各岗位职责

管理层：董事长、总经理、店长

其 他：设计师、导购员、收银员、营业员、司机（搬运）、安装、仓管员

一、董事长

1、主持和召开股东大会，并负责会议决议的贯彻落实。

2、组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针和投资方案。

3、组织讨论和决定公司的年度经营目标和利润指标。

4、组织讨论和签订公司年度财务收支预算与年度利润分配方案。

5、组织讨论和制定公司增加或者减少注册资本的方案及发行公司债券的方案。

6、组织讨论和制定公司合并、分立、解散及清算工作的方案。

7、组织讨论通过公司的章程的修改。

8、定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。

9、提名公司总经理和其它高级管理人员的聘用和解职，报股东会批准和备案。

10、决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报股东会备案。

11、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。

12、完成董事会安排的其他事宜。

二、总经理

1、对经营方针、销售计划、购入计划、库存计划、财务计划的制定及相关事务处理作出具体指示。

2、准确把握各门店的业务处理状况。

3、对职工的勤务和工作指示与监督。

4、对各作业现场的巡察与指示。

5、各类业务计划的批复与指示。

6、重要客户的接待与访问。

7、对主要交易或新客户交易的指导。

8、公司规章制度的制订与修改。

9、重要人事事项的决定和人事制度的调整。

10、核定工资支付、招聘、录用、解雇的决裁。

11、对财务收支及管理的指示。

12、票据、支票的签字盖章。

13、完成董事长安排的其他事宜。

三、店长

1、将目标传达给下属，要掌握每日、每周、每月、累计等的目标达成情况,带领员工完成公司下达的指定销售目标, 依业绩状况达成对策，领导员工提供优质的顾客服务，并竭力为公司争取最佳营业额。

