*********经营合作计划书
框 架
计划总述
随着@@@@发展市场的逐步成熟,@@@@销售模式必然要进行变革。
第一节 双方简介
一、!!!!集团概述
一)集团简介
直接以原有的PPT放上去
二)集团荣誉---精简下,以省级以上及部分市级重点即可
直接以原有的PPT放上去
三)集团合作历史
1、与品牌@@@@厂商和代理商的合作关系
直接以原有的PPT放上去,主要以与!!!的战略合作,含沙射影下其他品牌即可。
2、与通讯运营商的合作
即与移动的合作,直接以原有的PPT放上,内容可适当删减。
3、与其他行业领域的合作
即与不同行业的品牌商家达成联盟合作关系。
二、!!!!概述
!!!!!于1998年10月正式挂牌成立,作为国家!!!!通信主体,泉州市!!!!局主要承担!!!!社会普遍服务、党政机要通信、应急通信、农村!!!!通信等重要任务的公众通信企业。
目前,全市共有服务网点3701个,其中自办!!!!网点139个,各类代办网点3446个(!!!!代办所105个,三农服务(中心)站471个,便民服务站2870),邮储网点115个,并已建成电子化营业支局(所)194个;拥有城乡投递邮路902条,其中,城市投递邮路296条,农村投递邮路606条。
近年来,泉州!!!!积极推进现代企业制度建设,加大专业化改革力度,逐步形成一个以金融类、速递物流类、邮务类三大业务板块为核心的、专业性较强的、多元化经营企业,具备实物流、信息流、资金流“三流合一”优势。
实物流方面:泉州!!!!现有3万多平方的仓储配送中心,借助覆盖全国的!!!!网络资源,能为中小企业提供仓储、运输、配送、信息反馈和回单管理等服务。早在20##年泉州!!!!物流公司就被泉州市政府列为30个重点培育的物流企业之一。
信息流方面:泉州!!!!拥有海量翔实的数据库资源,目前拥有16大行业、1.3亿条的国内名址信息,1亿条国际名址信息及400万条的省内精品库数据。
资金流方面:20##年4月17日中国!!!!储蓄银行泉州市分行挂牌成立,现已开办本外币储蓄存款业务、国内、国际汇兑业务、转账业务、银行卡、信用卡、代理保险及基金、代缴电信资费、水电费、税费、代发工资、养老金等代收代付业务、小额质押贷款业务。
综合以上泉州!!!!局的概况,我们坚信双方在有效整合资源的前提下,精诚合作,一定能有效运作好!!!!营业厅合作项目。
三、双方合作历程
目前我司与泉州!!!!局合作的项目涉及!!!!储蓄银行相关业务、!!!!场所租赁、!!!!广告业务投放、!!!!贺卡等方面,双方各项合作在遵循互惠互利的原则下整体配合良好,在我司既定现实的情况下最大化的配合!!!!相关业务的开展,因此在展望未来与!!!!更多业务的合作,特别是充分与泉州!!!!局就!!!!营业厅在@@@@及相关产品的销售合作,增加!!!!营业厅的业务范围,从而提高!!!!营业厅的业务收入,确实增加!!!!营业厅的便民服务项目。从另外一个角度也可以提升!!!!营业厅的市场竞争力。
第二节 思路分析
一、市场环境分析
一)区域经济发展分析
根据国家统计局数据显示,前三季度中国经济(GDP)同比增长10.6%,;其中消费平稳较快增长,社会消费品零售总额111029亿元,增长18.3%。我省1-3季度全省实现生产总值增长13.6%;其中第三产业增长10.8%;1-3季度全省实现社会消费品零售总额扣除价格因素实际增长12.9%;
泉州市1—9月份,全市实现生产总值2306.37亿元,增长14%,其中第三产业方面,从消费行业看:一是消费稳步扩张。1-3季度,全市社会消费品零售额864.97亿元,增长17.4%,比去年同期高3.1%。城区消费增速明显,1-8月,城区社会消费品零售额为438.7亿元,增长21.2%,比乡村高12%。通讯器材行业增长61.6%,增长速度位居第四。
二)通信行业分析
中国!!!!主要经营国内和国际邮件寄递、报刊等出版物发行、!!!!汇兑、!!!!储蓄、!!!!物流、邮票发行等业务。因其重要的地位,中国!!!!集团公司成为国内惟一同时拥有实物流、资金流、信息流的企业。
20##年随着时代的发展,各!!!!单位纷纷加快推进业务结构调整步伐,把调整业务结构作为转变发展方式的战略重点;加快提高自主创新能力,推进创新成果向生产力转化。以北京!!!!为例,20##年进行了“转方式、调结构”的创新发展,通过整合资源,代理速递物流业务和代理金融业务,实现代理业务稳步发展。通过资源整合,代理业务发展逐步稳健,从今年三季度末和一季度末的对比情况看,代理金融专业排名在全国!!!!上升两位,代理速递物流专业收入规模排名上升了5位。
三)@@@@零售市场分析
中国移动终端市场20##年第三季度国内@@@@销售总量达6439.6万部(不计黑@@@@和水货@@@@),环比增长8.8%,作为大消费概念的主要成员之一的商业零售将驶入蓬勃发展的快车道。业内人士认为,零售行业整体处于景气上升通道中,四季度国内零售行业将总体延续前三季度的扩张态势,预计行业全年同比增速接近20%。而明年随着十二五计划中内需刺激政策的出台,@@@@零售行业将迎来新的春天。今后的@@@@零售行业将往营销渠道扁平化、终端零售规模化、零售渠道品牌化、营销模式多元化、增值业务潮流化这五个方向发展。
每个行业都有属于自己的进入壁垒,而根据地区行业现状的不同,泉州的@@@@零售行业壁垒相对更高。这点从迪信通和中域电讯在泉州的经营历史中可见。
四)经营模式分析
1、产品专销模式
中博数码:依靠在相似市场厦门区域取得的巨大成功,昂首进入泉州,但仍无法与!!!!抗衡,因此主要侵蚀!!!!的缺失区域市场。
2、营运商零售模式
目前包括移动、联通和电信在内的三大营运商,凭借其资金、物流、信息等方面的优势,兼营通讯产业的多个领域,利用通讯业务带动销售业务。
3、家电商场分销模式。
大型跨省家电商场如国美、苏宁等利用全国分销网络的优势在泉州@@@@零售占有一席之地,但是利润较小。而本地家电商场轻工则多年来专注@@@@销售,但是效果不佳。
二、@@@@市场SWOT综合分析
一)市场机遇
@@@@零售市场尚未饱和,市场发展潜力巨大;从奢侈品到日常消费品,@@@@零售市场无时不刻处于巨大的变革中,变革还在继续,市场机会较大。
二)严峻挑战
1、@@@@零售市场结构发展畸形,对于低、中、高端@@@@,尚未形成规范@@@@市场;2、非行货市场混乱,但作为非正规渠道的衍生品,必将消逝于市场浪潮中。
三)合作竞争力
