中国对半导体产业发展的支持政策和国家对节能减排的迫切要求，LED大功率产品将迎来一个产业化发展的春天；已经做好了出口转内销产业化生产的有力条件。

    企业产品：大功率白光LED是一种新型的节能光源，同等亮度下用电量是日光灯的1/2，白炽灯的1/10。此外，它采用直流供电没有50Hz频闪，无紫外光和红外光辐射，具有可与太阳光比拟的显色性能，已被全球公认为新一代绿色、环保高科技产品。公司正在研发的第二代产品能够在现有水平上把节能指标提高50%。

    价格：经过市场调查和参照市场定价，“绿色阳光”大功率白光LED的定价为8元/只（据调查，进口同等产品的价格在15-20元/只，国内生产的价格也在10元/只左右），考虑到公司大规模生产的成本节约效应，公司的产品性价比在相当长的时期将保持竞争优势。

    2、其他系列LED照明产品

其他LED照明产品应用隧道灯、矿工灯、射灯、汽车、景观装饰照明、交通信号、显示器等领域。

  三、行业及市场分析

     LED被誉为人类照明的第三次革命，具有节能、环保、安全、体积小、寿命长、色彩丰富等特点，目前已在逐步取代大部分的传统光源。

    全球巨大的照明市场和各国对节能环保的高度重视，将成为LED产业最大的发展背景与动力。20##年12月结束的哥本哈根会议已将未来地球气温上升的控制目标确定在2℃之内，此次会议受到了全球前所未有的高度关注，各主要国家相继出台相关政策支持碳减排，我国也提出了到20##年单位GDP二氧化碳排放量比20##年下降40%～45%的减排目标。

    国内外LED节能灯市场近10年来平均年成长率超过百分之三十五，在未来10年内仍将维持快速增涨的势头。由于白炽灯过于耗能，将逐步淘汰；荧光管节能灯含汞；金卤灯紫外线较强；无极灯电磁干扰大。以环保节能总体而言，发展LED光源还是最佳选择。

    我国一直以来重视LED产业的发展，尤其在LED技术应用到照明领域，政策举措频频，推动我国LED产业在照明领域不断取得发展进步。

    能源和资源，是全世界关注的焦点问题。从我国的现实情况来看，能源和资源问题更是我们当今迫切需要解决的问题，这是因为我国煤炭和石油的人均储量非常低，而我们又有着十几亿人口的庞大分母在不停地吞噬着已十分有限的自然资源。所以为了解决这一问题，我国已将节约能源、保护资源提升到了战略高度，一场全民节能的战役已强势拉开序幕。

LED照明光源是继白炽灯和荧光灯之后第三次照明产业革命。半导体照明将是21世纪最大最活跃物高科技产业之一，它将在经济竞争及国家安全方面有着极其重要的意义。相应的，世界各国竞相制定了一系列相关的政策。

统计分析显示，20##年全球LED照明应用产品市场规模为40.0亿美元，同比增长40.4%，增长迅速。预计到20##年，全球LED照明应用产品市场规模将达到625.0亿美元，为20##年的15倍，年复合增长率达到73.3%。

 四、市场需求分析

根据中国光学光电子协会光电器件分会的初步统计，20##年，我国LED产量达到1820亿只，增长36%。其中高亮LED产值达到265亿元。根据20##年10月，国家发改委等六部委发布《半导体照明节能产业发展意见》，对中国LED产业的发展做出部署，明确提出，到20##年芯片国产化达到70%以上。阅读灯、橱窗灯、户外灯、投光灯、家用小射灯等传统灯具将逐步被LED灯具取代。

另外，20##年“两会”后，节能减排成为正式的且重要的政绩考核指标，并且已经有硬性的节能指标下放到各级行政单位落实执行。由此，为LED大功率路灯的普及发展创造了极好的市场环境。

据十城万盏试点城市调研统计，目前37个试点城市已实施的示范工程超过2000项，应用的LED灯具超过420万盏。20##年，LED户外照明将逐步实现从政府引导向市场主导的转型过渡，鉴于十城万盏的示范作用，目前国内众多城市正在加大LED路灯(含隧道灯)的替换安装量，加之国内每年200万盏的新增安装量，给户外照明企业提供了更广阔的市场空间和拓展机会。

五、管理和团队

公司打破传统的劳动分工理论，再造业务流程，结合开放式知识型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队。

以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以项目管理为核心，同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。

六、研究与开发

我公司非常重视对研发的投入，也把研发做为自己企业核心发展目标。企业有着一批实用型研发技术人才，以六安为研发基地，经过二年的发展，其对LED产品的研发已经进入了独立成熟的研发模式。

七、运营和销售策略

我公司研发的LED大功率照明为主的系列产品，种子期已完成；产品进入应用领域。我公司是以科技研发为主线的高新技术企业，面对高速倍增的市场份额：

一是：建立完成生产基地；

二是：建设完备的市场销售体系，组成高效运营营销网络，把科研成果有效的转化为高份额、高增长、高占有率的市场回报；

八、生产基地的投资与估算

项目占地 80 亩，总投资8000万元。其中厂房建设等基建项目投资：4000万元，生产设备总投资：2500万元，试验检测设备投资：500万元，企业流动资金：1000万元。

九、财务预测分析

           2014-2018年度销售收入预测表       单位：万元(RMB)

十、融资说明

1、融资原因

公司LED照明系列产品，种子期完成，进入应用销售领域；示范工程项目起到了很好带动作用，六安及周边城市建设道路路灯需求及绿色城市打造等大型照明需求；面对高速倍增的市场份额，迫切需要建设一个产业化生产基地规模化生产，以适应市场需求对产能的要求和服务于中国绿色照明节能的社会使命。

2、资金用途和使用计划

安徽莱伊得光电标饰有限公司对有意投资的机构，进行股权式融资和固定式回报，两种方式，邀请投资人参股；融资总额5000万元人民币，用于产业化设备的购置和流动资金需求。

