《日常管理规定制度》范文：史前最详细、最完善、最全面的范文，事无巨细，、面面俱到，可借鉴性最强的范文。

关于下发《日常管理制度》的通知

公司各部室：

    《日常管理制度》已经党委会议研究通过，现予以下发，望认真遵照执行。

                  ******公司

                             ****年**月**日

           日常管理制度

总  体  要  求

一、坚守工作岗位：公司全体工作人员要按照工作分工，坚守工作岗位，不得擅离职守。

二、履行工作职责：要认真履行岗位职责，属于职权范围内的工作，要敢于负责，不得推诿；需要汇报、协调的问题，应及时报告。

三、科学民主决策：对重大事项的决策，应事先进行充分调查研究，掌握第一手材料，按照民主集中制的原则，经公司党委会讨论决定。

四、实行层级管理：公司日常管理由公司党委书记负总责，其他业务工作实行分工负责制，部室领导分管本部室具体工作。

五、严格工作程序：实行逐级报告制度；本部室工作，由部长及分管同志负责；交叉性工作，由牵头负责人拿出具体方案，负责组织实施，并对工作结果负责。

六、加强协调配合：公司各部室和全体工作人员要密切配合，及时沟通，团结协作，同心聚力，坚持分工不分家。

七、讲究工作效率：工作雷厉风行、立竿见影，不拖沓，不延误、不糊涂，当天的事情当天完成。

八、强化能力建设：业精于勤、精益求精，求新求变、与时俱进，率先垂范、创先争优，不断提高管理水平和自身素质。

九、严格责任追究：对失职、渎职给工作造成损失的，视情节轻重给予政治、经济、法纪等方面的责任追究。

工作人员行为规范制度

     

    为加强公司作风建设，指导和规范工作人员行为，文明办公，提高效率，树立良好的公司人员形象，特制定公司工作人员行为规范。

     一、政治行为规范

     第一条 认真学习党的重要理论知识，在政治上、思想上和行动上自觉同党中央保持高度一致。

     第二条 自觉维护国家的尊严、公司的声誉，在大是大非面前，立场坚定，旗帜鲜明，维护党、国家、企业和人民的利益。

     第三条 自觉遵守党和国家的法律法规，认真贯彻公司党委的决议，遵守企业规章制度，自觉与不良现象作斗争。

     二、廉政行为规范

     第四条 认真学习《中国共产党章程》《廉政准则》及上级、公司干部廉洁自律的有关规定。

     第五条 廉洁奉公，依法治企，忠于职守，秉公办事，禁止利用职务之便谋取不正当利益。

     第六条 自觉遵守公司的财务管理规定和资金使用办法，禁止假公济私、化公为私。

    第七条 严格遵守保密制度，不该说的不说，不该看的不看，不该问的不问。

    第八条 艰苦奋斗，勤俭节约，禁止讲排场，比阔气，挥霍公款，铺张浪费。不浪费一度电、一滴水、一张纸。

     第九条 自觉履行企务公开制度，增强工作透明度，属企务公开的内容和重大问题要公布于众，自觉接受职工的质询和监督。

  三、工作行为规范

     第十条 牢固树立“管理就是服务”的理念，本着“少添乱，多服务”的原则，凡事多站在基层单位的角度考虑问题，为基层单位提供全方位的服务。

     第十一条 处理公务，要严格按程序办，职权范围以内的事认真办理，职权范围以外的事要请示汇报。该请示的问题，要逐级请示，一般不越级请示；该处理的问题，要逐级请示，一般不越级处理，对职权范围外的急办事项，要及时与有关领导和同事联系，不耽搁。

  第十二条 工作要分清主次、轻重缓急。能马上办的事情，要马上予以解决，能当天完成的不推到明天。凡属领导交办的事项，要按照批办时间要求，抓紧办理，按时完成，对符合正常程序的请示，能马上答复的，要立即答复，不能马上答复或不能予以解决的问题，要做好耐心细致的解释工作。

第十三条 对来公司办事人员，要一视同仁，热情服务，不以貌取人，不生熟有别。说话要语气和蔼、态度谦恭，文明待客。凡在职责范围内能办的事立即办，不能办的要耐心解释；不属职责范围的事，要说明情况，主动引见，并帮助联系落实。

第十四条 接电话要热情，答复问题要认真，帮助找人要及时。打电话说话要客气，询问和交待事情要清楚，对方不明白要耐心解释。对上级通知和下级的重要情况报告，要认真做好电话记录，并及时向领导汇报。

