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1 目的
为了强化xxx项目研制全过程的质量管理,实现其产品质量目标,确保产品按期交付,满足顾客需求, 特制定xxx项目质量保证大纲。
2 范围
本质量保证大纲适用于xxx系统的研制全过程，包括按进度安排必要的质量保证机构、职责、权限及相互关系，要求进行的活动，工作程序和所需要的资源等，从而清楚地了解对xxx项目的实现流程、质量控制要求。
3 引用标准、文件
Xxxxx
Xxxxxx
4 术语和定义
[专用定义请在此一一列出]
通用定义采用ISO9001中的定义和术语
5 产品质量目标
5.1 功能和性能目标
研制的XXX系统的功能和性能指标应满足合同规定的XXX项目的功能和性能指标的要求,具体要求见《XX项目技术协议书》，主要包括：
l 功能要求
l 技术指标要求
5.2 产品使用的约束条件
[例如：温度、湿度、振动、电磁兼容等约束条件，请一一列出。]
6 产品实现所需的过程、文件及记录
6.1 产品实现的过程流程图：
6.1.1 系统产品实现的过程流程图：
6.1.2 软件产品实现的过程流程图：
6.2 产品实现所需的资源
6.2.1 人力资源
l 销售人员 x 人
l 项目总体方案设计 X人；
l 项目硬件设计、调试、测试 X 人；
l 项目软件设计、调试、测试 X 人；
l 结构设计 X 人
l 电装 X 人
l 检验/软件测试人员(兼) X 人
l 质量管理人员 X 人
6.2.2 测量设备（）
6.2.3 所需时间 XX个月
7 产品实现过程的质量控制要求
XXX产品实现过程的质量控制应符合公司质量管理体系文件的要求，也要适应本产品特殊的要求，确保产品满足顾客要求。
7.1 需求分析
项目负责人组织项目团队，根据项目《合同》和《技术协议书》的要求，对项目的功能和性能要求进行逐项分析，从分析中可能得出以下要求
1) 产品的功能和性能要求；
2) 适用的法律法规要求，如适用的产品标准；
3) 产品可靠性、维修性要求；
4) 对复杂产品进行特性分析，得出关键件、重要件要求等。
5) 组织对产品提出的附加要求；
7.2 方案设计
1) 项目组应在正确理解《技术协议书》的功能和性能要求、需求分析的基础上进行方案论证。应比较、权衡不同方案，进行方案优化选择、对选定方案进行论证，并对选定方案暴露的问题有妥善解决的方法。
2) 在方案设计阶段还应做好产品实现策划和项目计划，确定顶层设计文挡的目录和工作计划。
3) 方案设计完成后应进行方案设计评审，评审不通过不能转入下一设计阶段。评审包括公司组织的和顾客组织的方案评审，对评审中提出的问题提出归零要求。
7.3 产品研制
7.3.1 产品设计
产品设计按《设计开发计划》和《设计开发控制程序》要求实施。产品设计应提出：
1) 设计输出文挡及管理要求；
2) 设计输入评审要求；
3) 提出技术设计和样机设计、制造要求；
4) 设计图样要求，包括设计图样标准化要求，图样和技术文件按规定程序审批、设计输出应符合设计输入要求等；
5) 可靠性、维修性、保障性设计要求；
6) 新材料、新工艺、新技术及元器件控制要求；
7) 特性分析、分类要求；
8) 计算机软件工程化管理要求。
7.3.2 产品实现
1) 硬件产品实现：硬件设计人员按电原理图和《电路板设计流程规范》进行PCB电路板的制作。制作过程中，电路板审查人员按电原理图对制板前的PCB图、接口和制成后的印制板进行认真检验，发现问题应及时更改或重新制板。通过测试，验证其功能和性能满足设计要求。机箱、机柜的结构设计、制造按《RFSS结构设计规范》实施。
2) 软件产品实现：软件开发人员根据软件设计要求完成编码或模型，进行初步调试后交软件测试人员进行代码/模型审走查。必要时进行单元测试、模块集成测试和系统集成验收测试。测试中发现的问题经软件开发人员确认后，由软件开发人员进行更改，更改后的代码应进行回归审查。执行《审走查规范》、《单元测试规范》、《软件集成测试规范》和《系统集成测试规范》。
3) 产品研制、生产：
如果试制的样机直接交付给顾客，则要求试制过程按GJB9001A-2001国军标7.5.生产和服务提供要求实施（包括有小批生产的产品）产品研制、生产应确保：
a) 严格按图样和技术文件组织生产，工艺文件和工艺图样与设计图样和技术文件应协调一致，并满足其各项要求；
b) 现场生产、试验和检验使用的测量设备应在规定的检定周期内，确保测量结果准确、可靠；
c) 生产准备工作完成后，应对生产准备情况进行检查，检查项目包括技术文件、人员、测量设备、器材等；
d) 工艺评审、首件鉴定要求、标识和可追溯性要求；
e) 提出加强进货检验、过程检验、最终检验的要求；
f) 提出对关键过程、关键件、重要件实施重点控制的要求；
g) 提出预防为主，加强生产过程控制要求，尤其是装配工序中的焊接、多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求；
h) 加强对不合格品管理，严格按《不合格品控制程序》审理不合格品，并采取纠正措施，防止类似问题重复发生的要求；
i) 按《配置管理程序》要求，加强对技术文件的技术状态管理，严格控制设计更改、工艺更改，所有更改必须经过严格审批手续等要求；
j) 产品质量评审的要求；
k) 提出产品防护要求，包括包装、运输、贮存和防护的要求。
7.4 产品交付和验收
7.4.1 产品交付按《交付及服务过程控制程序》中5.2-5.6节要求实施。交付的
产品应：
1) 通过质量计划部的内部验收测试合格，发放产品合格证；
2) 需提交给顾客的技术文件应齐全并经审批；
3) 提供有关最终产品技术状态更改执行情况；
4) 随系统交付的各种备品、备附件应齐全；
5) 产品经顾客验收合格；
6) 内部验收和顾客验收发现的质量问题按《不合格品控制程序》执行。