该合作项目将利用你我双方在资金、渠道、品牌和人员等各方面的优势;
我司与移动长期的合作证明了资源的相嵌式融合能实现资源最大利益化。
四)经营劣势
资源的融合需要一段时间的磨合,磨合期间可能出现摩擦,这将需要合作双方的共同努力,即包容、沟通、信任与理解。
三、总结
市场的不确定性同时伴着市场机会存在,但@@@@零售行业正处于行业生命周期的成长阶段,因此发展潜力巨大。@@@@零售业需要硬件方面的资源,更需要软实力的配合,利用合作双方的现有资源,发挥资源的最大使用率,将能创造新的利益。
四、市场定位
借鉴运营商模式的成功经验,定位综合通讯服务连锁网点,打造综合性的电信、通讯服务行业新渠道,将传统通信行业与现代的通讯行业相融合,既拉动了传统通信行业的发展,又分享现代通讯行业的巨大利益。
第三节 项目介绍
一、项目名称
泉州!!!!&泉州!!!!通讯渠道商业合作项目
二、合作模式
在双方共同协商的基础上,以“资源共享、利益均分”为合作原则。
三、管理模式
一)组织结构图
二)管理制度
主要以泉州!!!!的管理制度为主。
四、主营业务
在传统的!!!!业务基础上,增加@@@@零售业务,并将两种业务通过营销手段结合起来,相互促进,共同发展。
五、发展规划
对大泉州地区的所有!!!!营业厅进行改造,增加@@@@零售区域。进度如下:
在泉州区域完成后,可以泉州模式为版,扩展至全省。
第四节 项目运营
一、合作规则
一)改造规则
1、不增加原有网点的经营面积,只缩小现有部分经营业务的占地面积;
2、不减少现有业务范围,增加@@@@零售业务;
3、所有的改造过程和改造设备由泉州!!!!负责;
4、改造效果图将由合作双方共同确认;
5、合作双方对改造后业务区域拥有共同经营权;
6、合作双方共同分享公共设施设备。
二)经营规则
1、本着诚信、诚信合作的原则,双方共同开发、拓展市场资源;
2、合作方内部各自规定经营政策以促进业务提升;
3、合作业务由双方共同负责经营,以!!!!的经营政策为主导;
二、营销管理
一)市场计划
二)营销战略
三)宣传战略
三、财务管理
一)资金需求
二)物流采购
三)成本、费用、利润
四)管理制度
四、外部支持
第五节 发展预测
一、发展趋势
二、战略控制
三、应急机制
第二篇:经营计划书范本
20xx年度经营计划书
20xx年为公司初创之年,公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面:一是按现代企业制度和市金融办的整体要求,建立健全企业各项管理制度,为公司正常运转提供保障;二是打造一支高素质的管理团队;三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务,特制定本经营计划书。
一、20xx年经营方针
在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上,公司确定20xx年的经营方针为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、20xx年的经营目标
(一)核心经营目标
20xx年,公司的核心经营目标是:
(1)收入及利润指标:
年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元,其中,XX公司完成利息收入3369.11万元,XX公司完成中间业务收入1491.90万元;年度税后利润(净利润)3480.11万元,税后利润率71.59%,资产回报率34.80%,其中,XX公司完成净利润2144.17万元,XX公司完成净利润1335.94万元。
(2)呆(坏)账总额:
年度呆(坏)账总额控制在资金总额的0.5%以内,按年度可用资金15000万元计算,年度呆(坏)账总额不得超过75万元。
在核心经营目标中,利润和呆(坏)账总额是直接反映公司经营质量的量化指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)收入及净利润目标细分
收入目标分解表
(单位:万元,人民币)
分类 项目 年度
目标 第一
季度 第二
季度 第三
季度 第四
季度
按责任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04
XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17
合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21
进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%
累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%
净利润目标分解表
(单位:万元,人民币)
分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四
目标 季度 季度 季度 季度
按责任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35
XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38
合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73
进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%
累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%
三、主要经营策略
20xx年,公司立足XX区的基础上,向主城九区逐步扩大影响范围,扩大实质客户群,大幅提升各项收入。为此,公司将20xx年确定为“市场拓展年”,在适量投放广告的基础上,充分利用银行、工商、税务等资源,建立目标客户群,有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面,公司将采取下列措施:
1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策,鼓励公司全体员工参与营销工作。
