关于各种申请审批的管理制度

时间:2023.12.5

关于各种申请审批的管理制度

为了加强公司管理,明确各项审批程序,提高工作效率,经研究决定,将相关申请审批的流程规定如下,望全体员工切实执行!

一、请假的管理与审批程序(审批接收人:人事部经理)

A、事假,迟到与早退

1、事假的申请需要提前1天以上向所属部门负责人提出申请,分行所有员工的请假均由分行行政 负责,在房介通内打申请;

2、事假的审批人顺序分别是:部门负责人-人事部经理,人事经理批准后方可休假。人事经理对 非部门负责人有2天以下(含2天)的审批权;

3、部门负责人的事假申请由本人在房介通上注明,审批人顺序是:区域经理(业务部)-人事部经理 -总经理。总经理批准后方可休假;

4、非部门负责人请事假超过3天(含3天)以上,要由总经理批准方可生效;

5、未经完成审批而休事假的员工按旷工处理,每旷工1天扣除3天基本工资,旷工3天以上者(含3天) 开除处理;

6、事假一天扣当天工资,半天以内扣半天工资,半天以上不足一天按全天事假处理,以次类推。半天 的界定以5小时为基准;

7、迟到/早退1-15分钟,扣除日薪的10%每次。迟到/早退16-30分钟,扣除日薪的30%。迟到/早退31 分钟以上,扣除日薪的50%。

8、每月累计迟到/早退3次以上者,扣除全勤奖100元;

B、病假与调休

1、病假的确定需要由区级以上的的医院的诊断书方可生效;

2、病假休息人要本人在第一时间内电话通知部门负责人,极特殊情况由家属或朋友转达亦可,否则公 司视为旷工;

3、病假单要交给部门负责人或分行行政签字确认后,由分行行政把诊断书附在考勤表上一同在月初送 交人事部;

4、无诊断书者一律按事假处理;

5、病假扣除按日工资的50%,以此类推;

6、病假仍由分行行政事后在房介通里打申请,批准人分别是:部门负责人-人事经理。超过3天的病假 同样需要总经理最后审批;

7、调休要有部门负责人或分行行政提前一天在房介通打申请,批准后方可调休,否则视为无效。审批 人为部门负责人-人事经理;

8、当日临时调休,公司将按事假处理。

C、慰唁假(丧假)

1、公司内任何员工如有直系亲属死亡(直系亲属只包括:配偶、父母、子女、兄弟姐妹),享受3天有 薪假期,外地视路途远近程度而相应增加有薪假期。超过部分按无薪处理;

2、慰唁假的确认是以该员工回来时所呈交的直系亲属死亡证明书的复印件为准,否则视为事假;

3、慰唁假应一次性休完,不可累计或分拆;

4、慰唁假同样在房介通上报批。审批人是:部门负责人(区经)-

人事经理-总经理;

D、婚假/分娩假

1、凡符合晚婚年龄(女23周岁,男25周岁)的,可享受晚婚假10天(含3天法定婚假) "晚婚"仅指第一次 结婚,如果结婚的一方或双方是再婚的,不属于晚婚的范围。晚婚员工可以提供婚姻登记证明原件 ,提前1个月向部门负责人申请新婚假;

2、婚假应一次性休完,不可累计或分拆

3、外地员工视路途的远近程度而相应增加有薪假期,超过部分按无薪处理;

4、凡符合国家晚孕的女员工,可享受国家规定的分娩假期;

5、婚假/分娩假的享受,必须是在公司连续工作满1年以上的员工; 以上所有假期的临时延续要在第一时间通知部门负责人,未经通知的续假一律视为旷工。

二、名片的申请(审批接收人:总务)

1、市调期间的员工应当使用公司统一印刷的空白名片;

2、市调期结束前1天,其部门负责人应该根据该员工是否可以办理正式入职方可通知分行行政在房介通 上打申请,为其印刷正式名片;

3、印制名片的审批人顺序依次为:部门负责人(区经)-行政总助-人事经理-总务-财务-总经理

4、分行行政负责确认名片内的各种信息的准确性。总务负责成品与

申请的信息是否相符合;

三、看业主权限(审批接收人:人事部经理)

1、办理入职手续的员工方可为其开房介通帐号。初始浏览量为1条;

2、部门经理经过考核后,可为该员工申请增加浏览量;

3、被辞退的员工,其部门负责人应在第一时间电话通知区经。由区经审核后立即告知人事部更改该员 工房介通密码;

4、审批程序依次为:分行经理-区经-人事经理

四、招聘申请(审批接收人:人事部经理)

1、部门负责人根据辖区的人员状况及编织,提前申请公司招聘;

2、分行行政将所需招聘人员的职务以及各项条件、人数在房介通内注明;

3、审批的程序为:部门负责人(区经)-人事经理-总经理

4、招聘申请若涉及店面海报的制作,审批人要在人事经理后,再添加行政总助审批;

