******电源有限公司
20xx年度工作总结暨20xx年度工作计划
——20xx年度工作总结——
20xx年面对严峻的国内外经济形势，电源公司在集团公司党委、董事会的正确领导下，干部、职工团结一致、共同努力，加速调整，深挖内潜,优化改革,扎实有效的开展各项工作，全年共计完成工业总产值 万元 ，实现主营业务收入 万元，利税 万元，其中利润 万元，完成固定资产投资 万元，争取技术改造资金 万元，顺利完成了年度目标任务。为公司在困境中坚定改革信心、优化内部结构、稳步提升经营水平、健康持续加速发展打下了良好基础。二〇一二年重点开展了以下几方面工作：
一、 稳定重点客户，开发新市场，提高销售服务水平，完善市场布局。
进入20xx年，中国经济增速逐步放缓，美国经济延续次贷危机后的颓势增速缓慢，欧债危机动荡依旧，中国制造业遭遇前所未有的考验。面对困境，电源公司销售人员不断调整销售策略，通过卓实深入的工作，完善了市场布局。①重点大客户群的维护稳定。随着下游客户群出口减少、竞争加剧、产能下降。同行业厂家的生存压力骤然加大，新年伊始行业内即掀起了一场大幅降价、抢夺订单的风暴，直接造成公司一季度订单大幅减少。公司积极配合业务员发扬了连续作战的传统，历时近一个月反复与客户沟通、洽谈，并及时对客户反馈的性能、外观、物流等信息整理改进、不断提高。在一季度末二季度 1
初重新在飞科、继明等原老客户处拿回份额，保证了生产的连续性。②、新客户加强开发。根据市场竞争加剧和布局调整需要，新客户开发已成为除老客户维稳外的第一要务，在经历了3、4月份的阵痛后果断调整思路、抓住机遇，主动接触了三家较大规模的小家电经销商。经过与经销商的贴牌合作、重点指定推荐后，逐步拓宽了销售渠道。通过反复筛选确定重点，公司配合业务员进行了重点攻关。全年共接触新客户近三十余家，截止20xx年底建立正常供货关系近二十家，全年新开客户共销售货值 余万元，占全年完成额的13﹪，对全年的稳定生产提供了有力补充。同时也成为国内小家电新贵—上海奔腾的合格供应商，现已每月稳定供货20万只以上。③、努力提高服务水平。市场在竞争质量的同时，服务的高低也成为抓住市场的关键。根据市场现状，要求驻外业务员必须做到三个掌握，一要掌握客户的经营状况；二要掌握客户的电池库存；三要掌握客户的使用反馈。在提高服务、规避风险的同时，抢抓订单。内勤人员加强沟通和协调，沟通客户所急、所需；协调客户反馈的改进、协调订单的提前运输。既保证客户需要，又要降低运输费用，减少客户的部门内反馈。
二、 革新工艺流程，改进生产方式，引入新设备，深挖内部潜能，人员结构合理优化，降低产品成本显著。
严峻的经济形势面前，唯有改革创新、优化调整才能为公司发展提供不竭动力。电源公司认清形势，坚定信心，开阔思路，做足发展新文章。①工艺流程革新产生巨大拉动作用。一年来全体职工凝心聚力，切实发挥人的主观能动性，不断创造新的增长动力。负极生产线 2
改造，把原来的大片手工分切改为流水线自动分切，半成品转序更加快捷；正极极耳免贴胶带工艺改进，通过提高正极极耳点焊牢固度，加强卷绕质量的控制和规范封口摁帽动作，使免贴胶带电池性能不受任何影响，通过改进能够直接省去一道生产工序；卷绕方法改进，与同行业者交流经验，取长补短，淘汰了原来速度较慢、难度较大的错位卷绕法，使用一次性标准卷绕法，半成品一致性显著提高，生产效率也大幅度提高；装配车间流水生产线改造，20xx年 3月份开始全面推行滚槽涂油、离心注液、复合膜封口工艺，调整车间布局，引入流水线作业模式，产品光身电池外观更加一致、干净，无需人工清洗即可使用，污水排放从源头得到根治，全年节省清洗材料费10余万元；化成工艺改进，其他工序改进提高后，电池内部质量有了显著改善，经技术部门实验论证，制定新化成检测工艺，缩短检测时间，减少分容、化成充电步骤，节约用工成本和节电效果显著。②调整生产结构，合理整分车间管理，生产灵活，管理协调，效益显著。5月份，容检车间化成工序与容检工序独立管理，操作性加强，根据工序各自情况实行了错峰上下班制度，车间员工减轻劳动强度，照明、动力及人工费节约2万元。11月份，公司订单增多，生产任务繁重，原成品一、成品二车间合并，设备资源、人力共享，有效提高车间内、外协调互动，生产管理协同效应明显提高。③引入新设备，提高设备的自动化水平和应用能力，加快设备改造和联机生产能力。自动超声波清粉机的引进，降低手工清粉劳动强度，生产效率提高了一倍以上，机械清粉极片一致性好，质量显著提高；公司加强自主设备改造，充 3
分发挥维修工的聪明才智，自主改造滚槽涂油机4台，所有电池型号生产采用壳口涂油工艺，彻底解决困扰多年的封口后电池清洗不干净，成品电池油圈的现象，产品外观提升新档次。④今年严峻的经济困境，恰恰给了公司自身修炼提高，深挖潜能的契机。各生产工序内优化整合，经过整合后90%以上的职工都可以上常白班，管理控制更为有效，工作环境大幅改善，提高劳动效率，降低管理成本。全年通过技术改造，工艺革新，推广新设备使用，人员由年初的420人下降到目前的290人，减少用工130人，公司整体生产效率提高了15%。
三、递延质量风险抵押金范围，细化品管工作，形成质量管理与品牌建设互促提高的良好氛围。