投资总额5000万元人民币，用于产业化设备的购置和流动资金需求。资金分二次进入：20##年产业化购置设备，一期投入3000万元，其中设备购入需求资金2000万，流动资金1000万。20##年，二期投入2000万元，设备购置1000万，销售占用流动资金1000万元。

十一、风险控制

1、风 险

（1）、产业发展周期的风险

LED照明是高增长、高回报的朝阳产业，由于资本的逐利性，不可避免有大量投资企业进入该领域。虽然有技术优势的壁垒，但产业发展的生命周期是可测的；所以抓住机遇就是赢得机会，技术风险将随着时间和进入该领域的资本成反向比。

（2）、营销和管理中的风险

产品需要有强力的市场营销推动力；市场需求变化需要企业采取灵活应变的措施。实现企业既定的销售战略目标，需要在运营上全力以赴、众志成城；需要管理团队的协同一心。

（3）、企业发展战略的风险

合资股权分配和管理中吸引外部优秀人才的策略是否有效？企业员工价值观能否与公司宏伟目标一至？机构规模的扩大，管理方法能不能适应不断变化的环境都会存在不确定性因素。

2、对 策

（1）、针对企业管理上存在风险

奉行“以人为本“的企业文化，实现员工和企业价值的共同增长；采取多种激励措施，如员工持股、股票期权等，尽可能地吸引并留住人才。提供优质的工作、生活环境，创造良好的学习氛围；给予员工

发展所需要的空间和支持，满足员工实现自我价值的需要；在销售策略上进一步提升市场销售量，扩大大工程、大项目的带动成果。提升服务品质，提升综合竞争力，增强网络和代理服务功能适应市场变化的能力；加快对市场开发进度和建立一套完善的市场营销体系，制定合理的销售价格，增强公司盈利能力。

（2）、企业发展战略的措施

寻求政府和相关管理部门和产业政策的支持，实施品牌战略。

推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；倡导组织创新、思想创新，

以适应不断变化的外部环境。

完善公司自身的“造血“机制；加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度。

                  第二章 企业简介

一、公司概况

安徽莱伊得光电标饰有限公司成立于20##年；注册资本3001万元人民币，现有固定资产2000万元人民币。公司专注于LED大功率照明研发、生产的民营高新技术企业。公司生产的LED大功率照明产品，经过2年研发，已完成种子期的孵化，将应用于中国的路灯和公共照明领域；其他LED产品应用隧道灯、矿工灯、射灯、汽车、景观装饰照明、交通信号、显示器等领域。

安徽莱伊得光电标饰有限公司目前拥有员工   人，其中内部管理人员   人，研发人员  人，技术工人   人；管理人员中，大专以上文化程度的有  人，占员工总数  %，大学本科以上的有  人，占员工总数   %，硕士学位(含中级职称)以上的有  人，占员工总数  %。

二、组织机构

公司设立董事会，董事会是公司最高权力机构，负责决策公司的经营方向和发展计划。公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理受董事会委托主持公司的日常经营管理工作。

三、发展规划

l   总体战略：建立动态联盟，形成核心层、紧密层和松散层相结合的网络化科学管理体系，发挥企业科技优势，依托政府

部门的支持，整合资源：3年建立完备生产基地的目标；5年内实现年营业额突破8亿元人民币的销售目标。

l   坚持“以人为本”的经营管理理念。

l   充分运用产品经营和资本经营两种手段，积极开拓产品市场与资本市场，实现公司跳跃式发展。

l   注重知识管理和研发投入，实现可持续发展。

依据总体规划目标，公司在20##年到20##年，用1年的时间打造一个“LED绿色照明示范县级城市”，3年时间（20##年-20##年）完成销售营业额突破5亿元的目标；销售网络以六安市为主覆盖全省，重点突破工程项目示范基地北京、天津、东莞等；20##年，实现80%的产能，达到销售额6亿元人民币；在20##年实现完全产能年销售额8亿元人民币的规划目标。

第三章 主要产品情况

安徽莱伊得光电标饰有限公司的LED照明系列产品，分为8大应用领域，数十种产品；以LED大功率照明灯具为主，其他产品应用为辅。其中大功率产品获得欧盟认证，出口欧洲国家，其质量和品质领先国内；其他应用产品处于国内先进行列。

具体产品市场定位用下图表示：

一、  主要产品介绍

1、LED大功率照明产品

目前我国道路照明光源以高强度气体放电灯（HID）为主，主要指金属卤化物灯和高压钠灯，存在能耗大、寿命短、照度分布不均、被照物体颜色失真、眩光严重、维修率高等缺点，整体上光效低。道路照明已构成城镇照明能耗的主要来源。

（1）、技术原理与功效

安徽莱伊得光电标饰有限公司研制的城市道路照明系列产品选用白光LED作为光源，具有发光效率高、器件性能稳定、市场易接受、高效、节能、长寿命、显色指数较好等优点，与传统金卤灯、钠灯相比，二代100W的大功率LED路灯要等于好于等于400W的高压钠灯，其在同等照明效果要求下，耗电量是传统路灯四分之一。产品的使用寿命在传统路灯四倍以上。照明的清晰度和舒适度为传统路灯产品的四倍以上。因此本产品是目前路灯主流产品400W高压钠灯最好的替代产品。

其技术优势体现在：

A、自主研发的电源是唯一攻克LED负电容效应（此专业用语来自于北京大学宽禁带半导体研究中心），使得光源能够稳定长时工作的厂家。诸多老式大功率LED照明产品大批量灭掉的原因就是因为LED本身的负电容效应，也是制约大功率LED照明产品普及的关键因素之一。

