北京XXX有限公司
飞轮齿圈08罗孚成本及利润分析报告
一、设备不需投入。
二、新夹具刀具投入情况
1. 车夹具(涨力盘、定为环)共3套,每套1000元,小计3000元。
2. 滚齿夹具1套,每套6000元
3. 淬火工装(感应圈、托盘)1套,每套1000元。
4. 滚到1只,每只2000元。
夹具投入小计1.2万元
三、测量预测
根据市场调查及反馈的信息,该产品07年预计20000件,此后每年以15%速度递增,即20xx年23000件,20xx年26450件,20xx年30400件,20xx年35980件,5年小计135830件,平均每年约27166件,我公司独家供货,每年为27166件。以后该产品进入饱和期,产量逐渐减少,不考虑。
四、成本分析
生产该种产品需型钢1.19Kg,按每吨7500(含税价)计算,原材料成本8.92元;该产品单件动力能源计划1.79元,直接人工3.56元,制造费用1.72元,,工装费用1.40元,管理费用1.24元,销售费用 1.10元,利润1.28。期间费用小计22.80元。
五、利润分析
在其他条件不变的情况下,按以上分析的平均年产量27166件,则平均每年可获利34772.48元。
六、风险分析
在其他条件不变的情况下,没有风险。
北京XXX有限公司
二○○六年十月十六日
第二篇:利润实现分析报告
××公司目标利润实现分析报告
20xx年公司制订的目标利润值是××万元,为了达到此目标,采取了节约生产成本,加大宣传力度,制订合理的销售计划等措施,顺利完成了预期目标。详细的销售利润情况表(略)。
一、利润情况分析
由上表可以看出,目标销售收入为××万元,实际销售额约为××万元,超过目标销售额将近××万元。预计单位产品成本为××元,实际销售时的单位成本为××元,则可计算出。
(1)预期利润=(产品计划销售单价-预估单位产品成本)×产品计划销售量,约为××万元。
(2)实际利润=(产品实际销售单价-实际销售单位成本)×产品实际销售量,约为××万元。 由此可以看出,虽然实际销售收入大于目标销售额,但实际销售利润仅比目标销售利润高出××万元,这说明在产品销售工作上投入成本较高,没有实现更高的利润收入。
二、对问题提出解决建议
针对利润分析得出的问题,提出以下几点建议。
(1)产品销售前进行详细的市场调研,根据调研信息制订切实可行的销售策略。
(2)加强成本核算管理,严格控制成本投入。
(3)加强费用管理,严格控制费用支出。
综上所述,当前市场表现良好,但仍有改进空间,请相关部门参考。
×××公司财务部
××年×月×日