质量出效益，完善的质量管理体系是经营发展的根基，为实现这一目标，切实提高质量管理水平和产品质量，20xx年公司质量风险抵押金制度递延到班组长，把质量观念贯彻到每道工序，从而达到工序有负责，质量有担当的质量管控意识，充分发挥了班长的模范带头作用。同时进一步修订工序操作文件体系，改进品质检查办法，跟踪督导整改质量问题，健全完善覆盖全生产过程的品质管理体系。在此基础上，公司抽调科级干部充实品管管理，增强现场抽检质量，完善质量反馈制度，形成每周一通报，一落实，一整改，一考核的品管闭环管理模式。优质的产品才能做出品牌，良好的品牌信誉会进一步拉动产品质量。公司作响品牌建设，在成功申报“山东名牌”和“山东省著名商标”的基础上，充分挖掘发挥自身优势，进一步提高“铭波”品牌的知名度和信誉度。同时优质的品牌形成强大的内敛、聚合效应， 4
激发了全体职工的维护产品质量的精神动力，稳定了供应销售渠道和客户群体，凝聚公司内外资源优势，为公司继续向好发展提供动力。
四、推进库存订货电算化，加强供应管理，灵活采用物流方式，降低供应库存成本。
20xx年面对艰难的经济形势，深挖内潜，节约人力、财力，优化升级工作结构成为迫在眉睫的工作。①仓库电算化全面推进。进入10月份，仓库实行以电算化替代人工记账的工作方式，推进以科学化管理转变习惯做法的改革措施，电算化应用后，处理数据更为精确迅速，采购计划编制更为合理，降低库存原材料对资金的占用率。同时仓库人员创新发货方式，实行错峰发料，对口环节自行转接电池，工序分散记账，仓库统一核对的新方法，进一步整合了人力资源，仓库人员由年初的10名人员减少到现在的5名员工。②采购工作通过开展供应商公开竞价、分批采购及零库存等有效方式，最大限度的降低了材料采购成本。今年上半年对供应钢壳、盖帽、密封圈等的多家供应商发函，要求竞标，重新拍价，在竞标中坚持货比三家的，使公司目前使用的AA系列的钢壳、盖帽、密封圈每套下降0.015元，连接极耳每片降低0.001元，以上四项主要材料年节约成本20-30万元。对于货款尽可能的延缓付款日期，把来货款账期由原来的2个月全部调整为3个月，加强发挥原材料供应的融资功能。积极开拓新材料供应商，在可能的情况下发货进行试验，重新开辟低价供应商，目前已经成功做成了SBR乳液，较之先前厂家价格降低了32%，月节约生产成本6000余元，点焊用钢带，比原先厂家价格降低30%，月节约 5
生产成本4000元左右。③加强物流监督及信息跟踪，确保生产需要。发货物流是材料采购工作的一个重要环节，通过对原材料的质量性能存放时间认识，根据库存情况和生产的先后顺序，对货物采购的时间充分进行掌握，采用更为灵活多样的物流方式，同时对货运情况时时跟踪，了解货物到达位置，充分掌握流通信息，确保物料及时到位。
五、以制度作基础，以文化为依托，统一思想，规范行为，凝聚力量，为企业改革发展提供服务。
企业规章制度管理是带有钢性的行为控制，而企业文化是企业行为的柔性规范。这就像是企业中的左膀右臂，企业文化便是那只“看不见的手”，它对企业全体成员的行为构成无形的群体压力，在一定程度上可以通过舆论压力、理智压力和情感压力来实现管理目标。一年来公司通过完善管理制度，内化为员工自我控制的行为标准，借助企业文化的微妙作用，疏导员工思想，增强了企业的团队意识，形成了强大的感召力和凝聚力，激发员工工作热情，从而为全年推进生产革新、人员调整提供有力保证。
六、安全环保工作常抓不懈。
安全是公司最大的经济效益，一年坚持周二安全检查，安全员不定期检查，发现隐患及时整改，安排专人对重要设备重点巡查，并制作悬挂安全操作规程和警示标志，使职工能及时明了的了解到设备的操作方法，提高防范意识。另外针对公司的临时工较多，流动大等特点，加大了安全培训及道路安全的教育力度，做到了安全工作及时到位。同时修整绿化树木，细化宿舍管理，不断改善工作环境，关注职 6
工身心健康，加强劳动保护。重视环保工作，通过改进沉底池二次沉淀等工艺确保了全年污水达标进站。
20xx年在集团公司党委、董事会的正确领导下，电源公司勇于突破，敢于革新，苦练内功，坚持进取，实现了在严峻经济形势下以工艺改革为创新点、以设备自动化为提速点、以结构优化为突破点的发展新跨越，取得了可喜的经营成果和工作局面，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
——20xx年工作计划——
展望20xx年，国际政治经济形势动荡、复杂多变、经济复苏乏力，我国经济仍处于弱周期低增速运行状态，将呈现“降中趋稳”的态势，国家将继续实施以稳增速、调结构、提高效率为主的宏观调控政策，重点转向深化改革和结构调整，经济周期进入智谋增长阶段。电源公司要准确把握经济脉搏，大胆解放思想，变被动为主动、积极进取、大胆开拓、谨慎经营，形成以市场为导向，以技术为核心，以质量作保障，以先进管理作推动力的良性发展模式，着力推进20xx年整体工作，重点如下：
一、 细分市场定位，加快客户结构调整，走集中化战略，推动产品优化升级。
1、细分市场、挖掘机会，大、中、小客户合理布局。
随着电池行业逐步成熟，企业间竞争变得更为残酷，如何在激烈的市场竞争中找准竞争优势，夺取客户资源成为当前电池企业生存发展的关键所在。为此，公司将立足于现有能力，深化细 7
分市场定位，集中优势挖掘机会，不断开发有价值的客户，持续优化客户结构，逐步实现大、中、小客户分别占公司销售业务的40%、40%、20%的合理配比局面，从而达到以大客户为支撑，中客户为展翼，小客户为补充的健康发展模式。20xx年公司将借着上海飞科、上海奔腾主要供应商的缘头，在国内小家电市场扩大占有率，提高知名度，同时继续对各市场客户进行筛选保持后续拓力，将处于中试、样品测试阶段的客户，持续跟踪落实，尽快形成合作局面。
2、 客户资源区别对待、择优扶植、淘汰落后。