2、召开店内工作会议：主持早、晚会，并做好记录，与员工商讨店铺运作及业务事宜，发挥员工主人翁的精神，及时沟通，达成共识。

3、销售工作进行分析，每日检查货源情况，畅销产品及时补充，滞销产品作出合理化销售建议或退仓，确保日常的销售。

4、清楚理解有关雇佣条例及向员工解释有关公司守则及福利。

5、有效地管理和运用资源，如人力、货品、店铺陈列、宣传用品等。

6、定期对员工进行培训教育指导：与门店工作规范相关的一切规章制度。

7、传达公司下达的各项目及促成工作，培训及管理所有员工。

8、指导属下员工之纪律及考勤。

9、编排班表，按实际情况作适当修正，并确保下属准时上班。

10、建议人事调动，纪律处分，下属晋升等。

11、负责执行仪容仪表标准及制服标准。

12、培训员工产品知识，销售技巧及其他有关之工作知识。

13、了解公司政策及运作程序，向员工加以解释，并推动执行。

14、确保每位员工了解店铺安全及紧急指示。

15、完场总经理安排的其他事宜。

三、设计师

1、和客户沟通，知道客户的想法，并用专业知识让客户明白怎么做。

2、制图的技能。合理的空间规划，色彩搭配等。3DMAX 和CAD的熟练操作 。

3、材料的选用，在客户有限的预算里，选择最合适的材料，比较好的效果。

4、沟通客户和公司的关系。了解公司运营模式，公司的报价及人工，有效的引导客户。

5、工程期间和项目经理，工人之间有效的交流 以便你的设计思路能被别人理解，能做出你所设计出来的东西。

6、不定期走访市场，并通过网上搜集，参加展会等多种方式和渠道，了解并掌握家具产品的市场信息；

7、根据要求设计出客户定制的家具；

8、每个月整理一次电脑内存，重要资料图片应拷贝到移动硬盘备份，必要时刻制光盘，非本岗位配置的资料不得擅自提供。

9、工程结束后 对客户出现的问题，及时的反馈公司，处理好问题，维护好关系。

10、完成公司安排的其他事宜。

四、导购员

1、做好商场的日常卫生、商品、饰品、玻璃、床品等复位和调换，设备安全检查、维护工作。

2、服从上级领导的各项工作安排。

3、高效、准确地完成经理/店长下达的销售任务。

4、一对一服务，售前、售中、售后一站式服务到底，并跟踪售后服务（特别是送货后的回访）。

5、目标顾客的跟踪。

6、积极进取，不断学习、掌握产品知识和销售技巧，提高自身素质。

7、必须接待好顾客，不得有不耐烦的语言、表情、举动；下班时应交待清楚有关事项，

8、订单要工整无误的填写好产品的型号、规格、颜色、尺寸、交货日期等，自己的订单自主催货，超出付货期一个月未付货的订单（顾客因装修未完工，打电话通知过的除外）扣除签单导购100元滞留费。

9、完成店长安排的其他事宜。

五、收银员

1、保持收银台干净、整洁、井井有条。

2、做好顾客的消费结算工作。

3、每日上岗前做好充足的准备，检查好收银工具。

4、填写各种表格和单据时字迹必须清晰，工整，准确。

5、熟知公司概况、店内活动，区域情况。

6、收取现金时，仔细检查现金是否有假钞。

7、不得向无关人员泄露有关营业收入情况，资料及文件。

8、公司的钱款不得外借，任何人没有任何理由支取现金。

9、服务过程中要求使用应答语，顾客有意见是要使用道歉语。

10、完成店长安排的其他工作事宜。

六、营业员

1、营业前做好柜台、货架、商品及地面等环境卫生，达到干净、整洁、玻璃明亮。

2、随时保持商品及环境的卫生

3、营业中应随时保持柜台及货架上的展示商品充足和整齐，不得出现展示商品不足和摆放零乱的现象。

4、营业员必须坚守工作岗位，不得无故串岗、离岗。如有事离岗须向柜组长及其他员工做好委托

5、柜台到货须认真清点验收，及时上柜，同时配合配货员将上柜后余下之商品在储存板或货架上归类堆放整齐。

6、随时作好为顾客提供服务的准备，发现顾客有需要导购及服务的暗示时，应立即上前友善、真诚地为其提供各种服务。

7、观察销售环境，注意防止商品被盗。如有可疑情况和突发事件，沉着冷静，迅速通知保安和区域主管到场处理。

8、努力提高自身业务水平，做到对所负责的每种商品的价格、产地、规格及特性都了如指掌。

9、完成店长安排的其他事宜。

七、司机（搬运、配送）

1、认真完成公司的派车任务要求，服从派车调度人员指挥。

2、坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。

3、安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。

4、每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。

5、车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。

6、做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。

7、认真填写车辆档安，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的确良建议。

8、驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证安全行车。

9、驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平和积累行车经验。

10、驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务，不藐视公司其他普通员工。

11、出车送达时，未经乘车人允许不得离开车辆，应听从带车车人安排。

12、驾驶员在工作中不该听的不听，不该看的不看，不该说的不说，不散播消息，保守机密，守口如瓶，完成领导临时交办的其他任务。

13、根据《客户发货单》配货装箱，确保严格按客户要求保质、 保量配货，完成配货后做第二次清点；

14、对所配送货物做严格检查，杜绝问题产品出库；

15、对同一客户的配货应紧密、分类、定点堆放，以免与其他客户配货发生混淆；

16、发货员对于所发出货物质量与数量负责。

17、熟悉所辖送货区的送货路线和零售户分布情况。

18、做好送货票据的签收和货物的领取、交接工作。

19、标准送货程序安全及时规范高效、做好送货工作。

20、负责货款签收，确认，现金足额缴存，做到日清日结，确保卷货物和货款安全及包装物的回收。

八、安装

1、完成家具的装车卸货任务：①根据实际情况，听从调度和仓管安排装车，填写好进出库单据。②装车时要注意货物的安全，对装卸的货物的损坏负全责。③对安装所需要的零配件等要清点，保证不出现因差配件而影响安装进度的情况。