7.4.2 软件产品的交付按《软件产品的防护和交付程序》执行。
7.5 产品维护及售后服务
7.5.1 产品维护及售后服务按《交付及服务过程控制程序》中5.7-5.12节实施。
7.5.2 产品交付后，应提供以下服务：
1) 与顾客系统联试和调试；
2) 提供技术和使用培训；
3) 提供技术咨询；
4) 提供故障维修；
5) 提供必要的备件和配件等
7.5.3 对服务人员的要求：
1) 服务人员在技能上经过培训，应能满足服务要求；
2) 服务人员应具有良好的服务意识和服务态度；
3) 对顾客的询问、质问等应进行耐心、细致的听取或解答；
4) 对不清楚、不明确的事项应主动和顾客沟通协调；
5) 在服务期间应进行工作记录，服务后应进行工作总结，以便于以后工作的改进。
7.5.4 服务完成后须经顾客认可，并请顾客将认可意见填入“服务报告”中。
7.5.5 服务人员完成服务任务后将“服务报告”交部门经理。
7.5.6 服务人员到顾客现场后如发现需要返回公司维修，应向部门经理报告，
由部门经理确认公司是否具备维修条件。
7.5.7 顾客产品在公司内进行维修期间，应执行顾客财产的有关规定。
7.6 质量管理职责
7.6.1 质量职责
1) 副总对产品或项目质量负总责；
2) 部门经理和专业组长对产品或项目出现的技术或管理质量负直接责任；
3) Xx部负责产品或项目研制过程管理，包括项目立项、组织评审及项目计划的调整和控制；
4) 质管部负责对产品或项目研制过程的质量跟踪和归零，包括对项目流程的检查，设计评审、进货检验、工序检验、最终检验发现的质量问题以及项目状态报告提出的质量问题跟踪和归零。
7.6.2 日常质量管理
产品或项目的日常管理由项目经理直接负责，需要进行评审时，由项目经理向xx部提出口头申请。
7.6.3 检验
负责检验的是检验小组，包括：
l 进货检验：；
l 工序检验：；
l 软件测试/验收：质量管理部软件测试组；
l 最终检验：。
7.6.4 评审与审查规定
项目在设计开发各阶段的评审由xx部按《设计开发评审规定》要求组织实施，评审发现的问题项目组应进行修改，质管部跟踪验证。
8 对质量保证大纲变更的约定
当发生以下任一情况时，需要对该质量保证大纲进行修订：
l 顾客需求发生重大变更，影响到了产品实现过程
l 顾客进度发生重大偏移（偏移合同要求进度正负一个月）
l 项目主要负责人发生变动
----------------------------完----------------------------
第二篇：质量保证大纲
神华国华通辽科左中旗后四井风电场49.5MW风电项目
35kV集电线路施工与安装工程
质量保证大纲
辽源电力安装工程有限公司后四井项目部
20xx年6月
工程质量保证大纲
批准：
审核：
编写：
1
工程质量保证大纲
目 录
1、范围 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 4
2、引用文件 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 4
3、工程概况 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 4
4、内容及要求 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 4
4.1工程质量方针和质量目标 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.1.1质量方针 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.1.2质量目标 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.2质量管理组织机构： 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.3质量管理职责和权限 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.4资源 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.5文件和资料的控制 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.5.1大纲编制和工程检验依据 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.5.2文件和资料控制措施 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.5.3编写质量管理制度和实施细则
4.6物资管理 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.7施工过程控制 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.8检验和试验及其状态标识 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.8.1进货检验和试验 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.8.2过程检验和试验 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.8.3隐藏工程验收 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.8.4竣工验收 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
