20xx公司年度经营计划书(模板)(5200字)

发表于:2020.11.23来自:www.fanwen118.com字数:5200 手机看范文

公司销售营销计划书(2012)

深圳市 xx 实业发展有限公司

公司年度经营计划书

(2011)

20xx公司年度经营计划书模板

一、2011 年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业 的竞争形势和趋势作出基本研判,将 2011 年的经营方针确定为:

灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性

经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动,包括政

策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2011 年的经营目标

(一)核心经营目标

2011 年,公司的核心经营目标是:

年度销售收入 6500 万元,增长率 93%,保底销售收入 5000 万元;年度税后利润 780 万元,增长率 338%, 税后利润率 12%,资产回报率

20xx公司年度经营计划书模板

20%,保底利润 360 万元。

在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

(二)销售目标细分

销售目标细分表 (计算单位:万元,人民币)

20xx公司年度经营计划书模板

上述销售目标的分解,按《2011 年度销售目标分解表》执行(附件)。

三、主要经营策略

(一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单

量,是必然选

择。因此,公司将 2011 年确定为“市场拓展年”,投入巨大投资开拓市场,发展客户、争取订单。对此,应 采取下列措施:

1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励全体员工参与 营销工作。

2.国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源,在 2011 年上半年,采取一切措施,集中精力做好 海外客户和国内经销商的开发、签约工作。

3.海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标 市场策略。

4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划 66 家,力争 120 家), 应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

(二)产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2011 年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计、选材和价格上,始终 围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单套产品利润,提升总体销量, 实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施:

1.国际贸易中心应调整主打产品,从实木产品向现代产品过渡,以做辅助材料为主(如柜身及门板)。

2.中国区市场的产品策略按产品系列推进:

1)针对橱柜产品,应“加强研发、推陈出新、完善细节”,为满足二、三级市场,适度扩充 2、2、3 系列, 必要调整 4、5、6 系列,少量改进 7、8、9 系列,增加低价位烤漆系列、中价位实木系列,新上石英石项 目。

2)针对衣柜产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略,以行业中等价位推广产品。

3)针对浴柜产品,以“依据需求、适当投入,力推国贸、淡对国内”为策略,以出订单为主,以适度利润为 目标。国内市场除非承接大量工程订单,否则,以较少精力投入。

3.生产中心应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采取必要的 行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

(三)品牌与招商策略 品牌是产品

营销的催化剂和拉动力。

经过近十五年的经营,“xx”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;同样,经过多年的运作,“xxx” 也已成为“xx”旗下的优质品牌,在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,2011 年,公司必须集合品 牌资源,区分目标客户群,综合运用平面、电波、网络等通路,集中力量向海外市场和中国区市场推广“xx” 和“xx”两大品牌。为此,相应措施如下:

1.国际贸易中心应以“xxx”为主打品牌,以展会、网络等通路为手段,以海外建材商、采购商和经销商为 目标大力开展招商活动。

2.中国区营销中心应在中国区市场主推“xxx”品牌,采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手 段,面向橱柜业、家电业、建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。

四、实现目标的保障措施

(一)生产资源保障

1.公司新增投资 400 万元,增加生产设备,扩大生产场地,确保产品生产 6500 万元和各项营销策略的实 现。

2.生产中心作为二线部门,理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚强后盾,必须始终围绕客户要求 而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品

生产和品质控制等各项生产管理活动。

3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标,采取适 宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。

4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产中心各级干部的关键所在,必须列入各级干部的首要议 事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提 升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低, 使主营业务的材料成本控制在 46%以内。

(二)人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理, 指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源中心 2011 年的三大任务。为此,必须从以下四个方面做好人 力资源管理工作:

1.加快人才引进:以《2011 年人力配置标准计划》为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人 力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在 2011 年 6 月 31 日前将应淘 汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。

2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工和加盟商进行系统的培训,提升员工和 合作伙伴的职业和经营素质。

3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、 福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。

4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资源总监牵头,以 目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2011 年 1 月 1 日起,总经 理对公司经营团队实施考核;至迟于 2011 年 4 月 1 日起,各中心对中层干部(部门)和基层干部(作业组) 施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。

(三)综合管理保障 市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现,客户必将更加关注

体系认证等技术性

措施;公司将 2011 年定义成为未来 3—5 年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司 核心竞争力的一个核心。