优质的客户是一项重要资源，公司将坚持“区别对待、择优扶植、淘汰落后”的原则，甄选培育优质客户资源，实现双赢。公司将加大市场调研力度，推进制定客户资源评价体系，加强风险控制，对于信用程度高、发展前景好、懂经营、会管理、经营者品行良好的企业培育扶植，增加合作。
3、 走集中化战略，进一步精减产品，提质降本，增强市场竞争优势。
公司业务的专一化能够以更高的效率、更好的效果为战略对象服务，从而超过在较广阔范围内竞争的对手。电源公司现有资源在电池行业中处于弱势的竞争地位，所以只有全力以赴，通过专一化战略优势以特殊的服务范围来抵御竞争压力，以更高的专业化程度构成强于竞争对手的优势。公司将继续精减产品，集中现有资源，着重发展AA系列、N系列电池，做精做细，以攻代守，以产品低成本优势， 8
提高市场竞争力，增加利润率。
二、 技术上实现工艺新突破，工艺、产品达到同行业新进水平，建立核心竞争力。
电源公司将在20xx年继续发掘外界市场拉动内部产品提升的基础上，增进工艺提升，以优质产品为市场提供推动力，形成的“外拉内推”的相互促进格局。先进的技术才能生产出高品质的产品，良好的产品信誉才能推动市场，形成核心竞争力。20xx年电源公司将在新工艺、新设备和新的组织生产方式上下大力气，通过原始创新、集成优化、引进吸收，提升工艺水平，创出优质产品。
1、苦练内功，充实技术部门人员及管理力量，加强业务学习和自身研发的能力，积极推进外部技术引进工作，取长补短，切实提升工艺流程，实现生产工艺达到同行业先进水平，建立核心竞争力。
2、重视设备的更新换代，坚持做到高起点、高投入、高品质的技术发展战略，提升技术设备的现代化档次和员工操作技能，使其更好服务于生产，改善经营管理，提高企业产品质量和生产效率。
3、推进精细化管理，深度优化生产组织结构，在流程再造、减少环节浪费、加强过程控制、创新组织模式、充分运用工具上加大研究，以充电电池直接做成成品为突破口，对生产组织结构进一步优化，实现生产结构再造升级。
三、 继续推进全员质量管理，立足品牌的品质、形象、服务建设，提高市场美誉度和号召力。
质量是企业的生存之道，品牌是企业的效益之源。今年公司将继 9
续执行和完善质量风险抵押金制度，大力夯实质量基础工作，通过以质量教育、质量责任制、标准化建设、计量考核、质量信息等工作要点，紧紧抓住对生产过程质量管理的控制环节, 以提高产品的质量水平为目标，向加强销售、服务环节和技术、工艺环节的质量管理延伸，达到两头有力衔接，循序渐进，促使全面质量管理的全过程处于螺旋上升的状态。
优良的企业具有优秀的品牌，优秀的品牌才具有坚实的质量保障。公司将立足于产品质量提升基础上，通过加大产品形象建设、品牌形象建设、服务品质提升，深入推广“山东名牌”和“山东省著名商标”，稳健增值“铭波”品牌，提高“铭波”品牌的知名度和美誉度，发挥品牌的磁场效应和光环效应，培育忠诚客户，增进吸引力和认同感。
四、 通过文化思想引导，加大内控管理，深挖内潜，增收节支，节能减排。
1、通过文化思想引导，挖掘职工素质和责任潜力，杜绝职工的等待意识，加强干部的检查监督意识，提升职工自我工作积极性，实现把约束机制变为员工的自觉行动。
2、挖掘管理成本和人力资源潜力。对财务、营销、办公用品等方面都实施严格计划管理，有效整合人力资源，形成能上能下，能进能出，切实发挥人的最大潜能。
3、挖掘配合协作的潜力。为更好的提高部门与部门间的配合，形成合力，除了流程的纵向延伸，更要做好流程的横向链接。明确各 10
部门工作职责，注重部门间的交流与联系，消除本位主义，做到人人有事做，事事有人管，不留空白区。
4、合理安排生产，加快车间转序，严格过程控制，推行标准化操作，坚持按程序流程办事，使管理更加规范顺畅。
5、加强采购供应管理，完善供应商评价流程，建立合格供应商名录，控制信用风险，灵活采用供应物流方式，全面推行仓库电算化，有效降低采购和存储成本。
6、加强对各工序生产过程中产生的下脚料的回收利用，杜绝跑冒滴漏现象的发生，降低材料消耗，严格控制非生产费用支出，不断降低产品成本。
五、 完善内部管理体系，加强制度建设，以先进的制度推动生产力水平不断提升。
著名的经济学家吴敬琏说过，推动历史前进的力量主要有两种：制度和技术，对于企业来说，已有的很多现成技术很难直接应用，主要是制度问题。20xx年电源公司将以工资体制改革为突破口完善内部管理体系，加强制度建设，实现员工与企业的和谐统一，保证经营方向的稳定性，将个人发展需求与责、权、利的分配整合起来，激发员工的积极性，实现企业效能快速增长。
六、 积极抓住内外机遇，努力扩大经营范围，不断培育新的经济增长点。
七、 坚持做好安全环保工作。
牢固树立安全发展的理念，坚持安全预防和日常检查相结合，提 11
高安全标准，重视职工身心健康，不断改善工作环境，加强劳动保护措施。清洁生产，节能减排，推行新工艺，加强污水治理，实现达标排放。
2014将是公司继往开来的转折年，公司紧紧把握时代发展的脉搏，认真贯彻十八大精神和集团公司的路线方针，以持续健康发展为中心，加快调整，在新起点、新机遇、新挑战上凝心聚力，攻坚克难，努力争创公司生产经营的自我突破，开辟公司发展新格局，促进公司实现新跨越。
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第二篇：RF水泥公司20xx年工作总结及20xx年工作计划
XXXGC集团RF水泥有限公司
20xx年工作总结及2013工作计划
编制单位：XXXGC集团RF水泥有限公司行政处 编制时间：二〇一二年十一月二十三日
目录