2、完成家具的安装任务：①注重所安装家具的质量，做到轻拿轻放，熟练有序。②按时完成家具的安装。

3、完成客户的合理要求及善后工作：①安装工代表企业的形象，应该注意对客户说话的语气，注重服务质量。②装货完后要清理安装现场，对货物做清洁工作。③填写各种回折单据。④对因质量问题退回的家具，要跟仓管进行交接，做好入库工作。

4、协助回收货款：根据调度或财务的要求回收货款，并及时上交财务部门。

5、完成售后维修的任务： ①对出现质量问题的家具进行维修、维护。②由安装出现的问题，安装工负全部责任；由产品质量问题，公司负责任。

6、加强专业技能学习，不断提高其业务水平：①利用业余时间，努力专研安装知识，

不断提升自我能力。②指导新入职人员的安装工作。

九、仓管员

1、仓库管理：对应负责的品牌存货进行全面科学的管理，制定本仓库的管理要求。并合理安排理货员的日常工作，制定理货制度。

2、品牌熟知：①熟知品牌的库存数量：每天核对帐实时间不低于工作时间的5个小时，做到帐实绝对相符。②熟知品牌的库存状态：每天检查商品的损坏情况，及时报修，保证每天的商品完好出库。③熟知品牌的库存仓位：管理的商品做到摆放有序。即出、即入货品货位心中有数。编制货位分布图并做到变动时及时更新。

3、采购入仓：所有采购入仓的商品要对照入库资料清点数量，核对具体名称、型号、规格、外观与品质无误后进行单据确认。遇连续多箱到货，要以快慢程度陆续完成清点入库传递。

4、商品调拨：调拨出、入库业务，严格执行调拨流程。不论出货还是收货身份，都要按要求时间检查，保证货单一致。未到单据的到货，也要进行保管实

物，并追查单据。

5、商品出库：出库商品应在前4工作小时准备：审核票据，核对数量，查验质量。保证出库商品的准确及完好。

6、清理借货：对尚未来得及入库已到出货日期的商品、及特殊情况暂不能开单出库的商品办理借货手续出库。借货单存留不可超过3天，要做到每天清理向借货人索取正式出库单及还回商品。

7、自觉盘点：①每天进行：所管理品牌每天进行盘点，实物与时点账面不一致，立即与财务核对。②阶段进行：根据公司要求全面盘点要求进行全面盘点。③财务在盘点检查中发现有误时仓库主管承担罚款责任。

8、补件登记：发出的正品补件要进行登记，月内定时向补件管理员传递，以保证换回补件回收管理。

9、商品报修：在每天的商品检查中发现的破损需维修品提前报售后部门维修，杜绝到备货时提报修单，如发生此类报修，做不到及时送货由仓库管理员承担违约责任。

10、商品返厂：以采购返厂商品明细表为依据出库，联系货运按时发往厂家并要求货运方在明细表上签字。明细表做结运费及采购借货凭证。

11、部间配合：配合财务部要求做好盘点检查，配合采购部、售后部的品质查询、库存查询。

12、库容库貌：对库房商品管理制定品类、规格、型号合理编号摆放、上架的细节要求，保持库房商品统一规划、整齐及整洁性。进行必要的每天卫生检查同时需做好库房的安全防火作。

13、完成上级领导交办的其他工作。

第二篇：工程岗位职责

项目法人

一、贯彻执行国家和上级部门有关水利工作的政策、法规，模范带头履行各种规章制度，对工程建设的全过程管理负总责。

二、组织初步设计文件的编制、审核、报批等工作，并负责组织施工图设计审查和设计交底。

三、依法对工程项目的设计、监理、施工和材料及设备等组织招标。与中标单位签订合同，履行合同约定的权利和义务。

四、负责办理工程质量监督手续和主体工程开工报告报批手续。

五、遵守工程项目建设管理的相关法规和规定，按批准的设计文件和基本建设程序组织工程项目建设。

六、负责制定年度资金计划和施工计划，对工程质量、进度、工期、安全生产、资金进行管理，监督和检查各参建单位全面履行工程建设合同。

七、负责组织制定、上报在建工程安全度汛预案，完善各种安全度汛措施，监督检查参建单位完善工程治理和安全管理体系，落实施工安全和质量管理责任，对在建工程安全度汛负责。