1.由人力资源总监主导,集合内外资源,自 2011 年 3 月 1 日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质” 活动,用 6 个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、 高效的管理体系。

管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结 合,为必要时的体系认证打好基础。

2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检

讨等工作。

(四)财务资源保障

2011 年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线 倾斜。与此同时,财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度:

1.逐步下放费用审批:在 2010 年已经下放部分权限的基础上,财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思 路,将各类费用的初审权下放给各业务中心总监(厂长),以便形成权责对等机制;财务中心在费用流向 的合理性等方面加强监测。

2.主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”,直接参与市场调研, 或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。

3.整合多个公司资源:由财务中心主导,对奥米尼、米尼、新得宝、德国华伦西尔等公司资源的工商、银 行、税务、海关资源进行整合,为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

4.健全财务监测体系:财务中心必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测 体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。

(五)组织管理保障

1.由董事长(总经理)负责,与经营团队签定《目标经营责任书》,明确各责任中心的目标、责任和相应 的权利。

2.由各责任中心总监(厂长)负责,2011 年 2 月 12 日前,对各项目标进行层层分解,并与各级干部签定 《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资 源中心,实施归口管理。

3.由财务经理负责,2011 年 2 月 12 日前,出台《财务预算和成本责任控制办法》,明确各类责任人的成 本控制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。

4.由人力资源总监负责,2011 年 2 月 12 日前,以董事长(总经理)为授权方,与各责任中心总监(经理) 签定《安全生产责任书》,明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等,确保年度重大事故控制为 零。

5.由营销总监负责,组织每月/季 “经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到:2011 年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满 机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。 (一)更新观念,创新管理

公司认为,要达成 2011 年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守 旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念,以宏观的立场,树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识 和“发展公司,分享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降 低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新 管理模式,为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

(二)切实负责,重在行动 行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没

有行动和执行,一切都是

空谈。

公司要求,各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以 “责任”主管的立场开展各项工作,不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸 上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。

(三)业绩优先,奖惩落实 追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢

得市场,扩大经营,收获

利润。

利润是 2011 年公司经营指标的“核心之核”,销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下,“业绩 定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公 司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的 办法,充分调动全体员工的工作积极性。同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取 主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。

总之,公司希望并要求:所有得宝从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打 造高效得宝,实现业绩翻番”的伟大征程中,为公司的跳跃发展作出更大的贡献!

下列文件是本计划书的相关文件或附件:

《公司年度财务预算计划(2011)》

《年度人力配置标准计划(2011)》

《年度人工成本预算计划(2011)》

《年度税后利润分配计划(2011)》

《目标经营责任书(经营团队·2011)》

《2011 年度销售目标分解表》

《年度销售绩效考核办法(中国区营销中心·2011)》

《年度销售绩效考核办法(国际贸易中心·2011)》




第二篇:20xx经营计划书的内容 4200字

旅游分公司20xx年度经营计划书

在完善公司以经理负责制为主要内容的经营管理机制的基础上,充分调动分公司经营管理人员积极性,充分挖掘人力资源,物质资源潜力;建立分公司的经营目标,以便总公司对下属分公司的有效监控;推动分公司经营管理工作逐步向理性、科学、精细和规范的方向发展,用科学的指标评价体系替代粗线条的考评;并做好工资二次分配工作。本公司计划20xx年保证原有项目的基础上,计划开发新项目:开发鹿岛或鱼岛拓展项目和部分娱乐项目招商、飞伞项目、自驾快艇项目(组装30快艇)、摩托艇俱乐部项目、餐饮船项目、南域游泳场项目等。20xx年比20xx年毛收入上升10%以上。并定了20xx年六大目标方案。资金需求方案, 绩效考核办法方案。

一、经营思路策略

1、在总公司帮助支持下,最大限度的利用总公司闲臵固定资产开发新项目,实现利润最大化。

2、对公司所管辖水面和岛屿享有开发独家集中经营的管理的职能。

3、加大对旅游设施、固定资产投入以总公司扶持、项目资金、自筹资金、融资形式投入等多方面逐步完成。

4、员工工资实行上不分顶的日工资办法,采取利润提成的绩效考核二次分配制度。

二、六大目标方案

1. 利润目标方案(20xx年年度目标期间:20xx年4月20日至

20xx年10月25日)。

计划原旅游公司项目全年营业额达85万以上,新开发项目10万元以上。定额正式工人员 人,季节性工人根据需要定。原有项目经营成本控制在20xx年经营成本以下,项目开发除固定资产投入外经营成本力争有利润最大化。计划新增项目收入在10万元以上。(主要以)