5、总经理批准后,人事部方可按计划招聘。

五、转正/晋级/处罚/开除/或辞退/调转的审批程序(审批接收人:人事部经理)

A、转正

1、进入公司的员工一般要经过三个月的试用期方可转正;

2、有特殊能力或贡献的员工经过批准,可以提前转正。但最短不应

低于1个月。特殊情况由总经理审批 方可生效;

3、转正应提前1天填写《试用员工转正评估表》,部门经理签署意见后,交区经签字,送人事部批准, 总经理审核后,方可转正;

4、任何一个审批环节应尽快处理,不可耽误,整个审批过程不应超过48小时;

5、总经理批准转正后,由人事部负责口头告知员工所在的部门,由部门传达至该员工

B、晋级/开除/辞退/调转/处罚

1、所有相关晋级/开除/辞退/调转/处罚的事宜必须由部门负责人填写《员工调配单》,签署意见后, 送人事部审批;

2、总经理批准后方可生效,并由部门负责人监督具体交接情况;

3、人事部负责跟踪交接的手续是否完备;

4、人员调转首先要经过调出与调入部门负责人的同意;

5、在特殊情况下,公司根据总体需要可以直接通知部门负责人进行调转,相关部门必须紧密配合;

6、没有总经理的最后批准,任何人不得擅自公布变动信息

7、如员工涉及违反公司相关规定,该部门负责人有权对该员工进行处罚,并在房介通上提出申请审批 。审批程序依次为:部门负责人(区经)-人事经理。如该部门负责人不在的情况下,可由人事经 理、行政总助、区经、总经理直接对违反规定的员工进行处罚。

六、补发市调工资的申请(审批接收人:人事部经理)

1、经部门负责人审核后,可以在房介通上申请补发市调工资;

2、审批程序是:部门负责人-人事经理-财务-总经理

3、市调期一般为10天,工资一律为200元,且要做满3个月后方可申请补发,否则视为无效。

本规定从2007.12.01开始执行!

审批人:吴伟峰 人事部 20xx年11月27日


第二篇:授权审批管理制度


授权审批管理制度

1

1.1

1.2

目的 确保资金支出或新增项目的事前控制,降低企业风险,维护股东利益; 建立合理的授权审批机制,加强内部控制,同时提高管理效率。

适用范围

集团本部及所属控股子公司、事业部等下属单位

本制度中的签名人性质不属于收款人、付款人身份,而是机构职务或者工作岗位职务人身份

核心条款

各机构、部门必须严格按照此制度和相关程序办事,凡违反此规定的拒绝办理;

在各类文本资料须签名的,签名人必须亲自签名,如使用私章的,必须在集团法务管理部门进行印鉴声明留样存档;

签名人授权他人签名的,必须事先出具授权委托书,委托书原件交给法务管理部门存档,法务管理部门根据委托书发布邮件通知到各部门执行;

负责审计的部门每年定期或者不定期审查执行情况,并出具检查报告报送集团总裁及董事会; 审批权限

制度审批权限(略)

业务或支出申请审批权限(只涉及财产或资金方面的)

各单位办理相关业务必须事先进行申请审批,有预算的按预算执行;

业务或支出申请审批权限表(见“集团财务制度-授权审批管理制度附件-审批权限表”)

付款审批权限

付款前会计部门和付款批准人必须审查是否有按照制度规定已经事先审批的书面原始资料,否则拒绝办理;

付款项目或业务的金额超出相关制度规定标准的,必须先上报集团财务管理部、主管副总裁、总裁逐级审批;

付款审批权限表(见“集团财务制度-授权审批管理制度附件-审批权限表”)

本制度中的审批额度或者业务如在公司章程或者股东会决议、董事会决议中另有规定的,以章程、决议为准;

发生本制度未涵盖的新业务或者项目无法确定批准权限的,业务部门必须事先咨询集团财务管理部,由集团财务管理部主导负责确定批准权限并公布,未经确定禁止实施; 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.2.1 3.5.2.2 3.5.3 3.5.3.1 3.5.3.2 3.5.3.3 3.5.4 3.5.5

3.6

3.6.1 罚则 业务部门违反本规定办理业务,未造成损失的,每次罚款20元,并要求限期改正;给公司造成严

重经济损失或名誉伤害的,集团公司将视情节直接给予(或要求给予)主要经营管理者相应的行政处罚和经济处罚乃至追究其法律责任;

3.6.2 会计人员或财务人员违反本规定未认真复核审查而导致付款,未造成损失的,每次罚款10元,造

成损失的将视情节直接给予相应的行政处罚和经济处罚;

3.7

3.8

3.9

3.10 附则 本制度由集团财务管理部负责制定,各单位相关部门可依据本制度制定或修订相应的具体管理细则,经集团财务管理部审核,报集团总裁批准执行; 本制度由集团财务管理部负责解释、修改和补充; 本制度自集团总裁批准后执行。

编制:审核:

第 2 页 共 2 页 批准:

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