B、产品经过专业结构、散热设计和光学设计，真正解决了LED芯片散热问题、解决了LED最敏感的热传导问题，从而保证LED实现小光衰和长时效。

C、自主开发LED路灯灯具模具，解决了传统老模具体积巨大效能差，没有配光，散热不良的难题。

D、拥有自主封装工艺技术，自主进行大功率LED照明芯片封装，完全保障大功率LED芯片亮度、质量和稳定性上让同行无可比拟。

E、目前唯一通过严格的欧盟认证的大功率LED照明灯具产品，出口到要求极为苛刻的欧洲都不存在问题。

(2)、目标市场：

随着中国对半导体产业发展的支持政策和国家对节能减排的迫切要求，LED大功率产品将迎来一个产业化发展的春天；企业已经做好了出口转内销产业化工作。

中国经济发展，城镇道路一次性投资在高速增长，但存量使用的过程中，道路照明耗能构成了政府重要的财政负担。对于不断优化、高效的政府管理来说，道路照明是城镇节约重要一环。目前，城镇道路照明存量市场呈现替换LED节能灯，新增市场增加份额的良性局面。

  2、汽车车灯照明系列产品

汽车灯具随着汽车工业的发展、科学技术的进步、新光源的出现以及人们的审美观等而不断改进，结构越来越复杂、工艺越来越考究、功能越来越完善。汽车灯具的演变主要经历了四个阶段，而第四代LED汽车光源的出现，对汽车灯具的变革影响深远。

（1）    、技术原理与功效：

汽车光源是半导体发光二极管(LED)。LED是半导体PN结二极管，当一个正向偏压施加于PN结两端时，使PN结系统受到激发，载流子由低能态跃迁到高能态，当处于高能态的不稳定载流子回到低能态复合时，根据能量守恒原理，多余的能量将以光子形式释放，它就是LED电致发光原理。它不是通过热能使物体升温而发光，是由电能直接转换为光，因而称之为冷光。发光波长取决于载流子的能量差即高能态与低能态之差。我公司采用高亮度发光二极管（HB LED）由于具有体积小、高亮度、高色彩纯度、寿命长、省电、设计容易等优点，被车厂大量导入于车用照明，整体市场后势潜力将相当可观。

（2）、目标市场：

汽车灯具可分为两大类：照明装置和指示信号装置。照明装置的功能是在黑暗中照亮汽车行驶前方路面，有前照灯、前雾灯、倒车灯和牌照灯，广义可包括车内灯、仪表灯和行李灯等。信号装置的功能是向其他道路使用者表明本车的存在与行驶状态，有转向信号灯、制动灯、位置灯和后雾灯等。有车灯就有车灯规范与标准，为车灯的光源、光色、光强、光形和安装位置等等做出了规定。

  二、LED生产工艺及封装流程

1、工 艺：

  a) 清洗：采用超声波清洗PCB或LED支架，并烘干。

  b) 装架：在LED管芯（大圆片）底部电极备上银胶后进行扩张，将扩张后的管芯（大圆片）安置在刺晶台上，在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上，随后进行烧结使银胶固化。

  c)压焊：用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上，以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的，一般采用铝丝焊机。（制作白光TOP-LED需要金线焊机）

　d)封装：通过点胶，用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶，对固化后胶体形状有严格要求，这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉（白光LED）的任务。

　e)焊接：如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED，则在装配工艺之前，需要将LED焊接到PCB板上。

　f)切膜：用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。

　g)装配：根据图纸要求，将背光源的各种材料手工安装正确的位置。

　h)测试：检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。

　I)包装：将成品按要求包装、入库。

2、封装工艺

　（1）. LED的封装的任务

是将外引线连接到LED芯片的电极上，同时保护好LED芯片，并且起到提高光取出效率的作用。关键工序有装架、压焊、封装。

　

（2）. LED封装形式

LED封装形式可以说是五花八门，主要根据不同的应用场合采用相应的外形尺寸，散热对策和出光效果。LED按封装形式分类有Lamp-LED、TOP-LED、Side-LED、SMD-LED、High-Power-LED等。

　（3）. LED封装工艺流程

   a）清洗：采用超声波清洗PCB或LED支架，并烘干。

   b）装架：在LED管芯底部电极备上银胶后进行扩张，将扩张后的管芯安置在刺晶台上，在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED相应的焊盘上，随后进行烧结使银胶固化。

   c）压焊：用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上，以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的，一般采用铝丝焊机。

   d）封装：通过点胶，用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶，对固化后胶体形状有严格要求，这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉的任务。

   e）焊接：如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED,则在装配工艺之前，需要将LED焊接到PCB板上。

   f）切膜：用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。

   g）装配：根据图纸要求，将背光源的各种材料手工安装正确的位置。

   h）测试：检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。

   I）包装：将成品按要求包装、入库。

（4）．封装工艺说明

　A.芯片检验

　　镜检：材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑（lockhill）

　　芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求

    电极图案是否完整

　　B.扩片

　　由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小（约0.1mm），不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张，是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张，但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。

　　C.点胶

　　在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。（对于GaAs、SiC导电衬底，具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片，采用银胶。对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片，采用绝缘胶来固定芯片。）

　　工艺难点在于点胶量的控制，在胶体高度、点胶位置均有详细的工艺要求。

　　由于银胶和绝缘胶在贮存和使用均有严格的要求，银胶的醒料、搅拌、使用时间都是工艺上必须注意的事项。

D.备胶

和点胶相反，备胶是用备胶机先把银胶涂在LED背面电极上，然后把背部带银胶的LED安装在LED支架上。备胶的效率远高于点胶，但不是所有产品均适用备胶工艺。

　　E.手工刺片

　　将扩张后LED芯片（备胶或未备胶）安置在刺片台的夹具上，LED支架放在夹具底下，在显微镜下用针将LED芯片一个一个刺到相应的位置上。手工刺片和自动装架相比有一个好处，便于随时更换不同的芯片，适用于需要安装多种芯片的产品.