2. 安全生产目标:

(1).无安全责任事故为目标依据。

(2).船务部以:无责任性商务事故、无工伤事故、无火灾、无爆炸事故为目标。

(3).对设备:无重大设备事故、无火灾、无爆炸事故、无职工因工伤亡事故为目标。

3. 劳动纪律目标:

(1).以单位、部门考勤表为主要目标依据。

(2).具体目标标准按分公司《关于劳动纪律的有关规定》执行目标。

4. 优质服务目标

(1).经营无因服务质量的问题引起新闻单位曝光,

(2) 以(旅游公司优质服务办法)为服务目标

5. 设备完好率目标:一分公司各设备状况完好率不低于90%(含90%)的目标。

二、资金需求方案

(1)旅游分公司向总公司借用20xx年预启动资金为,职工四个月工资,机械保养维修、船舶下水等资金。

(2)旅游分公司从五月起逐月有计划的归还借用资金,直至10月底归还完毕。

(4)对于开发新项目和资产投入由总公司审议进行统一性的计划单独投入核算。考核及成本计算,不与正常经营核算混淆。由总公司统一指导规划。

三、工资发放考核办法方案

认真做好工资二次分配工作,为全面完成公司下达的各项工作(生产)任务而努力奋斗。为进一步深化企业内部改革,完善分配制度,充分调动公司全体干部职工的积极性和创造性,特制定工资考核办法:

(一)、工资发放办法:工资=保底工资+绩效工资(提成)

1. 保底工资= 日工资*工作日

2. 绩效工资:完成量进行利润提成。(待定)

(二)、考核的对象

旅游分公司全体在岗人员。

(三)、考核的原则 月度兑现,累计考核,年终结算,奖惩兑现。

(四)、考核的内容

五大指标:利润、安全、劳动纪律、优质服务、设备完好率。

(五)、各类人员的工资二次分配系数:

1、经理 系数:

2、副经理 系数:

3、班长 系数:

4、驾机员 系数:

5、售票员 系数:

6、导游员 系数:

五、 发放原则:

1、月度的二次分配工资分配系数分1为 元;刚完成经济指标按定额人均 元发放,超额完成奖励20%。未完成降低未完成数的50%。

2、按劳分配的原则

根据职工的工作业绩及贡献的大小,实行多劳多得、少劳少得、不劳不得的原则。

3、考核在先的原则

二次分配工资考核分配要先考核后分配的原则,建立科学、合理、能够量化的考核标准和办法,按照职工的工作业绩和劳动态度、劳动成果分配。

5、二次分配工资兑现的原则

二次分配工资考核兑现要体现以奖励为主、惩罚为辅、奖惩兑现的原则。

6、向一线倾斜的原则

二次分配工资考核分配要向工作一线人员倾斜、一线与后线拉开档次,杜绝平均分配。

7、有关规定:

(1)新分配的大中专毕业生半年内不享受工资二次分配,半年后到转正定级享受二次分配待遇。

(2)新调入的职工属于急用人才的,从调入的次月起享受二次分配工资,其他职工在不改变岗位工种的享受二次分配工资;改变岗位工种的半年内不享受二次分配工资。半年后能够独立顶岗的、经考核合格后可享受全额二次分配工资。

(3)职工响应国家号召接受计划生育的,规定假期内只享受保底工资。

(4)职工请病事假,七天以上,十天以下者享受半月二次分配工资。十天以上二次分配工资,年累计病、事假(产假、婚假除外)15天以上的不受考核兑现二次分配工资。

(5)正常生育产假九十天之内或者难产、多胞胎生育允许增加十五天的假期,允许增加的十五天假期内,假期内不享受二次分配工资。

(6)下列人员不享受奖金(保底工资正常发放)

①长期脱产学习、期限在半年以上的,从离开工作岗位之日起不享受二次分配工资。

②离、退休人员不享受二次分配工资。

③出国、留学人员不享受二次分配工资。

④因工致伤者享受当月二次分配工资,治疗期间不享受二次分配工资。

⑤造成重大责任事故、生产事故、伤亡事故的直接责任者一年内不享受二次分配工资,其他人员视责任大小扣罚其应享受的类别的二次分配工资

⑥旷工一天不享受当月二次分配工资,考核期内累计旷工三天以上者(含三天)不享受考核期内或者年度内各项二次分配工资。 ⑦职工受开除厂、校籍留用察看、劳动教养、判刑、缓刑处分期间,不享受二次分配工资。受行政警告、记过处分、行政降级、撤职处分的,一年内不享受二次分配工资。被立案审查、收容审查拘留拘役期间,不享受二次分配工资。

