适应新常态 争创新优势
努力实现市政设施建设事业“双轮驱动”发展目标
——二○一四年工作总结及二○一五年工作思路
无锡市市政设施建设工程有限公司
二○一五年一月
同志们：
现在，我受公司董事会委托，代表公司经营层向大会作20xx年度工作报告，请代表予以审议。
20xx年，在市政公用产业集团的领导下，我公司面对市政建设市场项目少、利润薄、风险大等新常态，加快调结构、促转型、稳增长步伐，努力践行公司提出的“经营突破年、创新发展年、人才强企年”的总体目标，为实现公司养护、路面、施工“三架马车”齐头并进和立足无锡、面向全国的“双轮驱动”发展战略打下了坚实基础。
一、主要经济指标完成情况
公司20xx年完成产值57271.54万元，年计划产值56000万元，完成计划值的102%，完成了集团下达的目标任务。
1、工程完成情况：
在建的项目主要有：周锡路等道路工程1标（丰润道）、无锡市党风廉政教育中心项目、常州市龙锦路2标工程、贝斯特三期厂区道路工程、无锡中关村软件园太湖分园一期南区室外市政施工工程、无锡市惠山水处理有限公司四期扩建工程市政工程标段、苏南万科昆山花桥项目一期市政道路、雨污水供货施工工程等工程。
2、养护完成情况
实际完成养护产值6755.88万元，计划完成产值6200万元，完成计划值的109%。
3、工程中标情况
截止20xx年底，中标工作量为3.58亿元，其中养护和大中修工作量为1.3169亿元，工程项目中标工作量为2.27亿元。
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4、投资完成情况
设备购置累计完成投资778.48万元（主要用于养护设备及沥青生产“油改电”等科技进步项目及吴桥等养护基地改造项目）。
5、财务运行情况
累计完成利润2182.03万元，是集团下达年度利润指标2175万元的100.32%；累计完成营业收入56855.38万元，是集团下达年度营业收入56000万元的101.53%。
二、主要做法与体会
连年有进步，岁岁保平安，这看似小康幸福的日子，可在经济运行的大潮中，企业要面对市政建设市场僧多粥少、竞争惨烈、稍有不慎便血本无归的险峻局面，公司认真把握市场发展变化的大势，逆境求生“走出去”，创新发展促转型，人才强企壮实力，谱写了一曲自加压力、负重前行，争树标杆、稳步发展的时代颂歌。
（一）市场经营：坚定“走出去”，打造了适合市场运行的企业发展机制
1、围绕“走出去”，打造了市场经营新模式。20xx年以来，面对市政建设市场新常态，公司经营管理层从三个层面打造市场经营新模式：一是落实领导经营责任。由公司经营班子牵头挂帅，分别到天津、内蒙古、南京等市政建设市场，与所在地建设管理部门、主要施工生产部门进行调研，寻求合作途径。二是落实经营管理部门责任。按照公司下达的年度经营目标任务，借助公司具有10大资质和国有企业良好授信的平台，奔赴重点城市搜集市政建设市场动态和信息，筛选可靠建设项目和合作信息。三是落实基层部门经营责任。依托主业经营目标，拓展 3
路桥养护份额，扩大市政建设市场份额。20xx年，参与本地养护招标7项，外地养护招标1项，实现中标工作量3238.3815万元。参与本地大中修招标11项，实现中标工作量9930.8203万元。参与本地市政公用招标15项，完成中标工作量1.8338亿元。参与外地市政公用工程招标4项，实现中标工作量4337万元。累计实现本外地中标工作量3.58亿元。