2
5 5 5 6 7 10 10 10 12 14 14 16 19 19 20 21 21 〃〃〃〃〃〃〃〃〃
工程质量保证大纲
4.8.5检验和试验状态标识 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 21
4.8.6其他 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 22
4.9检验、测量和试验设备的控制 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 22
4.10不合格品的控制 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 23
4.11纠正和预防措施 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 24
4.12搬运、贮存、防护和交付 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.13质量记录 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.14培训 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.15服务 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.16统计技术应用 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.17工艺与质量要求 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.18质量保证技术措施 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.19达标投产管理规定 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.19.1组织机构 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.19.2职责 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.19.3实施的具体措施 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
4.19.4本工程“内部达标投产考评”的必要条件：
、附加说明 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
3 25 25 26 26 27 27 28 30 30 30 31 〃〃 32 32 5
工程质量保证大纲
1、范围
本公司在施工质量管理上已全面贯彻了ISO9002国际标准。为使 神华国华通辽科左中旗后四井风电场49.5MW风电项目35kV集电线路施工与安装工程在施工中贯彻、执行ISO标准和有关国家标准，规范和强化施工质量管理，确保实现本工程质量目标，向项目法人国家电力公司交付满意的符合合同规定要求的工程，特制订本大纲。
本大纲规定了神华国华通辽科左中旗后四井风电场49.5MW风电项目35kV集电线路施工与安装工程质量保证的内容和要求，适用于本工程施工的全过程，公司参与本工程施工的所有部门、单位和个人都应严格执行本大纲。
2、引用文件
QB/GDTC-QAS-1999 质量保证手册
QB/GDTC-QSP2-1999 质量计划控制程序
QB/GDTC-QSFa-1-1999 质量体系文件编写导则
3、工程概况
本风电场为神华国华通辽科左中旗后四井风电场，位于通辽科左中旗代力吉镇西侧，东南距旗政府保康镇约35km。本期规划装机49.4MW，本期拟安装单机容量为1500kW风机33台，风电场所发出的电能通过风电场220kV变电所升压后经一回220kV架空线路接入电网。
4
工程质量保证大纲
风机出口电压690V，经箱变升至35kV，本工程采用一机一变升压方式，选用箱式变压器33台，箱式变压器35kV出线经电缆上到35kV架空集电线路并送至220kV升压变电所。
场区内共有3条新建35kV架空线路汇至220kV升压站。箱式变压器35kV出线电缆到35kV架空集电线路终端塔间采用直埋敷设。从升压站前的终端塔下来到升压站前围墙采用直埋敷设，从围墙进入到站内35kV配电室用站内电缆沟敷设。
工程相关信息：
建设单位：国华（科左中旗）风电有限公司
监理单位：长春国电建设监理有限公司
设计单位：中国电力建设工程咨询有限公司
建设地点：国华通辽代力吉风电场
施工单位：辽源电力安装工程有限公司
4、内容及要求
4.1工程质量方针和质量目标
4.1.1质量方针
本公司的质量方针是“质量第一，用户至上，规范质量保证行为，全面创建优质工程”。
4.1.2质量目标
本工程的质量目标是：
① 单位工程优良品率100%；
5
工程质量保证大纲
②③④⑤⑥
分项工程一次验收合格率100%，分项工程竣工合格率100%； 杜绝重大质量事故，确保工程无永久性缺陷； 质量记录和竣工资料真实、齐全、整洁，按时移交；
创优质工程，确保本工程达到达标投产和“三峡工程创一流”标准。 向用户交付满意的符合合同规定要求的工程。
4.2质量管理组织机构：
本工程实行项目管理，项目部各主要负责人员见图4-1质量管理组织机构图所示。
6
工程质量保证大纲
图4-1质量管理组织机构图
4.3质量管理职责和权限
（1） 项目经理：