⑧试岗、待岗(无岗)期间不享受二次分配工资。

⑨停薪留职人员自停薪之日起不享受二次分配工资。

⑩享受规定的探亲、疾病疗养、婚(不包括晚婚)丧假,在休假期间不享受二次分配工资。

六、指标考核达标比例及要求:利润100% ,安全100%,优质服务100%, 劳动纪律100%。

七、工资发放时间

1.保底工资:每月2日准时发放(工作日考核截止每月25日)

2.绩效工资:每次月15日考核完毕发放

八、审批程序

1.基层:由公司制表,财务处、签署考核意见,办公室审核,总经理室审批;

2.处室:由办公室制表,财务处考核,总经理室审批。

(八)附件

1.利润指标考核办法;

2.安全考核办法;

3.材料定额指标考核办法;

4.优质服务考核办法;

5.维护设备完好率考核办法;

6.劳动纪律考核办法。 附件1 利 润 计划指 标 办 法

一、总经济指标(800728)元、完成比例、(利润指标为元)单位 全

年指标 月度指标完成比例

船收入月度指标依据20xx年财务提供收入定为:

1、四月经济指标:元;

2、五月经济指标:元;

5、六月经济指标:元;

6、七月经济指标:元;

7、八月经济指标:元;

8、九月经济指标:元;

9、十月经济指标:元;

二、油耗考核指标(待核):

油料定额考核根据指标为完成扣相应工资,节约对其相应奖励。

1、快艇40马力,全程指标2.4升;单趟收入大于80元。

2、快艇85马力,全程指标4.0;单趟收入大于160元。

3、快艇115马力,全程指标5升;单趟收入大于320元

4、画舫50马力,全程指标2.5升;单趟收入大于240元

5、画舫4号200马力,全程指标12.5升;单趟收入大于500元

6、摩托艇80马力,全程指标3.5升;单趟收入40元。

三、考核时间 当月经济指标考核与油耗指标考核时间为次月1日至15日考核。

四、视同利润 如确因特殊情况影响各单位利润指标完成,各单位需在次月15日前以书面报告上报总公司,经总经理室研究同意后,方可作为视同利润计入指标考核。

附件2 安 全 考 核 办 法

1.对事故为考核依据。其中分公司、如发生重、特大事故,除扣除事故单位当月绩效工资的30%外,经理、分管副经理、安全副经理 ,部门全员当月绩效工资全部取消。

2.对船务部考核以责任性商务事故、工伤事故、火灾、爆炸事故为考核依据。如发生责任性商务事故,则扣除事故单位当月绩效工资的30%。如发生死亡、工伤事故或火灾、爆炸事故,除扣除事故单位当月奖金的30%外,分管全体负责人的绩效工资全部取消。

3.对设备考核以重大设备事故、火灾、爆炸事故、职工因工伤亡事故为考核依据。如发生重大设备事故、火灾、爆炸事故或职工重伤、死亡事故,除扣除当月奖金的30%外,分管副经理、安全副经理 ,部门全员当月绩效工资全部取消。

4.各部门如发生重、特大恶性事故,则扣除公司处室全体人员

当月绩效工资的30%。

5.对全年未发生安全责任事故的分公司、经理、分管副经理、全员给予一定的奖励。

附件3 优质服务考核办法(分公司优质服务办法)

1.经营因服务质量的问题引起新闻单位曝光,扣除当月奖金2%。

2.因保养修理质量引发重大机务事故扣除当月奖金2%。

3.收取保养费用,不进行保养作业的扣除当月奖金2%。

4.二级维护设备检验合格率关键项目,月累计达不到70%以上的扣除当月绩效工资5%。

附件4

设备完好率考核办法

1.对各设备状况完好率、检查利用率为考核依据。

2.分公司各设备状况完好率低于90%(含90%),则扣除当月绩效工资的5%。

附件5

劳动纪律考核办法

1.以各单位、部门考勤表为主要依据。

2.具体考核标准按分公司《关于劳动纪律的有关规定》执行。

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