20xx年工作总结 ............................................................................................................. 1
第一部分 生产经营工作完成情况简介 ....................................................................... 1
第二部分 20xx年主要工作开展情况 .......................................................................... 3
一、生产系统 .......................................................................................................... 3
二、营销系统 .......................................................................................................... 7
三、综合管理系统 ................................................................................................... 9
第三部分 存在的问题 ............................................................................................... 12
20xx年工作计划 ........................................................................................................... 13
一、生产系统 ........................................................................................................ 13
二、营销系统 ........................................................................................................ 16
三、综合管理系统 ................................................................................................. 18
XXXGC集团RF水泥有限公司
20xx年工作总结及20xx年工作计划
20xx年，RF公司在CW集团公司和XCC公司的领导下，严格按照“以利润为导向，市场为手段，全面深化市场考核机制。一手抓管理、一手抓技术，大力降成本，争创最佳效益”的工作思路，以严格管理为支撑，以优化控制为基础，团结带领广大员工，开拓进取，勤于奉献，攻坚克难，努力工作，取得了一定成绩，现将相关工作总结如下：
20xx年工作总结
第一部分 生产经营工作完成情况简介
一、RF公司1-10月共生产熟料 XXX万吨，水泥XXX万吨，销售水泥XXX万吨，销售熟料XXX万吨，实现营业收入X.X亿元，盈利XXX万元，缴纳税费XXXX万元。
预计到12月31日，实现水泥销量约XX万吨，熟料约X万吨，实现销售收入约X.X亿元，实现盈利约XXX万元 二、3月份，回转窑运转率一举达到XX％，主机平均有效利用率为回转窑XX%，生料磨XX%，水泥磨XX%。当月共生产水泥XX万吨，销售水泥XX万吨，实现经营收入XXXX万
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元，实现利润XX万元，均达到建司以来的最好水平，一举结束了RF公司连续多年的亏损局面。5月份，通过公司上下的共同努力，各项能耗指标再次刷新纪录，使RF公司3-10月保持了持续盈利的良好态势,并于3月、5月、7月、10月四次当选为XCC公司的明星企业。
三、6月，通过前期的认真整改和精心准备，RF公司顺利通过北京XXXX认证中心的二阶段现场审核，于8月8日取得了P.O42.5、P.O42.5R、P.C32.5、P.C32.5R及P.MH42.5五个品种水泥的产品认证证书和ISO9001-2008质量管理体系、ISO28001-2001职业健康管理体系、ISO14001-2004环境管理体系等3个管理体系认证证书。
四、“XXX配料实验研究”和“XXX作为混合材外掺入水泥实验研究”两个科研项目稳步推进，经济效益和社会效益逐步显现。
五、根据上级指示，积极开展党群机构建立健全工作，先后于2月6日成立RF党总支、3月23日成立RF工会、6月8日成立RF团支部，并围绕公司中心工作，通过发挥党群组织的自身优势迅速开展了系列卓有成效的工作。
六、基本完成了统一VI标识、开通管理人员OA系统、建立视频会议系统、初始化财务K3系统和物资管理系统等工作，为RF公司顺利与上级公司进行全面接轨打下了坚实基础。
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第二部分 20xx年主要工作开展情况
一、生产系统：以“降本增效”工作为核心，以全面提升技术经济指标为重点，苦练内功，全力打造低成本的核心竞争力。
（一）以管理、技术降成本为核心，积极推动对标挖潜工作。
