龙岩市新罗区水鸭科煤炭有限公司水鸭科煤矿
安全“拉网式”大检查自查自纠及整改报告
为认真贯彻落实《龙岩市人民政府办公室关于切实做好当前煤矿安全生产工作的通紧急通知》（龙政办电［2015］42号，认真吸取近期事故教训，进一步加强矿井安全生产工作，我矿于20##年6月29日组织了一次全面的安全“拉网式”隐患大检查的自查自纠，并根据自查自纠出现的安全隐患，提出了全面的整方案。
一、指导思想：
根据龙岩市政府办公室文件精神，确保矿井安全生产形势稳定，切实开展好安全隐患自查自纠，有效防止安全生产事故发生，纵向到底，横向到边，不留死角；特别重点针对水害、火灾、顶板管理、“一通三防”和人车管理等情况进行排查治理；加强安全隐患排查自理力度，把事故隐患消灭在萌芽状态，不留后患。彻底整治隐患，对隐患建立隐患排查治理档案，落实整改责任单位、责任人、整治措施、完成时限，确保整改到位；对重大隐患编号登记，挂牌督办，限期整改，专人负责，复查消号制度，做到责任落实到人，整改措施，整改资金，整改限期，应急预案五落实，确保我矿20##年安全生产目标顺利实现。
二、安全“拉网式”大检查自查自纠及整改领导小组：
组长：许国塔（矿长）
副组长：张永汉（总工）
成员：李高升 温学文 王桂培 张家模 石海苑 吴灶龙 何爱明
石海苑 王清海
领导小组工作责任：在组长领导下，各成员积极参与自查自纠检查内容，对分工检查范围内的隐患排查负责，查出一处，清理一处，落实一处，做到不留死角，消除隐患，积极工作，认真负责，彻底整改，完成任务。
三、检查治理方式：
（一）根据《龙岩市人民政府办公室关于切实做好当前煤矿安全生产工作的通紧急通知》（龙政办电［2015］42号文件精神及相关会议精神，组织自查自纠，逐条对照《福建省煤矿安全生产事故隐患分类分级标准（试行）》（闽煤安监监察［2012］46号）规定4大类45小类487种隐患类别，展开自查，对查出隐患进行全面整改。
（二）自查自纠工作重点：
1.《七条规定》及“安全法治”宣贯情况：是否制定并实施宣贯《七条规定》的工作方案；是否结合本矿实际制定了落实《七条规定》的实施细则；是否按照第十四个“安全生产月”主题活动开展安全法治宣贯等。
2.矿井水害防治情况：矿井防治水制度及机构人员配备是否齐全；矿井及周边老空区积水是否查清；矿区岩溶水情况是否调查核实清楚，并制订有效可行的防范措施；探放水是否落实“三专”制度；雨季“三防”措施是否落实；是否编制水害应急救援预案并组织演练。
3.矿井通风系统情况：通风系统是否合理、完善、可靠；是否有违反规定的串联通风；采掘作业地点风量、风速是否符合要求；局部通风管理是否符合规定。
4.瓦斯治理情况：安全监控系统和人员定位系统的安装和使用是否符合规定；各类传感器、中继站（分站）识别卡、读卡器等设备设施是否定期检测检验和调校；下井人员信息是否100%录入，并做到完整、真实、准确，下井人员是否100%佩戴识别卡入井；瓦斯超限是否按规定停电、撤人、查明原因和追究责任。
5.矿井生产布局情况：采掘工作面数理、开采顺序以及采煤方法工艺是否符合规定要求，支护方式是否到位；是否存在“三超”生产，超层越界开采等行为。、
6.矿井防灭火情况：是否按规定对开采煤层的自燃倾向性和煤尘爆炸性等级进行鉴定；井上下消防材料库及所配备的器材是否符合有关规定。
7.矿井顶板管理情况：采掘作业规程是否进行顶板专项技术论证并制订安全技术措施；采掘工作面是否存在空顶作业；掘进工作面是否采取前探梁措施，并配备长、短撬棍等安全设施；是否安装有关规定严格执行敲帮问顶；采掘作业规程是否全员学习贯彻。
8.矿井机电设备管理情况:矿井各类设备、器材、仪器、仪表、防护用品是否符合国家安全标准或者行业安全标准并完善可靠；矿井供电是否可靠，提升运输设备特别是人车的使用、维护、检修等是否符合规定；斜井提升是否设置“一坡三档”；主要通风机、水泵、空压机、提升设备、人车等设备是否按照规定定期检测；是否使用国家明令禁止的淘汰设备；是否按规定建设完善井下安全避险“六大系统”。
9.矿井密闭管理情况：是否按照“三个一致原则”管理井下密闭；是否存在未经批准擅自打开密闭的违法行为；是否按照规定定期组织密闭巡查。
10.矿井紧急避险系统建设运行情况：是否按照规定和标准建设紧急避险系统并有效运行和管理，设置的避灾路线是否合理，避灾标识是否清晰明了；自救器是否按规定的标准和数量配备，状态良好；避难硐室内准备设施是否配备齐全，与其它五系统连接是否顺畅，其他相关设备设施情况。
11.矿井隐患排查治理情况:是否按照有关规定对隐患进行分类、分级管理及时上报；重大隐患治理的责任、措施、资金、期限和预案是否做到“五到位”实行挂牌督办和整改销号制度。
12.矿井安全质量标准化建设情况：是否制订安全质量标准化考评奖惩办法，是否定期组织开展安全质量标准化考评，并进行奖惩。