  第十五条 外出办事要认真迅速，尽量减少在外停留时间。到办事单位要主动自我介绍，说明来意，态度要谦虚，说话要和气，并自觉遵守办事单位工作程序、规则。

     第十六条 遵守工作时间，坚守工作岗位，上班不串岗闲谈，不大声喧哗，不办公务以外的事情。

     四、会议行为规范

     第十七条 参加公司各种会议要提前10分钟到会 ，因特殊情况不能参加的，要事先向分管领导请假，事后要及时了解落实会议精神。

第十八条 参加会议要遵守会议秩序，无特殊情况不中途退席。不随便说话，不打瞌睡，不随便离席走动，不看报刊、不玩摆手机或做其它与会议无关的事情，会前关掉手机或设置震动状态，重要内容要做记录。

     五、道德行为规范

     第十九条 自觉维护公司的团结稳定，不说不利于团结稳定的话，不做不利于团结稳定的事。有问题（包括个人问题，需要向领导和组织反映的问题）坚持在公司说，不允许采取非正常方式解决。对领导有意见要当面说，不在背后乱说。

    第二十条 严于律己，宽以待人，要有“推功揽过”的胸怀和气量，工作中有了成绩不骄傲，有了问题不推诿。正确对待荣誉，正确对待批评，不断改进工作。

  第二十一条 对领导要尊重，对同事要相互支持，对部属要关心爱护。团结同志，相互学习、相互帮助，互谅互让，困难留给自己，方便让给别人。

  第二十二条 保持良好的办公环境和办公秩序，做到窗明几净，桌面整洁，摆放有序。自觉维护楼道、厕所卫生。自觉维护公物的完整和安全，防止火灾、盗窃等事故的发生。

  六、仪表行为规范

    第二十三条 衣帽整洁，仪表大方，不穿奇装异服，上班时间不穿短裤、背心、拖鞋，男同志不蓄长发长须。

  第二十四条 谈吐文雅，谦逊礼让，不卑不亢，落落大方，平易近人，诚实处事，尊老敬贤，礼貌待人。

    第二十五条 不在禁止吸烟的公共场所吸烟，不带酒气上班，上班期间禁止在办公室吃“零食”。

    第二十六条 接待交往中，用语要文明。如用“请”、“您”、“谢谢”、“对不起”、“再见”、“今后多联系”等。对他人的帮助，要道声“谢谢”；不能满足对方要求时，要说声“对不起”、“很抱歉”。称呼年长者，要用“您”、“老同志”、“老人家”等专称。

考勤工作制度

为有效规范公司考勤管理，严肃工作纪律，培育员工的敬业精神，制定本制度。

一、考勤办法

1.严格一日工作制度，不迟到、不早退、不离岗。

公司工作时间为：上午  8:00至11:30

                下午  13:00至17:00

2.公司工作人员出差、开会、学习、检查、外勤及因办理业务原因而离开公司的视为公出，公出时间超过一天的，必须按照《公司公司员工出差工作管理规定》办理；不超过一天的，事先应将去向、时间、事由如实报告，一般工作人员向本部室负责人报告；部室及部门负责人向分管公司领导报告。

工作时间个人不汇报、领导不知情、考勤表无登记，去向不明者视为旷工。

二、请销假办法

1.非国家规定的假期，公司工作人员原则上不允许因办理与工作无关的事情请假，若事发突然，必须本人出面才能办理的，当事人需出具请假条，说明事因和外出期限。

请事假外出时间不超过1天的，由本部室负责人审批；超过一天的，由分管公司领导审批；请假五天以上的，由公司主管领导审批。

2.因病请假，需出示县级及以上医院诊断证明，按医生签署意见，一周之内的，由分管公司领导审批，超过一周的，由公司分管领导审核、公司主管领导审批。

3.国家有明文规定的产假、婚假、丧假等，按照规定的天数休假，在休假之前，必须按照规定履行休假手续，否则，视为旷工。

4.各类假条按规定审批后由当事人交人力资源部备案，同时各部室在当月报送的考勤表中要如实填写，工资待遇按规定执行。

5.人力资源部要设立请销假台帐，如实填写休假情况，作为公司督导出勤情况的依据。

6.其它如函授听课、自学考试等需请假的，在不影响工作的前提下，可持通知书、准考证等相关证明办理请假手续。

7.请假到期后，当事人应及时销假或续假，否则，视为旷工。

 三、公司党委对一日工作制度的情况进行不定时检查，对出现的迟到、早退、离岗现象进行相关处理：一个月内，凡有上述现象累计三次的，在一楼大厅屏幕上通报批评一次；累计超过三次的，在所属党支部大会上作检讨；超过五次的，在公司员工大会上作检讨，并由公司党委书记对其进行诫勉谈话；超过十次的，调离现公司岗位。出现旷工现象的，扣除其旷工期限的工资及奖金；累计时间超过三天的，扣除其旷工期间的工资奖金外，调离公司工作岗位。