按照W董事长提出的“大张旗鼓向HL学习，以管理、技术降成本为核心，全面优化技术经济指标，全力打造低成本的核心竞争力”的要求，RF公司认真推进对标挖潜工作。在3月份各项指标创造历史最好水平的情况下，5月份RF公司再接再厉，通过管理和技术手段使各项指标得到了进一步优化。5月份普通熟料综合电耗为XXkwh/t、普通水泥粉磨（含包机）平均电耗为XXkwh/t、普通水泥综合电耗为XX kwh/t、普通熟料综合标煤耗为XXXkg/t，较3月份分别降低了XX kwh/t、X kwh/t、Xkwh/t及Xkg/t，该指标已达到或接近了国内2500t/d规模水泥企业的先进指标，使RF公司的降成增效工作取得了实质性进展。
（二）以科技降成本，技术创效益为着力点，坚持推进降本增效工作。
1、经过对余热发电系统和相关系统的不断完善，RF公
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司窑系统和余热发电系统日渐稳定，系统发电量逐步提高。同时，因“煤矸石配料实验研究”在大窑上煅烧取得成功，其降低熟料煅烧煤耗，提高和稳定废气温度，增强余热发电能力的功能逐步显现，目前，RF公司吨水泥熟料发电量稳定提高至XXkw.h，达到了并网发电以来的较好水平。1-10月，累计发电XXXX万kw.h（上网电量XXXX万kw.h）,产生XXX余万元的经济效益。预计到年底，余热电站可累计发电约XXXX万kw.h（上网电量XXXX万kw.h）,产生XXX余万元的经济效益。
2、公司通过安排专业技术人员对窑尾排风机、高温风机技改过后的高压变频器进行精心维护，消除了原液力耦合器故障较高的缺陷，使风机运转率提高，维护费用降低，同时，因高压电机采用变频技术，节电效果显著，使RF公司熟料吨电耗指标降低了3-4Kw.h左右，全年累计为公司节约电费约XX万元。
3、为有效解决熟料温度过高的问题，在技术中心相关领导和专家的帮助、指导下，经反复论证，RF公司决定对篦冷机一段进行技术改造。随后，RF公司迅速安排相关技术人员利用4月、6月停机检修及8月份大修的机会，彻底清理各充气梁积料，减少风阻；通过对一、二风室通风管道进行加大处理，确保供风通畅；并对2610、2611风机进行更换，将风量扩大到15000m/h，风压扩大到11600Pa，有效改善了
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熟料急冷效果，使熟料温度下降了约20℃，还将二次风温提高了约50℃，降低了回转窑煤耗。该项改造完成后对于提高熟料质量、改善熟料易磨性，进一步提升水泥磨台效，降低产品生产成本创造了有利条件。
（三）加强设备管理，提高设备运转率，确保生产顺行。 RF公司在20xx年通过进一步规范考核制度、加大考核力度，提高设备检修人员的责任心和检修技能水平，继续把岗位巡检、专业巡检、专业技术人员点检的三级设备检查制度进一步落到实处，着重抓住两台磨机（煤磨、生料磨）的预检修质量，并安排专人负责，使磨机的故障停机率由每月每台10次降为每月每台2至3次，从而保证了回转窑长期安全稳定运行。同时，RF公司针对生产设备在运行中出现的各种问题，积极开展科研攻关，并精心组织检维修力量对设备进行全面的技术改造和潜力挖掘，最大限度的保证了生产工艺系统的稳定运行。
除在春节前后按计划进行了设备大修之外，RF公司还利用其他停机时间，完成了对生料磨入磨三道闸板进行恢复；2水泥磨隔仓衬板更换；1、2水泥磨一仓衬板更换；水泥出库及包散装系统设备消缺；助磨剂罐清洗、安装搅拌风管等工作，进一步提升了设备的运转率和可开动率，为公司顺利完成各项生产经营任务提供了有力保障。
（四）加强制度管理，确保把好质量关，迅速将科研成
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果转化为生产优势。
1、20xx年RF公司通过下发《XXXGC集团RF水泥有限公司20xx年原燃材料质量控制标准》、《XXXGC集团RF水泥有限公司过程质量控制标准》、《XXXGC集团RF水泥有限公司质量考核办法》等指导性文件，进一步加强了石灰石、煤和辅材等的质量指标控制，加强了水泥产品过程质量控制，为出厂水泥保留恰当且稳定的富裕强度，使出厂水泥质量优于国家标准，从而继续确保出厂水泥质量的“双百”合格率。
2、“XXX配料实验研究”已于5月份在大窑上煅烧取得成功，使吨熟料综合标煤耗下降了约12Kg，吨熟料综合电耗下降了3.4Kwh，回转窑产量每小时提高了5.42吨，吨水泥熟料发电量也提升了约9.57Kw.h，较好地达到了实施该项目的目的。而“XXX作为混合材外掺入水泥实验研究”也已完成实验室实验，并已获得总公司批示，同意开展相关建设，目前该项目基础设施建设正在进行设计方案最后审核中，预计项目实现后可获得经济效益XXX万以上。
（五）加强安全教育力度，强化职工安全意识。
今年RF公司先后下发了《检修安全保障预案》、《20xx年度安全环保职业健康工作要点》、《安全环保职业健康管理办法》等指导性文件和管理制度，并成立了以公司领导挂帅的“安全环保职业健康委员会”，从机构和制度上保证了RF公司安全工作的顺利、有效开展。5月3日、22日，RF公司
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又分别组织新进厂员工和班组长、兼职安全员进行了统一安全培训，进一步强化了职工安全意识，杜绝了重伤及其以上事故的发生，并保证了全年无道路交通安全事故发生，无火灾事故发生，无重大环境污染事故发生。