13.在建煤矿管理情况：建设项目审批、开工等手续是否齐全，是否按照批准的设计组织开展安全质量标准化考评，并进行奖惩。
14.矿领导带班下井情况：煤矿领导是否按照有关规定带班下井，是否做到与工人同时下井、同时升井；煤矿领导带班下井是否执行“三联单”制度。
15.安全培训教育情况:煤矿特种作业人员经培训合格并持证上岗；配备的专业技术人员数量、专业类型是否符合有关规定，是否按照规定进行安全培训；是否依法签定煤矿劳动用工合同。
16.应急救援情况：是否建立矿山救护队或者签订救护协议；救援物资储备和设备、设施是否符合规定；是否制订应急救援预案并组织演练。
17.职业危害防治情况：是否建立健全从业人员健康档案；是否按照规定对从业人员进行职业健康检查；是否向从业人员发放各类个体防护用品。
18.停业整顿（改）煤矿管理情况：是否按照有关规定要求制订整改方案并上报；入井人员是否在规定的区域内从事相关整改作业；是否落实整改措施并对情况及时上报。
19.煤矿整顿关闭情况：列入今年实施关闭煤矿的进展情况；是否制订整改政策措施。
四、加强整改力度，强技术、重装备、高投入、重成效的治理理念,全面落实到位。
五、时间安排：
1.20##年6月29日，全面进行自查自纠，提出排查、整改措施。
2.20##年7月2日，进行一次“回头看”，再排查，再整改。
六、安全生产隐患自查自纠及整改措施（见下表）。
龙岩市新罗区水鸭科煤炭有限公司水鸭科煤矿
矿长（主要负责人）：
20##年7月5日
龙岩市新罗区水鸭科煤炭有限公司水鸭科煤矿
安全“拉网式”大检查自查自纠 及整改措施落实情况表
第二篇：药品流通领域质量安全隐患大检查大整改自查报告(药品经营)
药品流通领域质量安全隐患
大检查大整改自查报告
食药监局：
按照《关于开展药品流通领域质量安全隐患大检查大整改工作的通知》精神，我企业立即贯彻落实各项制度和要求，对照自查项目认真解决存在的不足，现将自查情况报告如下：
一、管理职责明确、制度完善，执行尚待近一步加强，在本单位负责人的带领下，能认真执行药品质量管理规范的各项制度及各岗位质量责任，对药品的购进、验收、陈列、养护等环节的管理及实施情况进行了考核，对人员服务质量方面也明确了由企业负责人对这些职责及管理规定考核，根据考核情况与制度落实共同采取了一定的奖惩手段，不断完善药品质量管理制度的落实。
二、加强人员管理制度，组织参加各种安全培训，提高人员业务水平。本企业药店现有员工均参加了上岗培训，质量负责人及药师在职在岗能较好地提供用药咨询和监督好药品质量控制，能定期对企业员工进行继续教育，并对他们的专业知识进行考核，验收员、养护员能掌握好相应的知识，完成本职工作。能够按照质量管理体系文件（制度）开展经营活动，定期对质量管理体系文件进行审核、修订。
三、有较好地营业场所和良好的养护设施，确保药品质
量，店堂内整洁明亮，标志醒目，分类清楚，企业服务公约一目了然。陈列架上、货柜里面，商品摆放洁净整齐，还设置了安全用药咨询台，处方审核处，拆零专柜。营业区、办公区、生活区、相互分开，并按照规定配备了一些必需的药品养护设备，给药品储存，养护提供了较好地条件。
四、严格控制进货渠道，认真做好药品验收。我们严格按照批准的经营方式和经营范围从事经营活动，药品购进时，先审核首营企业的资质，并核对采购合同，明确质量条款，按货验收时，首先做到票货相符，并核对品名、规格、批号、数量，然后签字验收，做好验收记录，保存好送货凭证，及时索取该批的检验报告，并做好记录存档，如在验收时发现有问题的药品能及时向质量负责人报告并做好记录。
五、陈列的药品摆放整齐，分类清楚，先按OTC和处方药分开，内服药和外用药分开，药品和非药品分开，易串味的分开，再按药品的作用和剂型细分，对重点养护的品种做到每月检查一次，其它药品定期检查，发现有质量可疑的能立即上报质量负责人，做好药品近效期催销表，做到先进先出。
六、做好药品销售工作，让服务更专业，让顾客更满意。 营业时间，药师、员工一律佩戴胸卡，设立了用药咨询处和处方审核处，免费为顾客测量血压，对顾客的用药和使用进行指导，并对处方药的销售做到先审方再配药，并制定相应
的管理制度，加强了含麻黄碱复方制剂等重点药品的监测，同时建立了质量查询，药品不良反应报告，顾客投诉等一系列制度及台账，特别对顾客反应的药品质量问题，做到专人负责认真接待，及时处理。对一些扩大疗效的广告产品及一些不是药品而说是奇效的品种，我们一律不做，诚信为本，踏实经营，对群众的健康负责。
七、认真执行事故报告及应急处理制度，落实重大危险源监测监控措施，应急管理制度措施落实到位。配备的设施设备能够满足相关安全（防火、防爆等）标准要求、安全防护措施到位，企业库房及设施、设备能够满足药品的合理、安全储存需求。
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