2、适应市场化运作，建立了企业运行的新机制。为了让企业运行更加适应市场运作的要求，重新修订和完善了《外地合作经营管理办法》、《合作协议》、《工程内部招标实施办法》等企业管理办法，出台了《工程项目评审办法》，做到既注重企业经营的科学性，又注重建设项目的可靠性，合理规避市场风险。并按照公司下达的年度经营目标任务，完成经营目标有奖，未完成经营目标下浮经营者的考核奖励额度来兑现奖惩，充分激发全员参与市场经营的积极性和创造性。公司充分评估已有市场的运行情况，如安徽六安实施蓝溪路项目后，按照合同按期支付工程款再进入下一轮招标，常州低价标进入扫尾阶段，等等。面对艰巨的市场形势和艰苦的施工管理过程，公司及时调整经营策略和目标，在天津设立办事处，培训人员，现可在当地进入招投标运作。并在南京、靖江、苏州、泰兴等城市完成5个市政公用工程的中标。路面施工公司坚持质量、诚信、服务企业宗旨，围绕业主、客户的要求，就合同签订、资金回笼按照五个等级进行信誉排位，在路面材料生产和施工领域树立靠得住、信得过、打得响的企业新形象，极力化解了本土市场建设项目日趋萎缩的矛盾，积少成多，提升市场占有率，保持完成工作量同期水平，创造了无锡沥青材料生产淡季市场的奇迹。20xx年拌和沥青混凝土41.5万吨，水稳30.3万吨，其中再生料利用3.5万吨，总产值
2.23亿，其中自接工程约2亿元。全年回笼资金100%。
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3、调结构稳增长，主业延伸呈现出的新业态。在充分竞争的市政工程建设和养护市场上，市场逐步被蚕食，利润微乎其微，安全文明施工又利剑当空。公司认真研判企业发展方向，并依靠集团领导的坚定支持，开辟了依托主业，发展主业，壮大主业的新道路。20xx年打入到锡山区养护新市场，中标了446万元工作量，业主对公司的巡视、养护、管理新流程、新服务表示高度赞赏；进入到水利养护新领域，承接了太湖新城4座闸站养护，3年养护管理期，每年实现养护费188万元；将要承接太湖新城25公里长共同管沟养护管理运行任务；与武汉法尔胜合作建立高桥检测科技有限公司，开展桥梁检测、咨询业务。以上几个方面的企业经营新突破，为公司主业延伸发展提供了新思路和新要求。
（二）管理创新：坚持创新发展，建立了适应市场的企业管理机制
1、建设现代企业，强化制度管理。20xx年以来，公司在建立现代企业制度的基础上，坚决制止以权力、感情或下不为例的管理方式，遵循依规治企、依规治人的良性互动，做到以制度约束人，规范人。在企业管理上，严格按照企业修订和出台的经营工作思路、全面预算管理要求、企业投资计划、年度生产计划技经考核指标、绩效考核分配方案、经营费用使用规定、合作经营管理办法等管理制度进行企业运作。在内部招投标管理上，从担保、甄别和筛选专业分包队伍等方面科学选择合作单位。在材料设备招投标管理上，从专家库随机选取6名成员，分别就20xx年全年石料采购选择供应商6-7家、沥青供应商选择3家进行现场招标，并就中标结果进行公示。在考核分配上，对照企业管理制度，分别就企业养护与工程质量，现场管理与安全文明施工，季度完成与年度完成效益指标等进行跟踪考核。尤其是年初推行的绩效工资改革新举 5
措，将以前的效益工资由公司逐月发放，改成由部门当月效益完成情况，提取效益工资，形成自主经营、自负盈亏、自主分配的奖惩新机制。
2、坚持安全生产，保障运行安全。20xx年以来，公司安全生产工作坚持全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和安全生产法律法规，加强安全生产目标管理，严格落实安全生产责任制，全面做好以道桥养护、工程建设、车辆交通、治安防范、消防为重点的安全生产监督管理工作。在实际运行中，根据集团考核目标和公司《安全生产管理制》的相关内容，下发了《关于下发20xx年安全生产考核细则的通知》和《关于实行安全生产工作目标考核奖惩办法的通知》等文件，细化了考核目标和管控要点，明确了安全生产管理工作的红线和重点。