对出现上述现象的员工所在部室负责人，无论员工受到何种处理，负责人都要在周早班例会上进行检讨。

工作督查制度

为强化公司作风纪律建设，不断提高公司综合素质、管理水平、服务质量，建立工作督查制度。

一、针对公司不同时期的中心工作、考勤情况，公司党委将进行定期或不定期地督查。

二、督察内容为工作状态、考勤结果、工作落实等情况。

三、督查结果在周例会上公布，对工作进展缓慢的提出批评；对成绩优秀、表现突出的予以表扬。

四、督查过程中发现工作时间打牌、上网玩游戏、打私人电话等从事与工作无关事项的，一律在周会上通报批评。一年中，被三次以上通报批评的，取消个人年内评先资格；超过十次的调离公司岗位。受通报批评员工所在部室的负责人在周例会上做检讨;通报累计超过三次的,所在部室取消年内评先资格。

五、公司党委将对每一次督查情况进行记录，年底进行总结汇总，作为公司评先争优和奖金发放的依据。

周工作例会制度

为充分发挥公司管理的协同作用，及时、有效、规范、高标准完成各项工作任务，制定本制度。

一、周工作例会原则上每周一上午8:30召开，特殊情况另行通知。

二、周工作例会主要内容包括：

1．工程管理部汇报各项目工程进度进展情况：⑴每月初第一周例会上，汇报上月各项目月施工情况及需要公司重点关注的事项；⑵其他周例会上，汇报公司重点关注的项目施工情况；

2.各部室汇报上周工作完成情况和本周工作计划情况；

3.学习、贯彻上级及公司新出台的决定、规定、意见等文件，并提出相关工作要求；

4.安排制订工作任务，研究讨论重要事项，协调解决存在问题；

5.需要讨论决定的其它事项。

三、周工作例会由分管公司工作的领导召集并主持，公司部室以上领导或负责人参加。

四、特殊情况不能与会时，要履行请假手续，并指派部室其他工作人员参加会议。部室人员均不在位时，办公室负责传达会议精神。

  五、例会由办公室负责记录，特别重要的例会要形成会议纪要，并及时下发。

月工作计划制度

   

为提高工作效率，夯实工作基础，抓好工作落实，制定本制度。

一、公司工作实行月工作计划制度。每月初，各部室将本月要进行的工作细化表，报至办公室，由办公室统一汇总，在每个月第一个星期内通过公司办公网平台予以公布。

二、各部室根据年初制定的工作目标,结合当期特殊性工作，按轻重缓急，统筹分解工作任务，纳入当月工作计划。

三、月工作计划内容包括本月需要完成的日常工作事项、重要工作任务以及上月未完成工作事项等。

  四、月工作计划要明确工作任务、责任人和工作标准。任务细化到日，落实到人，形成内容具体、任务明确、分工负责的工作责任体系。

          节假日值班制度

为保障公司正常工作秩序和公私财物安全，特制定本制度。

一、公司及部室领导按规定参加节日值班时，要做到所有当值人员（即值班领导、值班人员、值班驾驶员）到岗到位。

二、值班人员应做好电话记录，接待好来访人员，及时处理好紧急事件。影响贻误工作或出现其它问题的，要严格追究值班人员责任。值班期间每天要认真检查安全保卫、公物管理、电器使用等工作。

三、对来访人员要礼貌周到，文明用语，热情服务。要密切关注信访人员动向，巧妙化解矛盾。做到稳定情绪、和颜悦色、大事化小、小事化了。

四、要熟记防盗、防火、派出所以及120、110等报警电话，遇事沉稳、处事果断，绝不拖泥带水或无端扩大事态。

五、值班司机要自觉遵守值班规定，保证车辆完好，遇到突发事件时确保能够及时出车。

公司学习制度

    为健全和落实公司学习制度，树立全新的学习理念，完善和创新学习方法，推动公司工作人员参加政治理论、法律法规、业务知识、现代科学知识的学习，不断提高公司工作人员的思想道德素质、理论水平、业务水平和服务水平，努力打造一支“素质过硬、业务精良、行动快捷、廉洁高效”的工作团队，建设一个学习型公司，特制定公司学习制度。