二、营销系统：今年营销工作紧紧围绕公司的经营目标和年初规划，以确保XXX市三区内的商砼及大型工程建设项目市场占有率为重点，积极维护现有市场、拓展直销市场，并且主动联同相关水泥厂家稳定和拉动市场价格，充分发挥RF公司在XXX市场的协同作用。营销系统今年所做重点工作如下：
（一）密切关注市场变化，掌控节奏，适时协同价格走向，加强同DH、SL、LS等各厂家联系和沟通，缩小市场价格差异，稳定XXX市场网络，加强信息搜集、分析力度，制定灵活的营销策略。
（二）加强客户的沟通，特别是商砼站、水电开发项目，重点宣传“CLS”牌水泥的产品品质及保障优势；不定期对客户进行拜访，重视客户的意见反馈，不断提升销售服务品质，努力提高品牌形象。
（三）重点开拓直销客户，积极参与KJW电站、WDD电站中热水泥投标工作，加大GYY电站中热水泥供应量，并充分发挥各种关系寻求对TZL电站的供货。
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（四）深化同GC集团的战略合作关系，继续占领两大集团的内部水泥市场。
（五）LP高速公路建设项目XXX段进入中后期，资金紧张，基本由中间商垫资做，同时新签订LP高速C1、A1、A2、A3、C3标段，并实现供货。
（六）加大市场的管控力度，杜绝水泥窜货及倒卖等扰乱市场行为的发生。
（七）强化货款的催收力度，规定时间，落实责任，加大考核，确定应收帐款控制在合同条款范围内。
（八）预计今年将累计完成原燃料采购量XXX万吨（石灰石XX万吨，燃煤X万吨），完成原燃材料采购金额XXXXX万元，完成备品备件及低值易耗品采购金额XXXX万元。
（九）根据原燃料、备品备件及低值易耗品的本身属性及市场属性，结合市场行情，采取比价、议价、招标等方式进行采购，有效控制和降低了采购成本。
（十）1-10月共签订XXX份物资采购合同，合同执行率100%，有效地按合同保证了进厂原料及其他物资的质量。预计到12月31日，将签订约物资采购合同共计XXX份。
（十一）严格按照生产系统提供的原料计划数量和备品备件等物资的相关技术参数，以及质量部门提供的原料质量指标进行采购，及时有效地保证了生产的顺利进行。同时，配合质量部门对新的配方中原料资源点的落实及价格谈判,
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累计节约资金X万元。
（十二）为解决石灰石资源问题，已和邻近RF公司的ZHD公司初步达成协议，并起草了战略合作协议，一旦实施，就能使石灰石主供商家达到两家，更有效地保证公司所需石灰石的质量和数量，扭转公司长期由一家公司独家供货的被动局面。
（十三）严格按照集团公司采购管理办法和相关制度规范采购行为。做好相关供应基础工作，为公司领导提供相关的数据和信息，以供参考和决策。
（十四）加大营销人员纪律和专业培训，组织相关人员学习混凝土知识、税务知识，进一步规范了营销行为。
三、综合管理系统：坚持以利润为导向的市场化绩效考核模式，狠抓基础管理工作，快速融入总部管控系统。
（一）在执行新的薪酬制度中，坚持“有效益、有收入，稳步增长、保证稳定”的原则，进一步完善绩效考核体制，使员工的收入与企业经营目标完成情况、部门目标管理情况和个人绩效情况密切地挂钩起来，强化了全体员工的竞争意识，增强了危机感和紧迫感，使他们充分认识到“有为才有位”，只有在工作岗位上充分发挥主动性、积极性和创造性，才能在企业中找到合适的位置。今年工资发放总额约XXX万元（不含年终奖），生活费等补贴发放总额XXX万元。员工
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全年人均月收入XXXX元，较上年同期增长XX%。
（二）今年RF公司结合自身实际情况，先后发布190余个党、政、工红头文件、记录文件、会议纪要和受控文件，内容涵盖了安全、生产、质量、党群、供销、财务、后勤等诸多方面。为RF公司形成科学合理、高效有序的管理机制，全面提升工作效率和经济效益提供了有力保障。
（三）为切实提高员工技术业务素质，RF公司根据生产经营形势并结合员工的基本情况，制定了包含管理人员培训、专业技术人员培训、操作人员培训在内的多项培训计划。
1-10月份，公司共举办各级各类培训班14期，培训153人；外出培训36人（其中特种作业人员18人；质量检验人员18人）；安全培训人员81人；质量体系体系培训人员36人，较好的完成了20xx年培训任务，有力提升了RF公司全体员工的综合素质。
（四）RF公司党群系统成立后，迅速开展相关工作，先后于3月3日组织三八节系列活动；3月14日成立党员志愿者服务队；4月19日、27日、6月29日开展了三次党员义务劳动；5月10日开展VI标识安装工作；5月18日向全体员工发放了20xx年防暑降温药品和清凉费；5月28日组织职工参加首届“美在XCC”手机摄影大赛；6月14、15日，组织技术工参加了“XQ区职工职业技能大赛”，并取得优良成绩；6月21日，公司党总支、工会、团支部会同其他部门
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联合开展了20xx年“安全知识竞赛”；6月29日组织开展“庆七一、促发展”系列活动；8月16日开展全体管理人员体系考试；9月5日结合XJW煤矿“8.29”瓦斯爆炸特别重大事故开展了全厂安全综合大检查；10月12日开展了“20xx年大学（专）毕业生专业论文答辩赛”。通过上述活动的开展，有效提升了全体党员的形象，丰富了员工业余文化生活，密切了党群干群关系，增强了全体员工的凝聚力和向心力，为RF公司各项工作的顺利开展打下了坚实基础。