将技经指标和安全管理等目标分解到各科室和基层部门，使安全工作与经济责任制同步进行，与各部门的收入分配挂钩。与此同时，积极开展形式多样、行之有效的安全生产宣传教育和培训，提高全体员工的安全意识，全年未发生安全生产事故和职工工伤事件，使公司安全生产管理工作逐步走向健康有序的发展道路。全年安全生产总投入约为237万元，其中用于搭建施工工地的办公室和民工宿舍等临时设施费用约100万元，各类保险费约20万元，购置劳动防护用品、安全标志标识以及器材等约50万元，安全宣传、安全教育培训等费用约15万元，安全技术革新50万元，其他安全费用约5万元。
3、坚持管理创新，打造标杆企业。企业管理制度是企业平稳快速发展的基础，既能增强企业抗风险能力，又能增强企业综合竞争能力；而管理创新是提升企业品牌知名度，提升市场竞争能力的不二选择。推行企业工法。20xx年实施的企业工法编制工作，确立了18个工法攻关课题，目前已完成12个企业工法，涵盖道路、桥梁、管道与生产施工、 6
材料等企业主要生产管理岗位，使企业工法与各种作业指导书成为企业科学管理、规范管理、长效管理的“实用工具”，为公司打造市政行业标杆企业奠定了基础。建设企业OA资源管理系统。从公司立足无锡到面向全国的发展过程中，需要借助互联网平台整合公司资源管理系统。20xx年9月运行的OA管理系统，分设个人助理、沟通平台、公务邮件、业务管理、公文管理、分类信息、行政管理、道路管理等八大资源管理板块，基本实现了企业全程管理的全覆盖，初步实现了网上办公的现代企业。编制企业形象画册。20xx年5月完成的画册从文图安排到编制完成，公司主要领导参与，亲自审定，几易其稿，最终4大板块共32页展示企业形象的画册盛装亮相，成为公司展示综合实力、走向市场的新名片。
4、加强“三新”推广，增强市场竞争能力。强化“三新”运用。20xx年以来，在企业管理创新实践中，公司以打造标杆企业为依托，组织QC课题攻关小组，强化“新工艺、新技术、新材料”运用，橡胶沥青抗车辙研究推广项目，在城市路桥维修使用中，体现出抗刹车冲击力、抗变形能力，提高了材料的耐久性和社会效益，20xx年6月中国市政工程协会授予橡胶沥青在市政养护抗车辙处理的应用QC小组荣获20xx年度全国市政工程建设优秀质量管理小组二等奖。废旧沥青回收利用了3.5万吨，产生了较大的绿色、环保、节能效果，并为公司降本增效、增强市场竞争能力提供了可靠保障。
（三）人才强企：职业教育+职业技能+劳动竞赛=实现了公司与个人现代版的强强合作
1、围绕职业导航计划，培养多层次的适用人才。从人才梯次结构培养上，考虑公司发展和专业施工管理需要，首先是在中层管理人 7
员和技术骨干之间进行强化培训，现有公司6名中层就读职业经理人，6名中层报考MBA教育，8名技术骨干报考桥梁结构等专业研究生。其次是在技术管理人员之间进行在职培训，公司先后有370人次参加了财务管理、职业经理人、建造师、安全工程师、造价工程师等在职培训。再次是开展员工技能培训，先后有高级绿化工、硫化氢安全培训、危化品、电工进网许可证等，以及公司新增业务急需特殊工种的机电施工员、泵站管护工等外送培训，为公司各业发展培养各方面的专业人才。
2、围绕主业发展新业态，广泛开展学习调研活动。面对公司以路桥养护为主，逐步向本土和外地发展的新形势，以及不断承接新业务呈现出各业发展的新业态，各方面人才培养成为公司急迫解决的新课题。围绕“走出去”，挑选年轻专业技术人员充实到外地经营管理第一线，20xx年有20多人走上外地施工管理岗位，学习掌握所在地政策法规和业务学习考证，如新成立的天津办事处，所有进入投标程序的施工管理人员经过当地考核考试持证上岗。围绕沥青生产与施工的提质升级，先后7人到兰州、西宁、南京等地学习沥青路面新技术。围绕共同管沟养护运营，到上海世博园学习安装、维护等新业务。围绕路桥养护先后组织30多人次，到青岛、南京、宜兴等地学习桥梁病害处理方法、高架桥面伸缩缝维修、钢构桥梁培训等现代养护管理新技术。