2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源,在20xx年上半年,采取一切措施,集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作。
四、实现目标的保障措施
(一)资金保障
为全面完成公司各项预算,在公司注册资金10000万元基础上,计划于20xx年4月初向银行申请融资5000万元,同时从5月份开始启动“委托贷款”业务,全年力争完成2000万元的委托贷款业务。
(二)人力资源及后勤保障
市场拓展,人才引进起着至关重要的作用。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:
1.加快人才引进:以公司目标责任为基础,加快市场营销部人员的引进和补充,确保市场营销部、风险管理部用人需求;建立人才激励机制,保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”,20xx年3月底前,全部紧缺岗位人员应该补充齐全;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在20xx年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗,将应淘汰更换人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。
2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工职业和经营素质。
3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内,并在施行中不断地加以检讨和完善,各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。
4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资源部门牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,20xx年1月11日起,董事会对总经理实施目标责任考核;总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。
(三)综合管理保障
公司将20xx年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。
1.由人力资源部门主导,集合内外资源,自20xx年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。
2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
(四)财务资源保障
20xx年,公司将为市场营销部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度:
1.增收节支,严格预算管理,财务部在实施全面预算的基础上,财务部重点加强各项费用支出的合理性审核,严格预算管理和检查,尽最大努力节约各项支出;
2.健全财务管理体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务管理体系,重点关注市场营销活动背后的财务信息流,及时清收应收利息费用,关注贷款贷后检查,为公司高层决策提供信息。
3、制定合理的税收筹划方案,按时交纳各项税费,有效降低企业涉税风险。
(五)组织管理保障
1.由董事长负责,与总经理签定《20xx年度经营目标责任书》,总经理与公司各级经营管理团队签定《20xx年度经营目标责任书》,明确各部门的目标、责任和相应的权利。
2.由各部长负责,于20xx年2月28日前,对各项目标进行层层分解,制定可行性方案和年度工作计划。
3.由财务经理负责,20xx年2月20日前,编制《20xx年度财务预算》,明确全年各项成本费用控制目标,制定月度、季度、年度预算执行检查计划,明确责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。
4.由市场营销部部长负责,组织每月/季 “经营目标达成总结会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。
五、总体要求
公司高层清醒地认识到:20xx年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。
(一)更新观念,创新管理
公司认为,要达成20xx年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念,应该以宏观的立场,树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识,在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面,创新经营思维、创新管理模式,为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。
(二)切实负责,重在行动
行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行,一切都是空谈。
公司要求,各级员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。
公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。
(三)业绩优先,奖惩落实
追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。
利润是20xx年公司经营指标的“核心之核”,营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。
总之,公司希望并要求:所有XXXX从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效XX,实现三年升级”的伟大征程中,为公司的跳跃发展作出更大的贡献!
下列文件是本计划书的相关文件或附件:
《20xx年度公司财务预算》
《20xx年度目标经营责任书(总经理)》
《20xx年度目标经营责任书(经营团队)》