在认真开展各项活动的过程中，RF公司党总支连续4个季度荣获XCC公司“创先争优”活动“优胜党（总）支部”称号、西区“两新”组织党建示范点推荐单位、西区民营经济创业园区“2011-20xx年度先进基层党组织”称号等荣誉；RF公司获得西区总工会授予的“西区首届职工职业技能大赛优秀组织奖”一等奖；ZMJ、CXB等党员分别获得了XQ区区委、园区工委、XCC公司授予的“优秀共 产 党员”、“优秀党务工作者”等各种荣誉称号。这一系列荣誉的获得，大大增强了RF公司全体员工的荣誉感和使命感，为RF公司今后更好的开展党群工作奠定了坚实基础。
（五）在档案管理工作方面，进一步完善了档案管理制度、强化了职工档案归档意识，全年共收集整理归档文件材料546件，整理设备档案26盒，基本建设档案50盒，会计档案165盒，各类合同协议424件，输入和完善了20xx年
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的档案数据库。各门类档案的归档率、完整率、准确率均达98%以上。提供利用服务达150人次,共计256卷/件，复印125份。查全率、查准率均达到100%。并随时加强库房管理，认真做好库房的安全防范工作。
（六）坚持把保卫消防及信访维稳工作纳入重要议事日程。在迎接十八大及十八大召开期间，RF公司严格按照“XQ区十八大保卫消防工作重点单位约谈会”的相关部署，坚持预防为先，强化组织领导，健全工作机制，认真落实各项值班制度，确保了党的十八大期间RF公司的平稳和谐。
（七）在确保生产经营工作顺行的前提下，全年对100余台办公自动化设备进行了200余次检查、维修工作，确保了公司办公自动化设备平均运转率达到95%以上。今年共完成自动化设备设施、耗材采购XX余次，完成采购金额约X.X万元；完成自动化设备设施、耗材的发放约150余人/次，有力保证了公司办公系统的平稳安全运行。
第三部分 存在的问题
回顾20xx年工作，可以看到，RF公司虽然在加强自身建设、对标挖潜、降本增效、精细化管理等方面取得了一定的成绩，但RF公司也清醒的认识到阻碍公司发展的难题依然还有很多，主要有以下几点：
（一）RF公司一直没有自有矿山，石灰石的保供问题和
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质量问题之间的矛盾无法从根本上得到解决。
（二）大宗原燃材料库、熟料库、水泥库、配件库等配套设施库容不足，不仅增加了保供工作的难度，也对RF公司有效组织生产和开发新产品造成了刚性制约，降低了公司抗市场风险能力。
（三）公司在技术岗位和专业岗位上人才断档的问题较为明显，对于RF公司各项事业的可持续性发展造成了一定影响。
20xx年，RF公司要在CW集团和XCC公司的坚强领导下，进一步坚定克服困难的决心，全力争取圆满完成上级公司年初下达的各项指标和任务。
20xx年工作计划
20xx年，RF公司将在CW集团公司、XCC公司和各级主管部门的帮助和指导下，继续保持高昂的斗志，按照上级安排，围绕经济建设继续开展好各项工作，确保圆满完成上级下达的全年生产经营任务和目标。
一、生产系统：
（一）坚持技术方案指导生产，提高技术贡献率。 全力整合公司内外技术资源，发挥技术的带动作用，紧
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紧围绕生产实际，攻克实际生产中的各种技术难题，为生产提供强力技术支撑。着力研究系统优化和标准化，对标挖潜，真正体现科技降成本，技术创效益，不断提高技术在企业发展中的贡献率。
1、要进一步发挥“XXX配料”项目的经济和社会效益,并完成转接的“XXX作为混合材外掺入水泥实验研究”项目，使其尽快发挥作用，力争进一步提升生料磨、回转窑的产质量，降低产品生产成本。
2、通过在上、下厂区空压机站各安装1台变频器，并以1台变频器控制2台空压机的方式，实现空压机站的智能化控制。该节能改造项目实施后，空压机站将可达到比目前节电20%的效果。
（二）加强设备管理，提高设备运转率，确保生产顺行。 20xx年要在高产、稳产状况下继续加大设备管理、检修和维护力度，保证设备故障率在4%以下，确保设备的可开动率达到96%、运转率达到90%。同时，要进一步规范考核制度、加大考核力度，提高设备检修人员的责任心和检修技能水平，确保公司生产顺行。
（三）加强原燃材料进厂、产品出厂的质量管理，把好质量关。
要严控石灰石、煤和辅材等的质量指标，规范取样和检验。优化工艺技术方案，加强水泥产品过程质量控制，为出
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厂水泥保留恰当且稳定的富裕强度，使出厂水泥质量优于国家标准，从而继续确保出厂水泥质量的“双百”合格率。
（四）加强安全能源环保管理。
要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“安全生产就是最大的节约”的思想，加强员工安全意识教育，充分发挥专兼职安全员作用，从班组、现场抓起，加大安全监督检查力度，提升员工的环境职业健康安全意识。二氧化硫、氮氧化物、粉尘等要达标排放，确保对生产现场粉尘、噪音污染的综合治理。并要从领导到员工高度重视节能工作，加强节能降耗，真正打造资源节约型、环境友好型企业。
（五）加强现场管理，全面推进定置管理工作。