 一、学习内容

1.政治理论。紧跟党中央和上级党组织的部属，认真学习、贯彻落实上级重要会议精神和国家的路线、方针、政策，全面准确地把握精神实质。

2.法律法规。认真学习社会主义法制理论和重要的法律法规以及中央、企业关于党风廉政建设的一系列规定。

3.业务知识。根据本行业、本岗位的工作特点和要求，学习行政管理知识和业务知识，开展业务知识培训教育。

4.现代科学知识。认真学习社会主义市场经济知识、现代管理知识和现代科技知识。

三、学习方法及形式

坚持集中辅导与自学相结合，以自学为主；坚持在职学习与脱产学习相结合，以在职学习为主；坚持政治理论和业务知识相结合，业务知识以各部室安排为主。

公司党委年初统一安排学习计划，各党支部、部室根据计划安排有序推进。

1.集中学习制度。每周五下午为集中学习时间。集中学习以部室、支部或公司为单位，组织党员和群众开展形式多样的学习教育活动。通过理论学习、专题辅导、成果交流、知识竞赛、参观考察等形式，不断增强学习的吸引力、实效性，做到相互促进，共同提高。

2.倡导干部在职自学。根据全员学习、终身学习的要求和工作实际，制订个人学习计划，明确学习目标。广泛开展多种形式的读书学习活动，有计划、有系统地选读一些当代专家学者撰写的政治、经济、法律、管理以及与本职工作相关的著作。原则上每天学习时间不少于一小时、每月至少读一本书。

3.抓好培训和学历教育。根据上级党组织、人力资源部门的安排，认真落实干部教育培训任务，进一步提高广大干部的理论水平。鼓励干部职工参加党校、自学考试、脱产学习等多种形式的学历教育，培养具有高学历、双学历、高层次的复合型管理人才。

四、学习要求

1.统一思想，提高认识。党支部和各部室要提高思想认识，把落实学习计划列入议事日程。公司党委要统筹兼顾，支部书记和部室领导要精心组织，抓好落实。

2.领导带头，率先垂范。公司干部要把学习当作是一种修养、一种觉悟、一种境界，自觉参加各种学习并首先成为学习的楷模。

3.公司工作人员都要随时做好学习笔记；每年要撰写两篇及以上不少于2000字的体会文章；每年每人的学习笔记不少于1万字。

     4.学习内容要与贯彻落实上级党委、公司的决策相结合，与当前形势需要相结合，与开展本职工作相结合。要注重知识性、时效性与趣味性的有机结合，充分调动大家的积极性和主动性，达到脑学、心学、学有所用。

5.完善制度，强化考核。公司党委要加大对学习制度落实情况的考核，并列入目标管理，作为评比、表彰的重要内容，以激发公司干部的学习自觉性和工作积极性。

五、督促检查

公司党委对学习笔记、体会文章进行不定期抽查，并评出优、良、差三个档次。对表现好的给予通报表扬，对表现不好的，给予批评。

     六、保证措施

     1.凡每周集中学习时间，除公出、生病请假或其他极特殊情况外，全体公司工作人员都必须参加。

     2.有事不能按时参加学习的，一律经分管公司领导批准。      

    3.无正当理由或未经批准不按时参加学习者，按旷工对待，并给予通报批评。

卫生管理制度

为保持公司卫生清洁，营造舒适、洁净的办公环境，加强公司文明建设，制定本制度。

一、公司工作人员应树立讲文明、讲卫生的良好风尚，各部室对各自的卫生责任区和办公场所必须坚持每个工作日打扫一次，保持地面、墙壁、门窗、玻璃等清洁卫生，室内物品摆放规范整齐。

二、保洁人员要尽职尽责，每个工作日对负责的公共区域卫生随时清扫，下雨、下雪要随脏随扫。

三、严禁随地吐痰、乱扔烟头、纸屑等杂物，严禁在楼道内泼倒茶水、脏水，严禁焚烧纸张、垃圾，办公室及办公楼走廊不得随意堆放杂物。

四、对需销毁的文件、材料及废纸，交到办公室或指定地点统一处置。

五、公司党委为公司卫生监督检查领导小组，负责检查评比各部室内外卫生，每月至少通报一次。

         