3、开展全员劳动竞赛，提升队伍综合素质。20xx年5月启动的开展“立足岗位赛技能，创新创业比奉献”为主题的劳动竞赛活动。设立八个专业考评小组，由各责任科室负责人分别担任小组长，分设管理目标中的五大竞赛指标、工程施工中的“八比八赛”、养护应急中的“八个确保”等劳动竞赛。自竞赛开展以来，凝聚了人心，激励了斗志，取得了明显的成果：一是面向全体职工开展合理化建议征集活动，共征 8
集到基层部门各类建议42条，其中路面施工公司沥青拌合油改气建议，已经进入项目论证实施阶段，项目将推动公司节能降耗、降低运行成本。二是养护部门开展养护技能比拼活动3次，参加人员60人次，不断推进科学化、机械化、规范化的精品养护。三是施工部门开展成本核算与控制、技术方案编制专项活动，以竞赛来锻炼施工技术人员成为多元化的人才。四是经营管理部门开展管理创新、团队协作精神教育。五是开展拓展训练，公司各部门参加，进行多层次的拓展训练，如组织员工到华西村进行团体体验活动，有效增强了团队的向心力和凝聚力。
综观20xx年工作，公司在强化经营、创新创业和人才强企等方面取得了一些成绩，但也要看到我们在适应市场、加快改革、促进发展等方面仍然存在差距。主要反映在：一是主业发展的艰巨性和市场竞争的残酷性认识不足，这是观念上的差距；二是在市政建设的寒冬面前，虽然保持了企业经济与职工收入平稳增长，但是职工的危机感、紧迫感还不强，缺少与强的比，与勇的争的朝气和活力；三是企业经营发展不平衡，经营促进发展，发展促进经营的意识不强烈，有求稳怕闯的思想；四是标杆企业建设运行了一段时间，花了一定的力气，但在规范管理、科学施工等方面与标杆企业建设的要求仍然存在着差距；五是创新创业发展不平衡，主动出击的少，被动应战的多，停留在公司推动、基层落实的初级阶段；六是公司管理与建设现代企业建设的要求不相适应，市场的变化、业主的要求与企业生产管理高效运行，还没有实现“无缝衔接”，管理的效率和效益有待进一步加强。针对上述主要问题，我们要通过深化改革、强化管理、促进发展等多种途径缩小与标杆企业的差距，为把公司打造成行业领先、地区一流、全国有名的现代市政企业而努力奋斗。
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二○一五年工作思路
经历了20xx年市政建设市场项目少、利润薄、风险大等新常态的考验，我们圆满完成了集团下达的年度目标任务。20xx年公司各项工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神，按照市政公用产业集团的总体部署，围绕适应新常态、实现新突破，研究新趋势、发展新业态，培养新人才、争取新跨越的企业改革发展目标，进一步深化企业经营，建立适应市场竞争的公司运行机制；进一步强化企业创新，稳步提升公司市场竞争能力；进一步加强企业人才培养，为公司生存与发展提供坚强保障，为在“十三五”打造市政建设行业排头兵做出新贡献。
一、进一步深化企业经营，建立适应市场竞争的公司运行机制
1、坚持经营导向。公司坚持“立足无锡，面向全国”的双轮驱动经营发展战略，巩固全省养护排头兵地位，在“十二五”末完成本地养护和大中修工作量突破1亿元，省内养护和大中修工作量突破一千五百万元。20xx年主要经营目标是：拓展本地养护市场，巩固现有市管道路、滨湖区养护阵地，开辟锡山区、惠山区等各区养护市场，向各街道市政设施养护市场延伸，实现养护和大中修工作量突破1亿元。立足本地轨道办、公建中心市政建设项目，开辟周边城市市政公用建设市场，围绕安徽、天津、常州等项目建设，形成公司品牌效应，实现工作量2亿元。加强路面材料生产和施工经营力度，通过“质量、信誉、服务”企业品牌建设，稳步提升路基材料和沥青材料市场占有率，实现工作量 10