明年，RF公司将在全司范围内大力推进定置管理初级阶段“5S”（整理、整顿、清扫、清洁、修养）活动，通过对生产现场各要素:人、机、料、环、法、信息间进行合理的计划、组织、协调、控制，使其处于良好的结合状态。并力争通过深化定置管理工作，实现生产现场“一平（地面平整），二净（门窗净、墙壁净），三见（沟见底，轴见光、设备见本色），四无（无垃圾、杂草、废料、闲散器材），五不准（不准有脏、缺、漏、锈、乱现象发生）”的目标，从而达到优质、高效、低耗、均衡、安全地进行生产的目的，努力塑造RF公司“清洁、文明”的良好社会形象。
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二、营销系统：
（一）进一步加强内、外部协同工作。对内要加强RF、RD及RT公司的广泛交流，充分发挥三家公司的互补优势，实施合理的市场布局，建立起市场联动机制并予以实施。对外要继续与相关水泥厂家沟通合作，努力协同市场价格，避免恶性竞争，共同维护好区域内市场价格体系的健康、持续运行，促进理性发展、实现行业价值。
（二）以XXX市三区以外的乡镇市场为基础，辐射到YB、YY、YR等区域，并设立经销商（其中XXX区域1-2家，其他区域各1家），制定价格体系及相关优惠政策，规范管理办法，以提高经销商的积极性和品牌的忠诚度，规范市场价格。
（三）全面深化同HY商砼公司、HJ搅拌站、YH搅拌站、等搅拌站的合作关系，寻求与RHPD搅拌站、MSW搅拌站、HJ二期扩建项目、预拌砂浆项目的合作，提高对XXX商砼市场的占有率。
（四）重点开拓水电市场，扩大在水电领域的优势，提升其主供品牌形象。加大对GYY电站、KJW电站、TZL电站中热水泥的供货；关注JS电站、YT电站、SLH梯级电站、WDD电站普通水泥的招标动向及YN省境内的中小河流域水电开发建设的开工进展情况，发挥各种渠道关系促成合作，形成销售增量。
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（五）努力做好LP高速A1、A2、A3、C1、C3标段的保供计划，适时关注XXX地区“十二五”规划中大型工程的开建信息（如：CK铁路复线建设、XXX国道改造工程、GF路面扩建、电网建设、地方公路建设及升级、攀宜高速路、MZQ水库等大型工程）。
（六）把握资金风险，灵活营销模式，针对性的制定直销方案，加大应收账款的催收，避免呆账、坏账的形成。
（七）通过运用外部运输资源，优化物流渠道、加强物流自身管理、以灵活的策略应变不同的运输环境等措施，确保物流工作顺行。
（八）按集团公司采购管理办法和相关制度，加强和规范采购行为，做好采供工作，及时有效地保证生产顺行。
（九）坚持在保证质量前提下，降低和控制采购成本，尽可能为生产提供质优价廉的原料和物资。
（十）拓展和优化采购渠道，加强对同行业竞争对手的了解，进一步熟悉市场行情，提升对市场的判断力，促使在与供应商谈判中取得先机。
（十一）积极配合生产系统做好相关工作。
（十二）加强内部管理，规范营销行为，严格目标考核，奖惩并施，组织培训，提高营销队伍的素质，提升对市场的判断力。
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三、综合管理系统：
要继续强化市场意识、效益意识、效率意识，全面推进市场化。要坚持以利润为导向的市场化绩效考核模式，全面融入总部管控模式，大力提升生产经营管理水平，优化技术经济指标，降低生产经营成本，提升员工队伍的专业素质，着力解决影响公司发展的内外部矛盾和问题，加强与总部各部门及其他子公司的对口支援、交流及合作，继续稳定和保持盈利的势头，充分体现企业价值。
（一）坚持以利润为导向的市场化绩效考核模式。要以不含新增财务费用的利润作为公司盈利指标完成依据，全面降低各项成本，全力确保年度目标的实现。对普通员工，要考核以产量为主的吨工资含量，对主管以上的管理人员，要以基本工资加利润分成的形式制定具体考核办法，从而进一步激发全体干部员工的降成增效意识，着力提高公司的盈利能力。
（二）要通过内部外部渠道努力引进和培养人才，打造一批既懂生产、经营、技术，又具备国际化和公众化能力的人才队伍。高度重视后备干部队伍的建设，在干部选聘过程中，要秉持“正气、简单、公平”的原则，坚决推行公开、公平、公正的竞争机制，多通道发挥每个干部员工的能力和作用。不遗余力的进一步做好员工的岗位培训和专业技能教育，为专业技术人才提供成长的通道和平台，从机制上推动
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员工的学习积极性，不断壮大从初级到高级的金字塔型的梯级人才队伍，全面提升公司团队的整体素质和技能水平。
（三）围绕“创造价值，赢得尊重”的文化理念，加强文化的整合，用宏伟的发展蓝图和美好的企业愿景把全体员工紧紧地凝聚在一起。并进一步加强普法教育和廉政建设，大力弘扬正气，构筑起对企业负责、对社会负责、对股东负责的共同价值观。大兴忠诚企业、爱岗敬业的良好风气。形成关心员工、关爱人才、尊重知识、尊重劳动的浓厚氛围。把关心员工落到实处，不断创新模式，丰富文化内容，抓好员工的业余文化生活，切实为员工解决工作生活中的实际困难，保持员工队伍的团结和稳定。继续保持企业内外和谐，塑造朝气蓬勃和开放进取的良好社会形象，赢得社会和公众的支持、尊重，力争为公司的发展、壮大再建新功！
二〇一二年十一月二十三日
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