八、负责与项目所在地人民政府及有关部门协调，创造良好的工程建设环境。

九、负责组织工程完工结算、编制工程竣工财务决算，完善竣工前各项工作，申报工程竣工审计和竣工验收，负责工程竣工验收后的资产交付使用。

十、负责通报工程建设情况，按规定向主管部门报送计划、进度、财务等统计报表。

十一、负责工程建设档案资料收编整理工作，检验各种参建单位档案资料的收集、整理、归档。负责申请工程竣工前的档案资料报验工作，负责竣工资料的移交和备案。

综合办公室的职责

一、贯彻执行国家有关的法律、法规和方针政策。

二、协助项目法人建立管理制度及管理细则，全力搞好工程建设管理工作。

三、负责协调好工程开工前各方面的矛盾，做好项目开工准备工作，为工程顺利实施创造条件。

四、负责项目工作中的建设征地补偿及国有土地的审批工作。

五、负责项目各环节的衔接。

六、负责搜集、统计工程建设中的各种信息，建立统计台账，对工程效益等指标进行统计调查、分析，实行统计监督，保证工程施工工作按进度计划实施。

七、负责材料及设备的使用安装管理。

八、负责管理后勤工作。

九、参加工程的阶段验收和竣工验收。

一、负责阅图审图，组织设计交底会议工作，

二、负责审定施工单位的施工组织设计，

三、负责对易出现质量问题的部位提前确定施工和控制方案，

四、负责对施工图、设计变更的接受、审批，

五、负责建设单位工程资料的制作、填写、盖章；

六、与质检组联合实施施工现场的安全管理工作。

七、协助综合办检测进场材料及设备是否满足设计要求。

八、检查监督承包人是否按确认的进度计划组织施工。

九、参加工程的阶段验收和竣工验收。

一、

二、技术组的职责 质检组的职责 工程开工前办理质量监督手续， 二、负责将工程项目划分报告报质量监督部门确

认。

三、依据国家有关法律法规、水利水电等有关质量和安全的规程、规范、质量标准、经批准的初步设计对工程建设全过程进行监督。

四、督促参建单位各项质量与安全技术措施和管理制度的实施。

五、对使用未经检验或检验不合格的建筑材料、构配件及设备等，责令施工单位采取纠正措施。

六、对违反技术规程、规范、质量标准或设计文件的施工单位，责令采取纠正措施。问题严重时，向项目法人管理机构负责人汇报，并提出整顿建议。

七、纠正违章操作，清除隐患。

八、协助综合办检测进场材料及设备。

九、参加工程的阶段验收和竣工验收。

财务组的职责

一、建立健全各种账薄，设立总账、银行、现金日记账、明细分类等，作为工程资金运作的资料凭证和档案，工程资金必须建立户建账。

二、财务人员分工负责，相互监督，会计主管账目，不管现金，出纳只管现金。

三、工程内的各种账目做到账账、账款、账物及票据相符，不得有差错。

四、各单位划拨资金以转账为主，不许提取现金。

五、严格审报批手续，各种开支票据必须有单位负责人和两名以上经办人签字报项目法人代表审批后有效。

六、及时装订票据，妥善保管。

七、物资的购、发、用领、退、和收等一律通过物资财务账目。

八、工程建设使用的固定资产或剩余的物资应及时清点入库，不得私分。

九、会计和出纳要定期核对账目，清点库存物资，要账账、账物相符，发现问题及时查处。