2亿元。
2、坚持转型升级。针对市政建设市场项目少、压力大等新常态，公司“活下去”面临严峻的挑战，必须坚持转型升级，延长产业链，科学控制经营风险。根据公司主业转型需要，以合作成立高桥检测科技公司为契机，承接特殊结构桥梁检测、咨询等业务，先期在无锡市场站稳脚跟，后期向周边城市拓展，充分运用公司桥梁管理、技术、市场开拓等经验，体现技术服务增值效益。尝试与设计部门进行联合总承包，探索参股采石矿投资，延伸产业链。
3、坚持服务增值。一个持续发展的企业，必须依靠优质的产品、优秀的服务、优良的信誉，来得到甲方和社会的认可。公司通过“产品、服务、信誉”这个核心环节，突出“服务”客户这个重点，在市政公用工程的招投标、养护施工过程，乃至项目的及时衔接，以及“产品”交付环节，牢固树立客户至上理念，以优秀的服务感动客户，赢得订单，赢得市场。
二、进一步强化企业创新创优，加强内部管理，稳步提升公司市场竞争能力
1、强化依法治企。在贯彻落实中央提出的依法治国基础上，充分认识公司生产经营从内向型向外向型、粗放型向精细型、一业为主向多元发展等新趋势，认真梳理、修订、完善企业各项管理制度，以完善的内控机制、作业规程、招投标规定等企业制度建设，形成符合市场规律又适应企业自身发展的制度通用“模板”。坚持依法治企，认真落实“八项规定”，坚决反对“四风”；坚持依规治企，按制度办事，落实“三重一大”制度流程，筑牢拒腐防变的思想防线；坚持依规治人，坚决制止“下不为例”式的违反企业管理制度的行为；坚持安全生产，强化“红 11
线”意识，落实安全生产责任，为公司科学、平稳、快速发展和建设现代企业奠定基础。同时做好20xx年上半年建筑业将实施的营改增工作，通过学习新的税收征收办法，合理合规纳税，减轻企业税负，增加企业积累，保持企业稳健发展。
2、强化安全生产。以学习贯彻落实新《中华人民共和国安全生产法》文件精神，江苏省苏安【20xx年】26号文《关于印发“企业主要负责人保护员工生产安全六条规定”和“强化安全生产监管六项举措”的通知》的文件精神，必须依法依规组织生产经营，严格落实企业安全生产责任，建立覆盖全员的安全生产责任制，确保公司生产安全和市政设施运行安全。首先是建立企业安全生产管理制度，明确安全管理目标和安全管理责任。结合公司生产经营实际，安全生产管理由原来的行政负责制改为党政负责制，确立“谁主管，谁负责”的安全管理责任目标和责任主体，并将公司危险源管理与安全隐患管理纳入公司重点监控目标。其次是做好安全责任全覆盖。加强基层安全建设，开展安全质量标准化活动，加强生产作业的过程管理，按照标准、规范组织生产，努力做到施工现场标准化、岗位操作标准化、基层管理标准化。建立健全各级领导干部、管理人员、岗位员工和部门的安全生产责任制，做到安全生产责任制应覆盖本单位所有组织和人员，做到“一职一责，一岗一责”。再次是加强安全生产检查。按照企业工法和作业指导书等安全生产要求，在养护维修、路面施工、防汛防台等作业现场，加强围护、警示标志、服装穿戴等安全防护管理，排查安全隐患，落实整改措施，确保员工生产安全和公司运行安全。
3、强化标杆建设。按照养护、工程等市场招投标的要求，认真探索研究项目运作符合各利益相关方的趋势，建立起适应新形势、新趋 12
势、新业态的公司运行管理机制。一要加大公司制度执行力的检查考核，做到不越权、不擅权，确保制度管理到位；二要研究实施企业工法，将“通用模版”贯穿到各个岗位和各个环节，做到按流程办事，按制度办事，确保公司产品和服务没有瑕疵，以适应养护主业做大做强的需要；三要落实合作经营管理办法、项目评审办法，为规范企业管理行为，开展合作双赢，合理规避市场风险打好基础。