　　F.自动装架

　　自动装架其实是结合了沾胶（点胶）和安装芯片两大步骤，先在LED支架上点上银胶（绝缘胶），然后用真空吸嘴将LED芯片吸起移动位置，再安置在相应的支架位置上。

　　自动装架在工艺上主要要熟悉设备操作编程，同时对设备的沾胶及安装精度进行调整。在吸嘴的选用上尽量选用胶木吸嘴，防止对LED芯片表面的损伤，特别是兰、绿色芯片必须用胶木的。因为钢嘴会划伤芯片表面的电流扩散层。

　　G.烧结

　　烧结的目的是使银胶固化，烧结要求对温度进行监控，防止批次性不良。

　　银胶烧结的温度一般控制在150℃，烧结时间2小时。根据实际情况可以调整到170℃，1小时。

　　绝缘胶一般150℃，1小时。

　　银胶烧结烘箱的必须按工艺要求隔2小时（或1小时）打开更换烧结的产品，中间不得随意打开。烧结烘箱不得再其他用途，防止污染。

H.压焊

　　压焊的目的将电极引到LED芯片上，完成产品内外引线的连接工作。

　　LED的压焊工艺有金丝球焊和铝丝压焊两种。右图是铝丝压焊的过程，先在LED芯片电极上压上第一点，再将铝丝拉到相应的支架上方，压上第二点后扯断铝丝。金丝球焊过程则在压第一点前先烧个球，其余过程类似。

　　压焊是LED封装技术中的关键环节，工艺上主要需要监控的是压焊金丝（铝丝）拱丝形状，焊点形状，拉力。

　　对压焊工艺的深入研究涉及到多方面的问题，如金（铝）丝材料、超声功率、压焊压力、劈刀（钢嘴）选用、劈刀（钢嘴）运动轨迹等等。（下图是同等条件下，两种不同的劈刀压出的焊点微观照片，两者在微观结构上存在差别，从而影响着产品质量。）我们在这里不再累述。

　　I.点胶封装

　　LED的封装主要有点胶、灌封、模压三种。基本上工艺控制的难点是气泡、多缺料、黑点。设计上主要是对材料的选型，选用结合良好的环氧和支架。（一般的LED无法通过气密性试验） 如右图所示的TOP-LED和Side-LED适用点胶封装。手动点胶封装对操作水平要求很高（特别是白光LED），主要难点是对点胶量的控制，因为环氧在使用过程中会变稠。白光LED的点胶还存在荧光粉沉淀导致出光色差的问题。

　　J.灌胶封装

　　Lamp-LED的封装采用灌封的形式。灌封的过程是先在LED成型模腔内注入液态环氧，然后插入压焊好的LED支架，放入烘箱让环氧固化后，将LED从模腔中脱出即成型。

　　K.模压封装

　　将压焊好的LED支架放入模具中，将上下两副模具用液压机合模并抽真空，将固态环氧放入注胶道的入口加热用液压顶杆压入模具胶道中，环氧顺着胶道进入各个LED成型槽中并固化。

　　L.固化与后固化

　　固化是指封装环氧的固化，一般环氧固化条件在135℃，1小时。模压封装一般在150℃，4分钟。

　M.后固化

　　后固化是为了让环氧充分固化，同时对LED进行热老化。后固化对于提高环氧与支架（PCB）的粘接强度非常重要。一般条件为120℃，4小时。

　　N.切筋和划片

　　由于LED在生产中是连在一起的（不是单个），Lamp封装LED采用切筋切断LED支架的连筋。SMD-LED则是在一片PCB板上，需要划片机来完成分离工作。

　　O.测试

　　测试LED的光电参数、检验外形尺寸，同时根据客户要求对LED产品进行分选。

　　P.包装

　　将成品进行计数包装。超高亮LED需要防静电包装。

三、LED生产工艺流程图见下表

第四章 行业及市场分析

能源和资源，是全世界关注的焦点问题。从我国的现实情况来看，能源和资源问题更是我们当今迫切需要解决的问题，这是因为我国煤炭和石油的人均储量非常低，而我们又有着十几亿人口的庞大分母在不停地吞噬着已十分有限的自然资源。所以为了解决这一问题，我国已将节约能源、保护资源提升到了战略高度。

一、LED产业行业概况

按发光原理，我国照明产业先后走过白炽灯、荧光灯（含电子节能灯）、半导体灯（LED）三个发展阶段。LED作为在能源极度紧张中应运而生，由于它的诸多优势，超越了白炽灯、荧光灯时代，并引领第三次绿色照明革命的浪潮。

LED优点是：

A、直流驱动，在同等照明效果情况下，耗电量仅为白炽灯的1/9、荧光灯的五分之一。

B、属冷光源，使用中几乎不产生热量，使用寿命长达5万-10万小时。

20##年1月21日，财政部、国家发展和改革委员会联合发布了《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》将对城乡居民购买节能灯给予50%的价格财政补贴。它促进LED高效照明产品大力发展，是节能减排目标实现的重要举措。

20##年全球LED的应用市场达到700亿美元，目前全球正在展开一场抢占LED市场制高点的争夺战，白光LED已经成为全球LED未来竞争的焦点。白光LED将在3-5年内逐步进入普通照明领域。整个中国LED照明产业的潜在市场将超过千亿元，发展前景相当可观。近年来，我国LED产业已具备一定技术和产业基础，初步形成比较完整的产业链，整个行业步入快速增长的发展阶段，LED照明灯的市场规模和前景十分广阔，每年以30%的速度增长。

但与国外企业相比，我国半导体照明产业的国际竞争力仍远远不够，不足体现在：

一是，整体分布较分散，集群效应不明显；

二是，产业规模较小，缺少龙头企业；

三是，技术水平不高，与国外差距较大。为此，我国要加快发展LED产业，应从政府应引导和调控产业发展、加强基础研究开发和扩大LED产品应用三方面来推进。

二、产业发展趋势分析

日本于1998年启动了国家半导体照明计划。日本初期即投资了50亿日元推出“21世纪光计划”，并且到20##年用半导体照明产品大规模取代传统的照明产品。

美国于20##年启动了国家半导体照明计划。美国能源部设立了由13个国家重点实验室、公司和大学参加的“半导体照明国家研究项目”，计划用10年时间，耗资5亿美元开发半导体照明产品。

欧盟委托6个大公司和两所大学，于20##年7月启动“彩虹计划”。在20##年7月，欧盟又出台了对进口商品增收条款。条款中规定：20##年7月以后，凡含有毒物质之电器及照明产品将全部禁止进入欧洲。

