淅川：20xx年上半年防范权力风险内控机制运行情况 为了加强廉政建设和深化执法建设年，进一步有效防范内部风险，健全完善责任明晰、制约有力、监督到位的单位内控机制，从源头和机制上预防腐败行为，增强党员干部的责任意识和廉政风险意识，深化防范权力风险内控机制，增强国税系统预防腐败工作实效，在去年防范权力风险内控机制工作基础上，今年按照市局内控机制工作要求，我们细选八个重点项目进行重点防范权力风险内控机制项目，现将上半年防范权力风险内控机制运行情况汇报如下

一、指导思想和基本原则

以党的十七大和中纪委十七届七次全会精神为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008—20xx年工作规划》和国家税务总局《关于进一步深化内控机制建设加强廉政风险防控的意见》精神，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，

在全面内控的基础上，按照分级监控、制约有效、上下联动、运行顺畅的总体要求，突出做好重点工作、重点环节、重点岗位的风险防控，通过创新体制、机制，不断提高预防腐败工作的科学化、规范化和法制化水平，使执法和管理风险得到进一步的有效管控。

（一）围绕中心，服务大局。围绕税收工作大局，着力发挥内控机制源头防范的作用，提高反腐倡廉能力和实际效果，服务和保障税收事业的健康发展。

（二）突出重点，持续推进。围绕决策权、执行权、监督权行使的重点领域、重要岗位和关键环节，统筹谋划、分步实施、分类管理、

有序推进内控机制建设。

（三）防控结合，强化管理。明确工作职责，加强流程控制和风险管理，对重点领域、关键环节实现全面覆盖、全程防控，发挥体制、机制、制度和监督的综合效能。

（四）改革创新，不断完善。在监控的过程中，及时总结成功经验，借鉴好的做法，不断探索内控机制的新途径、新方法，逐步完善内控机制和廉政风险防控体系。

二、组织机构和主要内容及方法

在县局党组的统一领导下，成立由县局领导、机关科室负责人组成的内控机制风险防范管理工作领导小组，具体负责内控机制和风险防控管理工作的组织、协调、实施和督导。

领导小组下设廉政风险管理办公室，办公室设在监察室，办公室主任由梁建武同志担任。

主要内容和方法

（一）彻查风险事项

各单位和机关各部门对去年排查的风险，进行一次回头看，结合本单位和部门的工作职责，对面临的各类风险进行认真细致的排查，完善修订风险事项和防控措施。重点排查的内容：

1.思想道德风险。指个人因主观原因和外部环境的不良诱惑而可能产生思想道德问题的风险。主要表现在：放松世界观改造、理想信念动摇；不思进取、得过且过；漠视群众、官僚主义；脱离实际、形式主义；弄虚作假、虚报浮夸；见利忘义、以权谋私；贪图享受、腐化堕落；阳奉阴违、我行我素；独断专行、软弱涣散等。

工作，要逐一详细说明工作程序、完成时限、内容质量是否符合规定要求，需要公开的工作还要说明怎样进行公开等事项。单位和部门主管领导要对岗位自查情况进行审核并签署意见。

2、部门监控

按季进行。每季的第一周为部门监控自查周。各单位、部门要对照部门职责，对上季度本部门承担的风险事项进行自查，对县局确定的重点防控工作要进行全面分析、评估，填写《内控机制部门监控表》，报县局内控机制工作办公室。

3、县局分析

按季进行。每季度的第一个月，县局召开内控机制领导小组会议，听取各单位、部门监控情况汇报和内控机制工作进展情况，对上季度县局行政管理权和税收执法权运行情况进行一次全面分析，认真查找可能存在的廉政和执法风险，研究制定整改措施，对需要公开的事项在一定范围内进行公开。

4、风险化解

县局内控机制工作领导小组对发现的可能带来廉政或执法风险的问题，及时采取公告、监察建议书或者派单的形式对相关单位、部门进行提示，有关单位、部门接到提示后，要迅速采取行动，对提示的问题分析原因、查找漏洞、采取措施、认真整改、化解风险，整改落实情况向县局内控机制工作领导小组办公室反馈。

三、上半年八个重点项目防范权力风险内控机制运行情况

（一）、办税服务厅按照市、县局内控机制建设要求，逐岗位认真梳理分析，找出执法风险点，结合工作实际，采取各项措施，进行重

时根据实际做好管理上的调整，经过调查和调整未达起征点率由去年12月份的88.46%达到目前的80.33%，有效堵塞了“临界点”税收的漏洞，力求临界点税源管理的真实性，体现了公正、公平和公开，既规范了税源管理，又达到了纳税人满意，还促进了税收收入。

五税政部门按照上级的统一部署，结合本部门工作实际，认真落实内控机制的各项要求主，尤其注重重点业务工作流程，切实加强重点项目的监控，严格防范执法风险，通过严格落实内控机制，从而更加自觉地把内控机制工作进一步引向深入。

（一）、重点业务工作的执行情况

本部门的业务工作，执法风险相对高的工作就是增值税一般纳税人认定及落实残疾人再就业优惠政策 ，即对符合条件的福利企业退税。今年元至六月份，共按照程序认定增值税一般纳税人13户；福利企业退税工作尚未接到企业退税申请，元至六月份只进行日常管理。在一般纳税人认定中，主要是严把三关，一是把好入口关，要求申请人必须按照总局22号令规定，报送资料必须齐全真实，调查人必须深入实地进行核实，必要时要约谈相关人员，切实提交认定质量，严防不合格的纳税人“带病”认定为一般纳税人；二是把好#5@p使用关，主要是要求主管税务机关对经认定的一般纳税人要根据其实际生产经营规模及真实状况核发增值税专用#5@p和普通#5@p以及收购#5@p的使用数量，按照规定程序办理，清除风险隐患；三是把好人员素质关，主要是通过强化责任意识和业务素质的提高，加强培训，提升