4、强化自主分配。坚持“自主经营、自主分配”的公司激励机制，根据公司出台的年度计经指标，按照部门月度效益完成情况申请月度效益工资，由部门依据员工个人业绩合理拉开收入分配差距，加大绩效工资改革分配力度。按照公司出台的经营激励办法，鼓励6个基层公司，深入到市场，捕捉项目信息，争取多接“订单”，多创效益，以调动全体员工的积极性、主动性和创造性。同时，全面推行工程、养护项目经理负责制，参与养护招投标，落实资金回笼目标，实行质量、安全和及时率、各方评价等全套养护管理创新，以解决本地和外地、效率和效益等方面适应市场化运作的要求。
5、强化创新驱动。面对市场竞争新常态，要有夹缝中生存的勇气和毅力，公司创新的立足点在于：坚持企业经营、管理、生产环节的持续创新，不断壮大公司实力；坚持节能增效创新，提升企业效益和市场竞争力；坚持公司形象创新，提升市场美誉度。继续深化废旧沥青再生利用，由道路基础向面层应用方向努力，做好开源节流；在20xx年“油改电”项目每年为公司创效200多万元，20xx年通过“油改气”科技项目的实施，再为公司每年开源创效200多万元。通过创新驱动，加大橡胶沥青车辙处理使用力度，争创经济、社会、环境效益。
三、进一步加强企业人才培养，为各业发展提供坚强保障 13
1、加强企业人才培养。20xx年省住建厅下发了关于施工企业承建工程项目人员配置的规定，提出每项超过3000万元工程量的项目必须配备“五大员”。依据住建厅的要求，公司“五大员”缺口大，必须动员广大员工参加培训考证，做到持证上岗，为公司承接工程和加快发展做好人才保障工作。按照公司出台的“公司员工职业生涯导航计划”，依据员工个人晋级、晋升目标，加强专业技术培训；根据个人业绩，选择优秀人才选送高校培养；落实项目经理培养制度，增强项目领导、组织、实施能力；组织考察学习活动，增强技术业务能力；按照主业发展需要，及时培养和储备后续人才。通过多个层面的员工职业导航规划，培养出一批“能打仗、打胜仗”的专业人才队伍。
2、加强员工薪酬改革。充分体现施工企业的特点，在充满竞争的市政建设市场上，公司不仅要面对本地和外地两个市场的竞争，而且面临着主业延伸扩大和人才不足的矛盾，为此要不断培养经营管理人才、能工巧匠等适合公司“十大”资质发展的人才。推行项目薪酬责任制，即中标项目的“五大员”必须为项目施工管理负责，实施“在其位，有其薪”制度，兑现安全员、质检员岗位绩效薪酬。推行职称评审分离，鼓励员工职称晋级，对有职称而不在其位的员工进行落聘处理。增设科室员工主管，加强星级员工队伍建设，“五星”分五个等级的员工进行每月岗位补贴，鼓励员工不断晋级，激励起员工学经营、学技术、学业务的广泛热情。加强特殊工种的员工技能培养，如绿化工、焊工等特殊人才，加大技工、技师培养。
3、加强企业劳动竞赛。深入开展“立足岗位赛技能，创新创业比奉献”为主题的劳动竞赛活动，20xx年，我们将深化劳动竞赛的成果，创新劳动竞赛形式，提高劳动竞赛层次，深化劳动竞赛内涵，激发职工 14
参与劳动竞赛的热情，探索更加有效的途径提高生产效率，以促进企业生产经营目标的实现，提高企业竞争力，推动企业持续发展，不断增强团队的向心力和凝聚力，培养和激发职工创新创业活力。
雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。20xx年是公司适应市政建设市场新常态的重要一年，我们相信，在市政公用产业集团的领导下，只要我们通力合作、创新奋进，攻坚克难、奋勇争先，做强做大、争树标杆，我们确保国有资产保值增值和企业做大做强的目标一定会实现！ 15