    我国LED产业经过30多年的发展，虽然先后实现了自主生产器件、芯片和外延片，但其产品以中、低档为主，产业化规模偏小，只能满足国内封装企业需求量的20%-30%，大部分高性能LED和功率LED产品均要依赖进口。我国LED产业历经20##-20##年业界扩产、政府制定标准，及20##年的爆发式增长，中国大陆巨大内需市场为LED产业应用企业发展带来无限商机，随着各项支持政策的不断推出和落实，LED照明产业将在道路照明、景观照明、全彩显示屏等应用面带来突破，据权威统计数据显示，近年来，我国照明产业产值增长迅猛，年复合增长率达12%以上。这种高增长率的背后推手就是在市场上日益走红的LED。对于高效节能的LED光源来说，其增长速度是一日千里。20##年中国LED照明市场的产值为1200亿元，到20##年可达到5000亿元。
　　LED产业的巨大市场潜力，是产业界和资本界携手推动LED市场繁荣的动力。

三、市场细分

虽然中国照明行业年均保持了20%的增长势头，但仍然高度分散，由于奉行常规套路，照明行业进入壁垒低，技术含量也不高，市场出现了近万家企业在产品底端市场扎堆混战。而真正能LED大功率照明整合、推动品牌的提升的很少。我公司研发LED大功率照明高端产品获得欧盟认证，目前处于行业技术的前端。

四、目标市场竞争

1、宏观控制能力，市场规范化竞争力优势

我公司目前已掌握一定的LED照明领域的研发和生产经营经验；将以最快的速度进入行业内部。产品以国内市场为主，拟以出口欧洲为辅，其产业核心来自广东LED产业大市东莞。目前在六安的生产基地，就是利用当地的税收及工业生产的人力资源，丰富良好的条件，在国际金融环境不利因素下，结合当前国内的形势，主攻国内市场扩大内销的积极举措。

2、人才资源充足，从业人员文化素质较高

在国际经济一体化的新形势下，企业不仅需要本专业的生产、管理、开发等出色人才，而且应尽可能地吸收各个方面的专业人才。企业落户六安市，是安徽省老牌工业基地，又是新的合肥经济圈。六安市地有充足的人力资源，保障了企业发展后劲。

第五章 市场需求预测

一、总体市场需求（国内）

统计显示，全球每年普通照明市场份额为120亿美元。新一代LED照明光源的市场容量从20##年的32亿美元，增长到20##年的8亿美元。高亮度HB-LED市场容量由20##年的26亿美元增长到20##年的80亿美元。中国是电子制造业大国，并且正在迅速发展，随国家半导体照明工程的发展，国内LED产业具有广阔的发展前景。未来5年，我国也将把半导体照明作为一个重大工程进行推动；而科技部也已批准上海、大连、南昌、厦门、深圳5地作为LED生产基地。按这5大产业基地预计目标，估计到20##年，整个中国LED产业产值将超过5000亿元。

我国是灯具出口大国，4年内平均增长率为20%以上。20##年出口总额即达70-80亿美元。中国节能灯占欧盟市场份额的42%。随着传统节能灯因为绿色环保原因而逐渐萎缩，LED照明产品将大有可为。

20##年国家路灯行业统计表明，我国城市照明共有1500万只以上的路灯，近年随着城市现代化建设的发展，增长率高于20%。由此，全国每年照明路灯的市场规模不低于50亿元，如果使用LED路灯取代传统路灯，则每年的节电量至少为20亿度以上。至于因为超长寿命节约的资金也极为可观。20##年至20##年，美丽的园林城市六安市几乎每年都有大型的道路亮化工程建设招标，六安市及周边城市的发展，要求彻底完成城市路灯的LED改造或者替换，新增路灯也必须应用LED路灯，从而需要大量的LED路灯，光因此产生的六安市场，三年即至少40万台的需求量，至少形成16亿RMB的销售额。中国有2700个市县，随着发达城市的带头，以及国家的进一步鼓励甚至强制，逐渐会形成强烈的节能照明产品的需求。单就路灯而言，三年内至少有600万套的需求，涉及销售额240亿RMB，利税额至少60亿RMB。由此达成的节电量将可供1800万户城市家庭足量使用一年。

二、区域市场需求格局

    20##年“两会”后，节能减排成为正式的且重要的政绩考核指标，并且已经有硬性的节能指标下放到各级行政单位落实执行。聚焦2013全国“两会”：LED照亮中国。在这次会议上，针对LED这一新兴产业之一展开了热议话题，这为LED照明的推广普及加大宣传。

由此，为LED大功率路灯的普及发展创造了极好的市场环境。

三、产品的生命周期及市场增长、占有率预测

    20##年对于构成LED照明的材料、组件面对金融危机出口受阻和本行业低端过剩投入的前提下，将加速这一行业洗牌，其结果将有利于LED大功率的照明灯具的综合成本降低，使企业拥有更好的市场竞争力。继而推动LED照明产业进入良性循环。

    LED照明系列产品，找准了市场定位，差异化市场竞争，脱离了低端材料、组件过剩的市场危机，使的公司产品的质量和品次处于国内行业领先水平；LED路灯照明、汽车照明、隧道灯、矿工灯灯等应用领域，目前处于产业高增长、高份额、高利润周期；其产品预计将有3-5年的明星、金牛期，现在是获得稳定的市场份额和高利润回报最佳时机。预计本企业的产品的增长率在前3年维持在30%左右；在六安的LED应用照明领域维持在8-10%的市场份额，配合国内市场销售和出口欧洲双引擎，将使本企业的LED产品在5年内成为中国路灯行业的知名品牌之一。