制订工程质量目标和质量方针，负责工程质量体系的建立和健全，全面领导工程质量管理工作，确保质量体系正常运转，合理配置人、财、物等资源。保证项目法人、建设单位、监理工程师和质监部门的有关指令能够贯彻执行。确保本工程的质量管理机构能够独立行使职能和权力，充分发挥质量管理机构和质量检查的作用。对贯彻工程质量方针和实现工程质量目标负有全面领导责任。
（2） 项目副经理：
协助项目经理领导质量管理工作，分管领导生产和质量管理某一方面的日常工作。对贯彻工程质量方针和实现工程质量目标负有领导责任。当项目经理未在现场时，行使项目经理职责。
（3） 项目总工：
协助项目经理、副经理领导质量管理工作，负责在技术领域贯彻质量方针，掌握工程的质量信息和动态，分析质量趋势，采取相应措施，抓好质量改进工作，落实执行各种经审批的技术文件和施工方案。解决施工中的各种技术问题。和监理工程师经常保持联系，并落实执行相关的指示。对贯彻工程质量方针和实现工程质量目标负有领导责任。
（4） 质安部：
7
工程质量保证大纲
在项目经理、副经理、项目总工的领导及质安部部长的直接管理下， 负责工程质量保证体系正常运转，进行日常质量管理和检查监督工作。按照《输变电工程投产达标考核评定标准》和《送变电工程质量监督站、质量监督检查典型大纲》（试行）制定本工程质量管理办法、措施和工程质量奖惩条例等。做好对用户和监理部门的服务工作，支持和配合监理工程师工作，负责项目法人和监理工程师的有关工程质量指令的贯彻落实；组织进行工程的“三级”检查验收工作和质量检查工作，进行原材料质量监督检查、检验，参与技术交底，对检查验收发现问题及时采取措施予以纠正，组织中间检查验收工作，参加质量事故调查和处理工作。质安部部长对在质量管理和质量监督检查的领域内贯彻质量方针，实现质量目标负有领导责任。
（5） 工程部:
在工程部长领导下，进行日常技术管理工作，在技术领域内贯彻质量方针。负责编写和审核各种施工方案和施工技术措施、技术文件；检查和监督各种技术文件、施工方案和技术措施的实施。负责国家标准和技术规范的管理，负责图纸审核和技术交底工作。掌握技术信息和动态，推进技术改进工作。支持和配合监理工程师工作。工程部长对在技术领域内贯彻质量方针和实现质量目标负有技术管理领导责任。
（6） 各施工队及队长、质检员：
执行落实项目法人、监理工程师、项目经理及各部门下达的有关质量文件和指令。在施工中执行国家标准和技术规范，执行本工程
8
工程质量保证大纲
的施工方案和技术措施，严格执行本工程的质量管理办法、措施及质量奖惩条例，负责施工工艺、质量管理及技术指标在现场的全面贯彻实施工作，保证质量体系、及其文件、指令在基层的有效执行。保证质量记录完整、齐全、真实。施工队队长对所管辖施工段质量管理和全面贯彻工程质量方针、实现质量目标负领导责任，质检员协助队长全面贯彻工程质量方针、实现质量目标负责日常质量管理工作，负监督检查责任。
（7） 综合队：
负责质量管理的后勤保障工作，对施工使用的工器具、仪器、仪表等进行日常维护、维修、检查和送检，贯彻落实项目法人、监理工程师、项目经理及各部门下达的有关质量文件和指令，保证施工现场使用的工器具、仪器、仪表等，全部安全、准确、符合规范规定要求。
（8） 材料站及其站长、质检员：
负责在原材料和半成品采购、接收、检验、搬运中贯彻质量方针，贯彻落实项目法人、监理工程师和项目部各部门的有关质量文件和指令，保证提供给施工现场的原材料和半成品全部合格。
（9） 其他人员：
其他参加本工程所涉及的部门和人员的职责与权限执行公司质量保证手册和公司岗位职责规范的有关规定。
9
工程质量保证大纲
4.4资源
根据工程施工的需要，对工程的人力、物资、资金、技术、安全、机具等方面进行资源配置，确保本工程质量目标得以实现，具体配置见《施工组织设计》。
4.5文件和资料的控制
4.5.1大纲编制和工程检验依据
本工程《质量保证大纲》及工程检验依据如下标准或文件，并严格执行：
①GB/T19002-94 idt ISO9002：1994标准。
②本公司B版《质量保证手册》及系列质量体系文件，见下表4-1所示：
表4-1 本工程执行的主要程序文件一览表
10
工程质量保证大纲
③工程施工技术规范标准
本工程施工所采用的技术规范标准主要见表4-2所示，但不限于表中所列标准。
表4-2 工程施工技术规范标准一览表
11
工程质量保证大纲
④ 本工程设计图纸、设计规定和要求、设计变更通知单、图纸
会审纪要等。
⑤ 项目法人、建设单位、监理工程师的有关施工的文件、指令
和规定等。
4.5.2文件和资料控制措施
文件和资料控制旨在保证本工程施工所有使用场所都使用有效版本的文件和资料，防止使用失效和作废的文件或资料，由项目部指定专人负责文件和资料的控制。
（1） 技术规范标准的控制
本工程必须执行现行有效版本的技术规范标准，本工程所使用的施工技术规范标准详见表4-2“工程施工技术规范标准一览表”及“现行技术规范技术标准目录”所示，但不限于上述标准。
（2） 设计图纸的控制
施工用图纸及设计文件必须是由中国电力建设工程咨询有限公司设计的本期本工程图纸及设计文件。本工程使用的施工图纸、设计文件必须经过图纸会审，，具体见《工程项目技术管理制度》
12
工程质量保证大纲
（QB/GDTC-QSFd9-1-1999）。
（3） 质量及技术文件的控制
质量及技术文件的编写、审批、发放和接收，按《文件和资料控制程序》（QB/GDTC-QSP5-1999）、《文件和资料管理办法》（QB/GDTC-QSFa5-2-1999）、《质量体系文件编写导则》（QB/GDTC-QSFa5-1-1999）执行。
（4） 设计变更及材料代用
“设计变更”包括：图纸会审纪要、设计单位发出的设计变更通知单、项目法人、建设单位、监理公司或上级主管单位发出的具有变更效力的工程联系单。设计变更管理应按《设计变更管理办法》（QB/GDTC-QSFd9-1-1999）执行。对等材料强度代用的，必须有设计变更通知单或具有变更效力的工程联系单，其执行办法按照《设计变更管理办法》。