第二篇：产品质量管理制度范文

产品质量管理制度范文

为推行本公司产品质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本产品质量管理制度。

总 则

第一条 目的

为推行本公司产品质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本产品质量管理制度。

第二条 范围

产品质量管理制度范文本质量管理制度包括：

1.质量检验标准；

2.不合格品的监审；

3.仪器量规的管理；

4.制程质量管理；

5. 成品质量管理；

6.产品质量异常反应及处理；

7.产品质量确认；

8.质量管理教育培训；

9. 产品质量异常分析及改善。

各项质量标准及检验规范的设订

第三条 制定质量检验标准的目的

使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。

第四条 检验标准的内容：应包括下列各项

(一)适用范围

(二)检验项目

(三)质量基准

(四)检验方法

(五)抽样计划

(六)取样方法

(七)群体批经过检验后的处置

(八)其它应注意的事项

第五条 检验标准的制定与修正

1.各项质量标准、检验规范若因①设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修正。

2.质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。

第六条 检验标准内容的说明

(一)适用范围：列明适用于何种进料(含加工品)或成品的检验。

(二)检验项目：将实放检验时，应检验的项目，均列出。

(三)质量基准：明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。

(四)检验方法：说明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是以官感检查(例如目视)的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。

(五)取样方法：抽取样本，必须由群体批中无偏倚地随机抽取，可利用乱数来取样，但

群体批各制品无法编号时，则取样时，必须从群体批任何部位平均抽取样本。

(六)群体批经过检验后的处置：

1.属进料(含加工品)者，则依进料检验规定有关要点办理(合格批，则通知仓储人员办理入库手续，不合格批，则将检验情况通知采购单位，由其依实际情况决定是否需要特采)。

2.属成品者，则依成质量量管理作业办法有关要点办理(合格批则入库或出贷，不合格批则退回生产单位检修)。

不合格品的监审办法

第七条 适时处理不合格品，监审其是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间。

第八条 由质量管理单位负责召集工程、生产、物料等有关单位组成监审小组负责监审。 本产品质量管理制度准则经总管理处总经理批准后实施，修正时亦同。

第九条 实施要点

(一)发现不合格品，由发生单位填具不合格品监审单(填妥不合格品的品名、规格、料号、数量、不良情况等)送交监审。

(二)监审时需慎重考虑，并考虑多方面的因素，例如：

1.是否能维修或必须报废。

2.检修是否符合经济效益。

3.是否为生产的急需品。

4.是否能转用于另一等级产品。

5.是否有些部分可继续使用，有些部分可维修，有些部分必须报废。

(三)监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审单内，并经厂长核准后，即由有关单位执行。

(四)监审小组应于三日内完成监审工作。

仪器管理

第十条 仪器校正、维护计划

1．周期设订

仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

2．年度校正计划及维护计划

仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。

第十一条 校正计划的实施

1.为使员工确实了解正确的使用方法，以及维护保养与校正工作的实施，凡有关人员均需参加讲习，由产品质量管理制度单位负责排定科程讲授，如新进人员末参加讲习前就须使用检验仪器量规时，则由各该单位派人先行讲解。

2.检验仪器量规应放置于适宜的环境(要避免阳光直接照射，适宜的温度)，且使用人员应依正确的使用方法实施检验，于使用后，如其有附件者应归复原位，以及尽量将量规存放于适当盒内。

3．仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于"仪器校正卡"内，一式二份存于使用部门。

第十二条 仪器的维护与保养

1.由使用人负责实施。

2.在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。

3.维护保养周期实施定期维护保养并作记录。

4.检验仪器量规如发生功能失效或损坏等异常现象时，应立即送请专门技术人员修复。

5.久不使用的电子仪器，宜定期插电开动。

6.一切维护保养工作以本公司现有人员实施为原则，若限于技术上或特殊方法而无法自行实施时，则委托设备完善的其他机构协助，但须要提供维护保养证明书，或相当的凭证。

7.特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。

8.使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。

9.各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门白行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。

制程质量检验

第十三条 制程质量异常的定义

(一)不良率高或存在大量缺点。

(二)管理图有超连串，连续上升或下降趋势及周期时。

(三)进料不良，前工程不良品纳入本工程中。

第十四条 制程质量检验

1．质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。

2．在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验：

3．质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。

(1)钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。

(2)切片检验分PIH、一次钢、二次铜及喷锡镀铜分别依检验规范检验并记录于(QAE MicrosectionReport)、(AQE Solderability Tes Report)等检验报告。

4．各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后，将异常原因、处理过程及改善对策等开立"异常处理单"呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签后再送总经理室复核。