                  第六章 管理和团队

一、董事会成员

   1、总经理

姓  名：            男    年龄      安徽   人

联系电话：

学  历：

职  称：

主要经历和业绩：

具有较强的金融、投资、财务、经济、法学等相关专业，且有丰富社会背景；并且具有   年以上银行、风险投资等企业工作经验；对公司金融机构、项目管理情况熟悉，具有丰富的风险控制管理经验；社会活动能力强，具备优秀的公关组织能力和优秀的营销策划能力和创新能力；具有敏锐的市场洞察力与良好的战略思考和决策能力和市场开拓能力，能独立进行项目拓展、项目策划，具有丰富项目管理经验。能够根据董事会提出的战略目标，制定公司战略，提出公司业务规划、经营方针和经营形式; 负责公司的具体经营管理工作，具体组织实施董事会决议；开展公关、银行授信及项目融资工作，与银行及政府部门保持良好的关系； 拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度,负责公司的基本团队建设、规范内部管理；向董事会提出企业的更新改造发展规划方案。

2、运营总监

技术开发负责人

姓  名：         男   年龄      安徽    人

学  历：   

职  称：

毕业院校：

主要经历和业绩：

      能协助总经理建立区域销售战略和目标，并分解与落实各个地区目标；有六安及周边区域落实执行公司渠道拓展策略及推广计划；有落实大区销售指标及销售策略，确保所辖区域销售目标的达成；具备管理所辖区域员工，负责大区团队建设和文化建设工作的经验；有过硬的团队管理经验，20年以上销售相关工作经历，具有较强的市场拓展能力，能及时了解顾客的需求及其变化，并根据这些信息提出新产品和服务的建议书。熟悉信息系统管理（网络管理，应用管理，安全管理等）领域、有行业集成项目销售经历或安全厂商工作经验。

     二、经理层成员

1、市场营销部经理

姓  名：       男   年龄       安徽    人

学  历：

职  称：

毕业院校             

主要经历和业绩：

开拓性的市场营销战略思路，针对本行业光伏营销难题，克服苦难，找到了该产业产品成功营销的方法；并把做成的六安市等重点LED大功率路灯工程做为事件营销，不但增强企业产品的成交率，而且树立企业高品次的产品品牌知名度和美誉度，为企业以后销售开拓奠定良好市场切入开端。

2、财务负责人

姓  名：       男   年龄    人

联系电话：

学  历： 

职  称：

毕业院校             

主要经历和业绩：

具有多年的财务管理经验，在企业的发展资本有效的运营上给企业领导提供了许多有宝贵措施，保证了企业的高效、平稳的经营；积极参与企业筹资，融资。

三、管理模式及团队精神

公司创新为核心，结合开放、研发型企业的特点，创造出自己特有管理模式；打造以满足顾客、市场需求为导向的产品研发和销售团队，力求实现组织结构的扁平化和柔性化。公司成立了运营管理中心，它既是公司的研发中心，又是公司实施运营和管理工作的中心。

以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以项目管理

为核心，同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。

目标管理：将公司五年发展规划确定的目标层层分解、落实，明

确责任，以目标为尺度进行考核。

数字化管理：利用先进的信息技术建立公司的内部网络，和对外营销网络平台，实现资源共享与信息的快速传递。

柔性管理：提倡“人性为本”，建立柔性组织，实行弹性工作，增强公司灵活性、适应性和创新性。

知识管理：知识经济时代，企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用。公司将建立基于内部网络的知识库，完善知识共享机制，培养和提高公司的集体创造力。

四、公司的人才策略

人才是新经济时代的财富之源。新经济时代企业之间的竞争，是人才的竞争。公司奉行人本主义企业文化，以实现员工价值最大化为人力资源管理的目标。建立科学合理的人才智力、时间结构，创造崭新的人才空间，实现人才的互补效应。

建立公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度。

推行“员工持股计划”，实现知识与资本的结合，构建利益共同体，增强公司发展的动力。

导入竞争机制，充分调动员工的积极性和发挥他们的创造性。

积极开展员工培训工作，建立起集管理培训、技术和新员工上岗培训于一体的培训体系。提倡员工之间交叉互动式学习，同时，实现公司价值与员工价值的同步增长。

                     第七章 研究与开发

我公司是专注LED大功率照明研发、生产的民营高新技术企业。企业重视对研发的投入，也把研发做为自己企业核心发展目标。其最为突出的是大功率LED照明自主研发的电源是唯一攻克LED负电容效应，使得光源能够稳定长时工作的厂家。解决了LED大功率替代城镇路灯后面临的诸多问题。

一、研究成果及技术专利

我公司长期关注LED照明研发，部分科研成果正在申请国家    技术专利。

二、保持行业领先的研发实施措施

我公司在LED大功率照明的研发上走在行业前列，体现在五个方面：

1、是国内目前自主研发的电源唯一攻克LED负电容效应企业

诸多老式大功率LED照明产品大批量灭掉的原因就是因为LED本身的负电容效应，也是制约大功率LED照明产品普及的关键因素之一。我公司自主研发的电源，攻克了LED大功率使用中的负电容效益，使得光源能够稳定长时间工作。

2、专业设计解决了LED芯片散热和热传导问题

LED的使用过程中，热传导和散热是行业中很难攻克的难题，也是决定产品实际使用寿命的关键；公司经过多年的研发，经过专业结构、散热设计和光学设计，真正解决了LED芯片散热问题、解决了LED最敏感的热传导问题，从而保证LED实现小光衰和长时效。

3、自主开发LED路灯灯具模具，具有产业化发展优势

自主开发LED路灯灯具模具，解决了传统老模具体积巨大效能差，没有配光，散热不良的难题。

4、LED自主封装，保障了产品的稳定性

拥有自主封装工艺技术，自主进行大功率LED照明芯片封装，完全保障大功率LED芯片亮度、质量和稳定性上让同行无可比拟。

第八章 运营和营销策略

一、运营发展策略

安徽莱伊得光电标饰有限公司的LED照明产品，种子期已完成，进入应用领域；做为一个以科技研发和生产为主线的高新技术企业，面对高速倍增的市场份额，迫切建立生产基地来实现规模化发展；建设完备的市场销售体系和组成高效运营营销网络，把科研成果转化为高份额、高增长、高占有率的市场回报。