（5） 竣工移交资料和达标投产见证资料的填写、整理、装订 及时填写施工检查及评级记录，做到本项目完成，记录填写完成，谁在现场检查谁填写, 填写人（检查人）及现场技术员、施工负责人对施工质量记录的及时性、真实性、准确性负责。
对施工记录、材料检验报告、检查验收记录、工程联系单等竣工移交资料和达标投产见证资料要求真实、齐全、完整，装订美观，符合档案要求。具体按照《送电线路工程竣工资料收集整理导则》和《档案管理制度》执行。
（6）文件、资料电脑化管理
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工程质量保证大纲
对文件、资料及质量记录的控制使用电脑化管理，使文件和资料的控制快速化、清晰化、规范化，质安部对文件和资料及质量记录的控制电脑化管理负责。
4.5.3编写质量管理制度和实施细则
结合本工程实际情况，制订质量管理制度和实施细则，明确各级部门人员的质量职责和任务，制定实施本大纲的具体细则和规定。
制订本工程的质量管理的奖惩制度，并严格执行，将责、权、利相结合，将个人的经济利益与工程质量相结合，做到重奖重罚，奖罚分明，真正起到促进质量管理、提高工程质量的作用。项目部检查验收情况，对照检查验收清单，对施工责任人员进行奖惩。
编写施工技术措施、施工方案时，要多考虑施工质量保证措施，在技术上保证施工质量符合设计规范要求。
4.6物资管理
本工程使用塔材、导地线、绝缘子等由项目法人提供。
基础及接地钢材、挂线金具、地脚螺栓、水泥、砂石等由公司或项目部采购加工。
顾客提供的材料由项目部负责接收和验证。到货时，项目部应会同甲方（顾客）代表、厂家委托代表共同开箱开包检查。塔材、绝缘子、挂线金具验收要进行百分百外观检查。材料员要收集有关出厂合格证、试验报告等资料，填写相关质量记录，并要求参加验收单位
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工程质量保证大纲
的代表签证。具体按照《顾客提供产品的控制程序》（QB/GDTC-QSP7-1999）执行。
对自购（物资科、项目部、加工车间采购）物资材料，按照先检验后使用的原则，先检验和试验，进行合格分承包方评价，再采购。各合格分承包方的名单必须在文件和资料中明确规定。具体按照《采购程序》（QB/GDTC-QSP6-1999）执行。
所有自购原材料、物资、设备均应符合设计要求、国家标准和有关标准、规范要求的质量等级，使用前按有关规范规定要求进行选择，并抽样检验。在施工过程中，应随时在项目法人或监理工程师指定的地点对材料进行检验、试验和测量，并协助解决包括交通工具、劳动力、测量仪器、仪表等必要资源。
由顾客提供的或自购的所有原材料、半成品及其它物资，都要有完整的厂家的产品合格证、材质证明书、检验报告等资料，能足以证明其质量的文件，由材料员收集，并送监理工程师审查，交技术负责人妥善保管，工程竣工后，及时移交给项目法人。
做好产品标识、检验和试验状态标识的工作。在检验和试验中，发现不合格品应及时隔离，作出标识，严禁在工程中使用。
各单位材料员、质检员应做好材料标识和收发登记工作，以防止产品混淆使用和实现可追溯性。对于所有的使用材料应能追溯其来源和它们使用在工程的桩号。
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工程质量保证大纲
4.7施工过程控制
开工前由项目部组织技术人员进行施工图纸初审，提交初审意见，参加建设单位组织的图纸终审，将有关决议及时输入相关的施工图纸、设计文件、技术方案并以书面形式通知有关施工人员，确保实施。
工程开工前，编写《施工组织设计》，各分部开工前，分别编写基础施工、杆塔组立、架线施工以及接地施工的施工方案。
每分部工程开工前要进行工程技术交底，参加施工的所有人员应参加技术交底会。技术交底应有交底提纲和做好记录，参加交底会的人员还应在记录表上签字。
针对工程施工的新特点或特别要求，在分部分项工程施工开始阶段，选一施工点作试点，总结施工经验，并写出施工要点和要求，发到各施工现场，指导现场施工。
施工人员在施工全过程中，应严格按设计图纸施工，认真执行有效版本的技术标准、验收和规程。在施工中设置关键工序，严格控制工序质量，及时填写关键工序卡。关键工序控制包括材料检验及施工过程对施工质量有显著影响的工序控制。对材料检验按照《采购程序》（QB／GDTC－QSP6-1999）和《顾客提供产品的控制程序》（QB／GDTC－QSP7-1999），对施工过程按照《输变电工程施工过程控制程序》（QB／GDTC－QSP9.1-1999）的要求执行，工程师、技术员质检员要认真及时检查施工质量控制情况和记录表，并向项目经理汇报。关键工序的质量控制表见表4-3所示。
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工程质量保证大纲
焊工、施工现场维护电工、起重工、高空作业人员、测工及质安员等人员必须持证上岗。
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工程质量保证大纲
表4－3 关键工序质量控制表
各施工队根据生产任务安排填写“分工手册”，分工手册应有现场主要质量注意事项的内容。施工人员应把各种技术数据及时填入施
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工程质量保证大纲
工技术评级记录表；当收到设计变更通知单时，现场技术人员应及时将设计变更的内容通知到有关施工人员并落实实施。
工程使用的工机具应处于完好的状态。进场前应对工程使用的工机具、安全工器具进行一次认真检查、维修、保养或试验，并做好记录，主要和大型的机具应标明其状态，按要求填写使用记录。