5．质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。

6．各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。

7．制程问半成品移转，如发现异常时以“异常处理单?反应处理。

第十五条 实施要点

1.发现单位于制程中发现质量异常，立即采取临时措施并填写异常处理单通知质量管理单位。

2.填写异常处理单需注意：

(1)非量产者不得填写。

(2)同一异常已填单在24小时内不得再填写。

(3)详细填写，尤其是异常内容，以及临时措施。

(4)如本单位就是责任单位，则先确认。

3.质量管理单位设立管理簿登记，并判定责任单位，通知其妥善处理，质量管理单位无法判定时，则会同有关单位判定。

4.责任单位确认后立即调查原因(如无法查明原因则会同有关单位研商)并拟定改善对策，经厂长核准后实施。

5.质量管理单位对改善对策的实施进行稽核，了解现况，如仍发现异常，则再请责任单位调查，重新拟订改善对策，如已改善则向厂长报告并归档。

第十六条 制程自主检查

1．制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立"异常处理单"见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送产品质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。

2．现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。

3．制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。

成品质量管理

第十七条 成品质量检验

成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处理以确保成品质量。

第十八条 出货检验

质量异常反应及处理

第十九条 原物料质量异常反应

1.原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。

2.对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，产品质量管理制度部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。

第二十条 在制品与成品质量异常反应及处理

1.在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

2.制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以废品报告单提报，并经质量管理部复核才可报废)。

产品质量确认

第二十一条 质量确认时机

经理室生产管理人员于安排"生产进度表"或"制作规范"生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的”异常处理单“由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。

1.客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。

2.批量生产前的质量确认。

3.客户附样与制品材质不同者。

4.客户要求质量确认。

5.生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。

6.经经理或总经理指示送确认者。

第二十二条 确认样品的生产、取样与制作

1.确认样品的生产

(1)若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。

(2)若客户要求确认印刷线路、传洋效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。

2.确认样品的取样

质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部

客户确认 。

第二十三条 质量确认书的开立作业

1.质量确认书的开立

质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交业务部门。

2.客户进厂确认的作业方式

客户进厂确认需开立“质量确认表”质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报"异常处理单"呈经理批示，并依批示办理。

第二十四条 质量确认处理期限及追踪

1.处理期限

营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日、数以出厂日为基准。

2.质量确认追踪

质量管理部人员对于末如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。

3.质量确认的结案

质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户认为不合格时应检查是否补(试)制。

产品质量管理制度教育训练办法

第二十五条 质量管理教育训练的目的是提高员工的质量意识、质量知识及质量管理技能，使员工充分了解质量管理作业内容及方法，以保证产品的质量，并使质量管理人员对产品质量管理制度理论与实施技巧有良好基础，以发挥产品质量管理制度的最大效果，以及协助协作厂商建立质量管理制度。

第二十六条 由质量管理部负责策划与执行，并由管理部协办。

第二十七条 实施要点

(一)依教育训练的内容，分为以下三类：

1.质量管理基本教育：参加对象为本公司所有员工。

2.质量管理专门教育：参加对象为质量管理人员、检查站人员、生产部及工程部的各级工程师与单位主管。

3.协作厂商质量管理：参加对象为协作厂商。

(二)依训练的方式，分为以下二种：

1.厂内训练：为本公司内部自行训练，由本公司讲授或外聘讲师至厂内讲授。

2.厂外训练：选派员工参加外界举办的质量管理讲座。

(三)由质量管理部先拟订"质量管理教育训练长期计划"列出各阶层人员应接受的训练，经核准后，依据长期计划，拟订"质量管理教育训练年度计划"列出各部门应受训人数，经核准后实施，并将计划送管理部转知各单位。

(四)质量管理部应建立每位员工的质量管理教育训练记录卡，记录该员已受训的课程名称、时数、日期等。

质量异常分析改善

第二十八条 质量异常统计分析

1、质量管理部每日IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制"总机班、料号不良分析日报表送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。

2、质量管理部每周依据每日抽检编制的"各机班、料号不良分析日报表"将异常项目汇总编制"抽检异常周报"送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。

第二十九条 制程质量异常改善"异常处理单"经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依"异常处理单"所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。

第三十条 质量管理圈活动

为提高全体员工的工作能力，增强员工与群体的合作，创造明朗愉快的工作场所，促进管理活动的水平，实现"目标经营管理"，公司内各部门来共同组成产品质量管理制度圈，以推动改善工作。

附 则

第三十一条 实施与修订

本产品质量管理制度呈总经理核准后实施，增补修改亦同。