1、总体战略

l  实行“以核心产品带动整体产品线发展”市场竞争战略；

l  内销以安徽市场做基础，事件性营销为突破口，迅速扩大市场影响力，促进销售成果；间接的布局国内重点城市；着手金融环境恢复后，出口欧盟，争取有力国际市场位次，扩大销售和利润额。

l  建立高效的销售渠道和强大的销售队伍；

l  利用行业领先优势获得国家和地方政策支持。

  2、五年发展策略

安徽莱伊得光电标饰有限公司计划在未来的五年内，第1年时间打造一个“LED示范型市级城市”策略； 3年实现年营业额达到24000万元人民币。到20##年达到完全产能，年销售额实现6亿元目标。产品线将涵盖LED照明应用的各系列。公司在增资扩股与上市后,将在中国主要城市或省份逐步设立分支机构，并分化出主要产品的相关产业链条，从横向和纵向扩大企业经营规模,利用我公司技术优势和当前的政策支撑成为业内支柱型企业。

附 件：                五年发展目标预测                                                    

二、竞争战略分析

1、时间资本策略

我公司拥有了LED大功率照明的核心产品和技术，取得了行业领先优势。在其他企业广泛进入该领域的行业竞争中，抓住时间资本策略，把技术成果转化销售利润和市场占有份额。

2、差异化市场策略

利用自身优势，确定市场差异化策略，以大型企业的大工程，集团购买和建立LED示范城市为销售和竞争重点；确定市场领导者风范，取得市场竞争策略差异化优势。

3、代理销售权策略

在全国范围内，利用招商发布会等策略，积极诚招各地代理销售商，把安徽莱伊得光电标饰有限公司产品转化为现实的销售额和市场占有率，形成产销的良性循环；在代理过程中，配合技术支持和高效服务；一个重点地区确定2家代理商，形成代理竞争机制，有效管控市场。

 

三、营销策略分析

安徽莱伊得光电标饰有限公司的产品，在销售策略的制定上采用以技术领先为核心，以品牌经营为侧重的营销策略。公司的市场营销计划是以下列经营为基础的：

1、  安徽莱伊得光电标饰有限公司将综合考虑自身技术、生产优势和利用关联性企业和政府的整合来完成产品销售。

2、  产品在销售过程中充分考虑到经销商的利益。根据相关市场需求不同和销售渠道的不同特点，本着使经销商利益最大化的原则制定销售政策。

3、  通过现有的示范项目，利用新闻媒体和其他形式开展广泛宣传，支持和促进经销商的相关销售工作的实施，提升企业知名度。

4、  建立电子商务网络平台，利用网站开展相关业务的宣传、咨询、销售和售后服务工作。

5、  充分利用高新技术企业的科技地位，与政府部门配合对相关行业和从业人员进行行业标准培训工作，已达到培养目标客户，建立销售联系、扩大企业知名度的目的。

6、  设立绿色示范城市，在销售产品的同时扩大企业的知名度，为全国销售网路的建设打下坚实的基础。

第九章 生产基地的投资与概算

一、项目选址及建设条件

安徽省六安市给予企业建立生产基地的特殊优惠政策；安徽莱伊得光电标饰有限公司根据专家意见选择安徽省六安市承接产业转移集中示范园区作为自己生产基地：

1、安徽省提出节能环保以及产业升级规划、为企业的LED产品内销创造了广阔市场腹地。

2、六安市对高新技术产业发展提供了良好的大环境。

3、六安市产品物流成本低，人力资源丰富。

4、企业在成长中，拥有了政策和资源的无形支持。

二、建设规模和内容

生产基地占地80亩，总建筑积       平方米，建成后将形成年产值6亿元的设计能力。

三、规划布局及功能

1、总平面布置

1.1总体布局原则

  企业厂区总平面布置明确功能分区，分为生产区、非生产区、辅助生产区。其工程用地根据卫生要求，结合本企业性质、规模、生产流程、交通运输、场地自然条件、技术经济条件等进行了合理布局。

  工业企业总平面布置，包括建（构）筑物现状、拟建建筑物位置、道路、卫生防护、绿化等符合 GB 50187 等国家相关标准要求。

 （1）厂房建筑方位能使室内有良好的自然通风和自然采光，相邻两建筑物的间距充分。

（2）以自然通风为主的厂房，车间天窗设计满足卫生要求：阻力系数小，通风量大，便于开启，适应不同季节要求。

（3）高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物避免西晒。厂房侧窗上方设置遮阳、遮雨的固定板（棚），避免阳光直射，方便雨天通风。

（4）产生噪声、振动的厂房设计和设备布局采取了降噪和减振措施。

（5）车间办公室靠近厂房布置，远离危险、有毒物质的场所。满足了采光、照明、通风、隔声等要求。

（6）空调厂房及洁净厂房的设计按 GB 50073 等有关现行国家标准执行。

1.2总平面布置图见附图

1.3功能结构及用地布局

项目分为     大功能区

（1）      功能区

（2）      功能区

（3）      功能区

（4）      功能区

四、建设进度与投资概算

1、工程进度

项目建设期从20##年   月至20##年12月。

2、项目投资概算

项目总投资：8000万元（人民币）

其中：（1）、土地成本

土地出让金：    万元（成交的    万元/亩）

土地契税：    万元

土地登记发证费：   万元

（2）、前期工程费

前期工程费合计               万元。

   其中：设计费用：         万元

勘探费：         万元

    消防抗震费：         万元

        建设工程报建费：         万元

  三通一平：         万元

（3）、房屋建安工程成本

房屋建安工程成本共计：   万元。

其中：建安工程费用：   万元

A  土建工程：   万元

B  安装工程（水电）：  万元

C  桩基及土方开挖：   万元

附属工程费：     万元

A  室外管网：    万元

B  室外景观：   万元

室外工程费：   万元

A  垃圾清运费：    万元

B  土地围墙费：   万元

室内装饰工程费：     万元

（4）、公共配套设施成本

公共配套设施费用共计：   万元

A  消防工程费：  万元

B  弱电工程：   万元

C  道路建设费:   万元

（5）、其它费用：

其他费用共计：    万元

A  工程监理费

B  工程质量监督费

D  招标费

F  防雷检测费

(6)、不可遇见费：    万元（只考虑基本预备费）

(7)、生产和检测设备购置费：2000万元人民币

（8）、企业流动资金：2000万元人民币

3、需要购置的设备一览表

                                                  