过程控制具体按照《输电线路工程施工过程控制》（QB/GDTC-QSP9.1-1999）、《机具管理控制程序》（QB/GDTC-QSP9.4-1999）、《工程项目技术管理制度》（QB/GDTC-QSFd9-1-1999）执行。
4.8检验和试验及其状态标识
4.8.1进货检验和试验
基础的砂、石、水泥、钢材（含地脚螺栓）应抽样送验，合格方可使用。
一、 砂和石
二、 水泥
三、 钢材
以上材料的抽样严格按照相应的规则进行，使样品具有足够的代表性，当进货量达不到上述批量者，按一批送检一次。施工用水一般用干净的饮用水，当有怀疑时，必须进行化验。
对于砂、石、水泥的样品送具有二级资格以上的土建试验检验。
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工程质量保证大纲
钢材的样品应送有CMA印章的试验单位检验。隐蔽工程的原材料不得实行紧急放行。
其他材料的进货检验按相应的产品标准和上述4.6款“物资管理”的规定执行。
4.8.2过程检验和试验
基础开工前应进行砼配合比试验。基础用砂、石除按规定抽样送检外，还应在施工前进行外观检查，为了掌握每一基杆塔基础混凝土的实际强度，本工程应严格按照《基础施工方案》的要求进行制作试件，项目部确保将试压块在28天内送具有二级资格以上的土建试验室（试验）。
严格执行工程质量检查验收的“三级验收”制度，加强工序控制，确保工程质量。对各级检查验收要认真检查、记录，并列出“验收存在问题及处理反馈记录”，及时反馈到各施工班队，施工班队根椐问题清单及时消缺，完成后，立即反馈，申请下一级验收。各级验收的数量不得少于下列规定：自检率 100％，互检率50％，专检率30％。三级验收（班队自检、项目部组织互检并进行专检、项目部复检）完成并消缺后，才申请监理部门验收，并将检查记录及消缺情况向监理工程师汇报。上一道工序未经验收合格及未经监理工程师签证不得进入下一道工序施工。
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工程质量保证大纲
4.8.3隐藏工程验收
隐蔽工程具备覆盖条件，经自检合格并填写好施工质量记录后，在隐蔽前两天通知监理工程师，并提供一切检查验收必要条件，如劳动力、交通工具、工器具等，准备好验收记录。经监理工程师或监理代表检查验收合格并签证后，方可进行隐蔽或继续下阶段施工。属隐蔽工程施工的有：基础混凝土浇注、接地装置施工、液压施工。隐蔽工程施工必须有监理代表在场监督见证，施工完成后及时签证。
4.8.4竣工验收
工程竣工后，经项目经理部组织三级验收合格后，再报公司验收。消缺后，申请监理验收和建设单位验收，最后申请项目法人进行总验收和质量监督检查。在各级验收前，应准备好施工记录、产品合格证、质量证明书等竣工资料。在监理验收及建设单位验收前，应整理、装订好竣工移交资料，提供验收；在项目法人进行总验收及质量监督检查前，应整理装订好所有资料（竣工移交资料、质量监督检查资料及达标投产见证资料）。
监理工程师的验收及建设单位的验收，不能免除我公司对工程质量所负的责任。
4.8.5检验和试验状态标识
材料运至材料站，经检查、检验和试验后分区放置整齐，设置相应的检验和试验状态标记（即合格、待检、不合格）。施工过程根
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工程质量保证大纲
据项目施工情况如实及时填写检验和试验状态标识记录。根据现场的实际情况，材料站可设置材料的余料区堆放工程使用的余料。检验和试验状态标识具体执行《检验和试验状态控制程序》（QB/GDTC-QSP12-1999）。
4.8.6其他
为使工程检查验收更好、更有效地起到发现问题的作用，对各级别、各工序验收前，根据施工规范、规定、设计图纸、项目法人和监理部门的文件和指令，编写《检查验收质量标准》，发到各验收人员中，作验收的依据。
实行“质量否决权”制度。在施工中，对影响施工质量的行为一概否决；对违反规范规定，造成质量事故的人员，对其成绩一概否决。
4.9检验、测量和试验设备的控制
由计量专职列出进入本工程使用的计量器具清单，提供相应的检定合格证复印件，并经公司计量办审查，经质安部复核，以确保计量器具在检定有效期内使用。对使用的主要测量仪器、计量器具如经纬仪、水准仪、游标卡尺、卷尺等，还应申报监理工程师审批。
本工程使用的检验、测量和试验设备必须在检定周期内。超过检定周期或经检定为不合格的计量器具不得使用，违者要追究计量专职及使用者的责任。
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工程质量保证大纲
计量器具使用人员负责其日常的保养和贮存工作，特别注意仪表有防尘、防震，当发现偏离校准状态的仪表、仪器应及时标识并隔离，并主动评定已检验和试验结果的有效性。
施工过程中，要对经纬仪、水准仪、游标卡尺、钢卷尺、扭力扳手、电阻摇表等主要计量器具所使用的时间、桩号（区段）、使用负责人等进行记录。工程竣工后，要列出全线计量器具使用一览表，能反映上述要求，以便追溯。
检验、测量和试验设备的控制过程按《检验测量和试验设备的控制程序》（QB/GDTC-QSP11-1999）执行。
4.10不合格品的控制
不合格品分为轻微和严重不合格品两种，属轻微不合格品，项目部作出处置措施进行返工或返修，并及时填写“质检问题处理反馈表”进行跟踪，工程结束后交质安科指派专人复查；属严重不合格品，填写不合格品报告，并组织进行初审，报质安科，由质安科组织有关人员进行复审并作出处置措施。发现不合格品必须及时作好标识（或记录），并做好隔离，以防混用。
各级验收（含甲方验收）缺陷要及时填写清单，填上处理意见，消缺后应有当事人跟踪检查处理结果，并签名及处理日期，同时保存好，工程竣工投产后交公司档案室存档。为防止物资从进货到施工安装、工程竣工由于疏忽而使用或安装不合格品，应规定对不合格品的标识、记录、评价、隔离和处理。