第二篇：20xx.2.26一监汇报材料

107国道新郑境改建工程

周例会汇报材料

河南省高等级公路建设监理部有限公司 107国道新郑境改建工程第一总监办

20xx年2月26日

107国道新郑境改建工程周例会

第一总监办汇报材料

一、工程概况

107国道新郑境改建工程第一总监办所辖TJ-1标段起讫桩号K0+000～K6+440，全长6.44km，两侧拼宽新建施工，主要结构物为磨河中桥；TJ-2标段起讫桩号K6+440～K17+000，全长10.56km，两侧拼宽新建施工，主要结构物有连环寨中桥、黄水河中桥、Ｓ321互通式立交桥，涵洞8道。一般路基横断面设计为双向6车道，设计时速80km/h，公路等级为一级公路。

TJ-1标段起讫桩号K0+000～K6+440，全长6.44km，最新变更图纸路基全宽70m，其中快车道33m，双向8车道。慢车道单侧8m，人行道单侧4.5m，雨污水管道布设在侧分带内。

图纸变更前工程完成情况

1、磨河中桥按照原图纸完成钻孔灌注桩16根.

2、K2+000—K2+300左侧已完成路基填筑试验段7层，合计填方2100m?。

3、年前路基开挖段落防护完成800m。.

4、水稳拌和站设备基座已浇筑完成，准备安装拌和设备。 根据“总体设计、分步实施、先快后慢”的建设原则，当前，重点突击快车道施工。

二、上周监理工作情况

1、熟悉一标新设计图纸，完成原地面标高复测3.5公里，

2、审查二标桥梁下部施工方案，级配碎石试验段施工方案，督促组织人员、机械设备展开快车道路基施工；

3、中心试验室本周完成钢筋原材4组，合格率100%、土工击实试验11组，水泥试验1组，合格率100%

4、抽检二标路基压实度7处，一处不合格，经复压复检后合格，抽检合格率100% ；

5、巡视工地，参与二标天然气与雨污水管道交叉问题的协商解决；

6、适时监测与计量有关的各基础数据；

三、施工单位工作进展情况

TJ-1标段：

1、K1+650—K2+300便道路基整平，购进级配碎石2000m?.

2、进行水稳拌和站设备安装，计划本周安装完成。

3、原地面复测3。5公里，协调征地拆迁和施工便道方案的确定。

TJ-2标段：

1、人员进场情况 项目部管理人员36人全部进场，路基施工队人员已经

进场20人；桥梁施工队、涵洞施工队、钻孔桩施工队已经进场，进场人数为20人，累计总进场人数为76人。

2、机械设备情况 项目部根据实际情况，目前进场了600吨水稳拌合站1套、推土机 2台、装载机2台、挖掘机4台、150T地磅1台、路拌机1台、压路机2台、自卸车4台、调直机 1台、弯曲机1台、切割机2台、电焊机6台、钢筋笼拖车1台、切割机1台，进场机械合计29台套。

3、材料进场状况 碎石进场60000吨 。 4、目前工程进展情况 1）、k6+440-k12+000段左侧共计2000m，本周清表工作完成。

2）、本周挖方38000方，累计完成52800方；本周填方23000方，累计完成24000方。

3）、k14+336、k14+492和k15+351的涵洞通行便道路基填筑完成，正在硬化通行便道。

4）、黄水河桥桩基正在破除桩头，已检测了7根桩基。 5）、芦家桥互通通行便道正在施工中。

四、目前存在问题

一标；

1、图纸变更后，工程数量发生重大变化，就此应进行

有关协商；

2、快车道路基施工时，建议设计方提供规划内的预埋管线图纸；

3、变更后的桥梁图纸目前未下发，无法进行箱梁预制工作；

4、新增征迁范围内附属物数量已统计上报，希望征迁部门尽快实施征迁工作。

二标；

1、k9+000-k11+458段从铜福赵村到李坟村路基范围内埋有两村村民饮水主管道（管径10cm），埋深大概0.8米，同行埋设还有联通发射塔电源线一条。

2、芦家桥互通区内的电力线等影响桥台桩基施工，急需拆迁。

3、芦家桥以北郭店镇的电力线的设施、联通架空电缆拆迁施工缓慢，严重影响施工；

4、黄水河桥和连环寨桥工程量汇总表中的预制箱梁钢筋工程量有误，需设计方进行修正。

5、k15+290-k15+400段右侧软基地段，在路基外侧挖探坑查看后，与设计的粉喷桩地质不符，需重新查看敲定。

五、下一步监理工作重点

1、配合一标各项工作的全面展开，重点做好原地面复测和各项基础工作，要求一标级配碎石完成2000 m?， 石

灰土完成700m?；

2、督促二标完成k6+440-k12+000段清表工作，除了村民阻工路段其余路段要全部完成。k6+440-k17+000段挖方完成30000方、填方20000方。黄水河桥和连环寨桥桩头破除、桩基检测、接桩及桥柱工作；

3、加强施工现场管理，加强现场巡视、旁站，及时发现问题，纠正问题，解决问题，昼夜加班加快推进施工；

4、质量、安全、进度管理进一步加强；

5、积极督促协调工作。

河南省高等级公路建设监理部有限公司 107国道新郑境改建工程第一总监办 20xx年2月26日