生产设备                          表一

仪器、仪表一览表                        表二

第十章 财务预测与分析

科学管理，合理使用资金，是我公司的财务保障；为企业的发展奠定了良好的基础。结合我公司公司的销售业绩和对市场销售分析，在此基础上预测企业20##-20##年公司盈利如下：

一、盈利预测之编制基准

本公司根据立足国内市场，面向全国的销售目标为主；充分考虑本公司生产基地的设备购进和固定资产投资造成的不利影响，在销售得到有效执行下，编制了本公司20##-20##年度盈利预测表。其所采用的会计政策在所有重大方面均与本公司采用的会计政策一致。

二、盈利预测表

2014-2018年度销售收入预测表                          

单单位：万元(RMB)

第十一 融资说明

一、融资原因

公司LED照明系列产品，种子期完成，进入应用销售领域；示范工程项目起到了很好带动作用，六安及周边城市建设道路路灯需求及绿色城市打造等大型照明需求；面对高速倍增的市场份额，迫切需要建设一个产业化生产基地规模化生产，以适应市场需求对产能的要求和服务于中国绿色照明节能的社会使命。

二、资金用途和使用计划

融资总额8000万元人民币，用于产业化设备的购置和流动资金需求。资金分二次进入：20##-20##年厂房建设及购置设备，一期投入6000万元，其中厂房建设4000万，设备购入需求资金1000万，流动资金1000万。20##年，二期投入2000万元，设备购置1000万，销售占用流动资金1000万元。

第十二  风险控制

一、风 险

1、产业发展周期的风险

LED照明是高增长、高回报的朝阳产业，由于资本的逐利性，不可避免有大量投资企业进入该领域。虽然有技术优势的壁垒，但产业发展的生命周期是可测的；所以抓住机遇就是赢得机会，技术风险将随着时间和进入该领域的资本成反向比。

2、营销和管理中的风险

产品需要有强力的市场营销推动力；市场需求变化需要企业采取灵活应变的措施。实现企业既定的销售战略目标，需要在运营上全力以赴、众志成城；需要管理团队的协同一心。

3、企业发展战略的风险

合资股权分配和管理中吸引外部优秀人才的策略是否有效？企业员工价值观能否与公司宏伟目标一至？机构规模的扩大，管理方法能不能适应不断变化的环境都会存在不确定性因素。

二、对 策

1、针对企业管理上存在风险

奉行“以人为本“的企业文化，实现员工和企业价值的共同增长；采取多种激励措施，如员工持股、股票期权等，尽可能地吸引并留住人才。提供优质的工作、生活环境，创造良好的学习氛围；给予员工

发展所需要的空间和支持，满足员工实现自我价值的需要；在销售策略上进一步提升市场销售量，扩大大工程、大项目的带动成果。提升服务品质，提升综合竞争力，增强网络和代理服务功能适应市场变化的能力；加快对市场开发进度和建立一套完善的市场营销体系，制定合理的销售价格，增强公司盈利能力。

2、企业发展战略的措施

寻求政府和相关管理部门和产业政策的支持，实施品牌战略。推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；倡导组织创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。

完善公司自身的“造血“机制；加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度。

第十三章 资金投入与退出

一、投资建议

1、时间资本观

树立时间就是资本的理念，快速高效实现合作发展。

2、管理介入程度

投资方可通过选派董事参与公司决策，但不干预企业日常经营管理，委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。若不委派财务监督，可以委托会计师事务所行使监督工作。

合资公司每季度向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。总经理向董事会书面汇报当季经营状况和下季财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，但每季度最多一次。

3、投资建议

为尽快占领LED产业化市场，把信诺捷科的优质产品早日变成回笼资金的高额回报；时不我待，抓住机遇就是抓住资本快速增殖的先机；建立有意向投资公司在发展有时间就是资本的理念，快速高效实现合作发展。

我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在融资的重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。

二、资本退出

  1、资本退出的方式

投资者退出的方式主要有5年期分红、转让、清算和破产三种，其中5年期分红是双方最成功和理想的退出方式，公司通过5年的发展，若能在市场取得高额收益，为投资人获得丰厚回报，投资人可采取灵活的方式退出。投资人另一种方式是，经投融资双方协商，投资人可自由的转让其股权，但不能变现，售让公司是利于企业在该领域发展的。

    2、资本退出的程序

企业把资本最大化增值放在重要的位置，退出时，投资人投资有收益保障。具体程序：一是投资人在满足投资1年以上，可以提出申请，经董事会同意，转让其股权；二是企业增资扩股形成上市，企业可在按资本市场规定，自由退出。三是，5年期时间到了，企业按比列分红，可由原信诺捷科企业回购或上市交易。四、针对固定回报投资的退出，必须满足2年以上，由投资人申请退出。或按约定时间退出。四是，企业发生至约定亏损比列，由投资人自行决定是继续持股，还是清算退出。

第十四章 商业计划书结论

值得投资安徽莱伊得光电标饰有限公司的理由：

一、务实高效研发团队

企业的研发团队，是公司在六安市场和将来对外出口成功的关键因素。莱伊得是一个有着强烈的责任感、充满激情、勇于创新、团结敬业、各有所长的智慧型高素质研发团队。他们很年轻，富有活力，具有创新精神和吃苦脚踏实地的工作作风，强烈的市场观念以及难得的风险意识，这一切，都将给本企业的成功提供了一个很好的管理保障。

二、领先业界的高技术产品带来的核心竞争力

可以明确LED大功率照明是目前应用领域最大市场份额，莱伊得的点斗系列产品，拥有了同比竞争对手的技术领先的核心竞争力。

三、具有高成长率和回报周期短的特点

产业的高成长性、高回报和回收期短等特点，是投资人极力追求的目标；也是莱伊得高层股东们一至共识。确定的5年发展规划和销售目标的实现，将成为资本高倍成长的乐园。