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工程质量保证大纲
如工程出现严重不合格品、物资损坏（缺陷）或施工质量事故时，应及时填写不合格品报告，按照程序进行处理。质安部应组织有关人员查明和消除不合格品的原因，会同工程部制定纠正和预防措施，预防类似问题不再发生。
不合格品处置按照《不合格品控制程序》（QB/GDTC-QSP13-1999）执行。发生质量事故时，按照《质量事故的调查处理及质量报告制度》、按“三不放过”的原则进行处理。
4.11纠正和预防措施
对出现轻微不合格品的，由责任部门自行提出纠正和预防措施，跟踪验证实施效果，并报公司质安科。
对出现严重不合格品的，由质量安全监督科负责组织进行原因分析及制订纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果，并在有需要时对用户意见组织有关部门制订纠正和预防措施，跟踪验证实施效果。在原因分析时，发现质量体系不符合项，由不符合项责任部门组织进行原因分析并制订纠正措施，企管全质办审核。发现有技术方面的原因时，由工程管理科组织制订纠正措施，总（副）工程师审核、批准。
有关部门和人员应切实实施所收到的纠正和预防措施，纠正和预防措施的制订者应跟踪检查实施的效果。
对出现不合格品的，应根据质量奖惩制度对责任部门和责任者进行一定的经济处罚。对经常重复出现的轻微不合格品项目或可能重复出现的严重不合格品，由项目部组织进行QC小组活动，减少或防止
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工程质量保证大纲
不合格品的发生。
纠正和预防措施按照《纠正和预防措施程序》（QB/GDTC-QSP14-1999）执行。
4.12搬运、贮存、防护和交付
物资的搬运、贮存、防护、交付方法应按《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》（QB/GDTC-QSP15-1999）中规定执行，搬运以避免碰撞、翻侧、倒置、摇晃、雨淋及震动过大为原则。
物资贮存在露天的临时材料站时，要按规定的贮存期限对物资进行经常检查。
个别材料要按特殊防护要求进行防护，如水泥防潮，导线在施工过程中要防止磨损等。
施工完成后，经三级验收及公司验收合格，由公司“达标投产考评小组”按标准规定对本工程进行考核评定，评定结果必须达到达标投产的条件，才能申报建设单位、项目法人总验收，申报竣工，移交运行单位（包括资料移交）。在交付前项目部要加强对已建好线路的防护。
4.13质量记录
质量记录必须填写及时、字迹清楚、内容真实完整、签字齐全，签名必须是用黑色墨水笔的亲笔签名。工程施工记录、文件等资料实行电脑化管理。
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质量记录的填写、整理、分类、装订应首先征询建设单位和监理工程师的意见，首先满足建设单位的有关要求，一切以用户为主。在满足建设单位要求的前提下，质量记录的填写、整理、分类、装订应执行《质量记录控制程序》（QB/GDTC-QSP16-1999）、《送电线路工程竣工资料收集整理导则》及有关的档案制度和规定。
4.14培训
定期组织学习现行国家标准、施工规范、规定及电力行业其它标准。在施工前组织有关工程师、技术员、质管员、施工队长参加的对《输变电工程达标投产考核评定标准》讨论学习。
特殊工序、工种作业人员需经专业培训，考试合格，持证上岗，并将证件复印件交监理工程师备案核对，确保特殊工序的施工质量。
本工程拟定开工前后组织一次全体技术人员、专（兼）职质安员对公司ISO9000质量体系文件及《送电线路工程竣工资料收集整理导则》的学习培训。
培训工作应按照《培训程序》（QB/GDTC-QSP18-1999）进行。
4.15服务
我方所有的施工人员应虚心接受监理公司代表及建设单位代表对工程质量的监督检查。对他们提出的意见和建议，应认真对待，并及时作出处理。对顾客从运行角度提出而设计图纸没有规定的问题，应尽量满足顾客的合理要求，及时向设计单位反映，在获得设计单位
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工程质量保证大纲
的书面同意后执行，将处理内容填入质量保修卡内，组织施工人员处理，经有关人员复查，建设单位代表核定后，按表内要求签证。
为了解顾客对工程质量的期望，本工程开工初期由公司质安科组织一次项目部各负责人参加的向顾客征询对工程质量需求的用户访问活动，以改进施工质量，令顾客满意。工程竣工后，应按有关规定对工程进行保修。
服务工作执行《服务程序》（QB/GDTC-QSP19-1999）。
4.16统计技术应用
在施工的不同阶段及各道工序，或者验收的不同阶段，有针对性地对施工质量状况进行统计分析，采取相应的预防措施，并向项目总工汇报。一般采用分类列表及排列图的形式进行统计。
对工程施工进度及工期控制采用横道图及网络图的形式，并定期滚动修正。
对出现不合格品，尤其是重复出现不合格品的，采用因果图、排列图等进行统计，采取纠正和预防措施。
统计技术应执行《统计技术采用程序》（QB/GDTC-QSP20-1999）。
4.17工艺与质量要求
(1) 依照设计图纸文件、规定进行施工，满足设计图纸及项目法人文
件规定的技术要求。
(2) 本工程一般不使用混凝土添加剂，若需使用,必须先经试验并向
监理工程师报告、签证，得到认可后方可使用。
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工程质量保证大纲
(3) 本工程混凝土浇注尽量使用搅拌机搅拌，有困难需采用人工搅拌
的必须向监理工程师申请并签证。
(4) 转角塔基础预偏值必须逐基核算，并交监理工程师审核后，将数
据落实到操作人员手中。
(5) 杆塔的拉线拉力和螺栓扭矩应检查测定，其值应符合设计和规范
要求，达到优良级标准。
(6) 在杆塔吊装、组立时，应在吊点位置有可靠的保护措施，在薄弱
环节补强，防止塔材出现弯曲变形，或表面锌皮磨损。
(7) 导地线展放采用张力架线施工方法，导地线连接使用液压连接方
法。导地线展放过程中，重点保护导线，在张力场设专人检查导线，在跨越点及近地档设专人检查监督。
(8) 对施工基面整理、接地引下线施工、排水设施等作统一规定和要
求，使工艺美观。
4.18质量保证技术措施
根据本工程的特点,分析和预测在工程施工中的质量薄弱环节，采取对应预防措施,加强文明施工技术管理,以保证工程施工质量。具体见表4-4
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工程质量保证大纲
工程质量保证技术措施 表4-4
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工程质量保证大纲
4.19达标投产管理规定
为了确保本工程质量满足项目法人的规定要求，实现质量目标，实现达标投产，特制订本规定。
4.19.1组织机构
组 长：张传刚
副 组 长：王志坚
小组成员：许庆利 梁成星
4.19.2职责
组长：负责组织机构的建立和健全，确保提供足够的人、财、物等资
源，贯彻实施项目法人、监理工程师的指令和要求，领导内部“达标投产考评”工作，领导贯彻实施公司的《××省输变电工程公司竣工工程达标投产考核评定标准实施细则》，对贯彻达标投产负有领导责任。
副组长：协助组长建立和健全小组组织机构，负责“内部达标投产考
评”的组织工作，主持并检查贯彻实施达标投产的日常工作，对贯彻达标投产负有次要领导责任。
小组成员：负责贯彻实施达标投产的具体工作，负责某一领域的贯彻
实施达标投产工作，实施“内部达标投产考评”。落实完成项目法人、监理工程师、组长、副组长的指令。
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工程质量保证大纲
4.19.3实施的具体措施
(1) 明确达标投产的部门、人员的职责，贯彻落实达标投产责任制。
(2) 公司组织工程技术人员、质安员学习讨论《输变电工程达标投产
考核评定标准》（19xx年版）及《广东省输变电工程达标投产考核评定标准实施细则》（试行）。
(3) 施工前后，由项目部组织全体施工人员学习《输变电工程达标投
产考核评定标准（19xx年版）》及《广东省输变电工程达标投产考核评定标准实施细则》（试行），并进行考试。
(4) 根据《输变电工程达标投产考核评定标准（19xx年版）》及《广
东省输变电工程达标投产考核评定标准实施细则》（试行），编制现场具体的实施细则。执行由公司编制的《送电线路工程竣工资料收集整理导则》，实行施工资料电脑化、档案化管理。
(5) 按照《输变电工程达标投产考核评定标准》（19xx年版）的要求，
编制各分部工程的具体施工标准和验收标准。
(6) 工程施工的后期竣工前1个月内，由质安科组织一次对班队及各
部门的“内部达标投产考评”，对考评优良得分高的单位进行奖励，对考评不合格的，给予严厉处罚。
(7) “内部达标投产考评”的考核内容及处理：
A. 安全管理及文明生产：逐项考评、审核，存在问题达不到要求的，
则用联系单及“施工安全问题通知单”，通知被考评部门限期整改，对发生事故的，则必须有事故报告，考核其处理与整改措施。
B. 施工工艺、质量管理及技术指标：有达不到要求的，则用“施工
质量问题清单及反馈表”，通知被考评部门限期整改。
C. 工程档案管理：对达不到要求的，用工程联系单通知被考评部门，
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工程质量保证大纲
限期整改。
D. 工程综合管理：对达不到要求的，用工程联系单通知被考评部门，
限期整改。
(8) 邀请监理工程师参加考评会议，认真听取监理工程师的意见及评
价。
4.19.4本工程“内部达标投产考评”的必要条件：
(1) 已按计划要求完成施工，检查与验收手续完备，已经监理部门检
查验收，满足设计与规范要求。
(2) 施工期间未发生重大人身伤亡事故，未发生重大质量事故，无重
大设备和火灾事故 。
(3) 工程无永久性缺陷，分项工程优良品率100％；
(4) 施工成本不超出公司下达的指标。
以上各项具体要求及规定依照国家电力公司《输变电工程达标投产考核评定标准》（19xx年版）中对送电线路工程的考评项目和评分规定。
5、附加说明
① 本大纲是神华国华通辽科左中旗后四井风电场49.5MW风电项目
35kV集电线路施工与安装工程质量管理的强制性文件，参与本工程施工的所有人员和部门均应严格遵守和执行。
② 本大纲由质安科负责监督执行并解释。
③ 本大纲受控发放的单位、部门和个人：项目法人、建设单位、监理
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工程质量保证大纲
公司、项目（副）经理、项目总工、各施工队队长、总工室、工程部、质安部、质安科、工程科、机具科、物资科、企管全质办（计量办）。
④ 本大纲要妥善保管，不得随便涂改。未经文件管理部门同意不得自
行复印本大纲。
⑤ 若需对本大纲进行修改，应填写修改通知单，经质安科、ISO办公
室审核，公司管理者代表批准，然后根据修改通知单用黑色水笔划改，盖上修正章，并在附录页《更改记录表》记录。更改记录表见表5-1。
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附录：
质量保证大纲更改记录表
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