山西泽州天泰西陈庄煤业有限公司

安全生产大检查自查自纠报告

（20##年8月）

   山西泽州天泰西陈庄煤业有限公司安全生产大检查自查自纠报告

泽州县安监局：

为贯彻落实《山西省安全生产监督管理局关于组织开展预防性安全检查的通知》(晋安监应急字(2013)12号）、《泽州县安全生产监督管理局关于组织开展预防性安全检查的通知》（泽安监发〔2013〕142号）关于集中开展安全生产大检查的通知要求，切实加强我矿安全生产工作，我矿在对矿井各个系统、安全管理进行自查基础上，于20##年8月30日集中组织了一次全面的安全生产大检查，现将我矿安全大检查自查自纠情况报告如下：

一、指导思想

    认真贯彻落实国家、省政府和市、县政府文件精神，把集中开展安全大检查、安全隐患大排除作为当前安全生产的首要任务，按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，全面深入进行安全生产隐患排查治理，做到纵向到底，横向到边，不留死角，全面落实煤矿安全生产主体责任，实现安全隐患得到及时有效排除，把事故隐患消灭在萌芽状态，不留后患，有效防止安全生产事故发生，确保我矿20##年安全生产目标顺利实现。

二、组织机构

   （一）矿成立了安全大检查自查自纠领导小组，人员组成为：

    组  长： （矿    长）

    副组长： （总工程师）、 （安全副矿长）、

             （生产副矿长）

    成  员：（机电科长）、（机电副科长）、（安全科长）、（调度室主任）、（调度室副主任）、（通风科科长）、（安监科）、（机运队队长）（采煤队队长）、（质量标准化主任）

   （二）、领导小组工作责任

    在组长领导下，各成员积极参与自查自纠检查内容，对分工检查范围内的隐患排查负责，查出一处、整改一处、落实一处，达标一处，坚决做到不留死角，消除隐患，积极工作，认真负责，彻底整改，完成任务。

三、检查重点：

    1、检查对国家领导人对安全工作的重要指示，国家和省、市、县各级政府关于开展安全生产大检查活动通知的学习贯彻落实情况；煤矿企业安全生产责任主体落实情况；开展隐患排查治理与反“三违”情况；企业内部安全生产监督管理落实情况；安全教育培训、安全生产资金投入和物质保障等情况。

    2、安全基础建设管理情况。重点检查安全生产管理机构设置与安全生产人员配备，安全生产管理制度、岗位责任制的建立健全与执行落实，煤矿安全质量标准化建设，安全设计、安全措施编制与执行，安全生产管理图纸、资料建立完善情况。

3、安全系统建设使用情况。检查煤矿采掘生产系统、矿井通风系统、瓦斯抽采系统、供电系统、提升系统、排水系统和煤矿“六大系统”（安全监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统）建设使用情况。

4、《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》、《七条规定特别行动》、《煤矿安全生产“七大攻坚举措”》和《煤矿瓦斯防治“十条禁令”》的贯彻落实执行情况。

5、“雨季三防”安排落实情况。

6、煤矿炸材运输、储存、使用管理情况。

五、自查内容及结果

    1、无证、证照不全或过期、超许可范围从事生产经营建设，以及倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让安全生产许可证的。

检查结果：我矿证照合法有效，没有存在超许可范围从事生产经营建设，以及倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让安全生产许可证的。

    2、停产整顿、整合技改未经验收擅自组织生产及违反建设项目安全设施、职业卫生“三同时”规定的。

 检查结果：我矿属正常生产矿井，不存在停产整顿、整合技改。

    3、瞒报谎报事故、以及重大隐患隐瞒不报或不按规定期限予以整治的。

检查结果：我矿20##年生产以来，未发生重伤及重伤以上事故，也未存在重大安全隐患。

    4、拒不执行安全监管指令、抗拒安全执法的。

    检查结果：我矿对上级安全检查所发现的隐患整改比较重视，严格按照安全监管指令执行，没有出现抗拒安全执法现象。

    5、非法用工、无证上岗的。

    检查结果：我矿没有存在非法用工现象，特殊工种特殊工种作业人员证照齐全，部分特殊工种作业人员正在新训或复训之中。

    6、作业规程不完善，缺乏针对性和可操作性，以及现场管理混乱、违章操作、违章指挥和违反劳动纪律的。

    检查结果：我矿所有作业地点均执行了“一工程一措施”，采掘工作面全部编制了作业规程，但是3203采煤工作面作业规程内容不完善,；井下现场：3203运输巷部分支护质量较差，矿井没有出现违章操作、违章指挥和违反劳动纪律行为。

    7、安全生产工艺系统、技术装备、监控设施、作业环境、劳动防护用品配备不符合规定要求的。

    检查结果：我矿安全生产工艺系统、技术装备、监控设施、作业环境、劳动防护用品配备基本符合规定要求。

    8、隐患排查治理制度不健全、责任不明确、措施不落实、整改不到位的。

    检查结果：我矿建立健全了隐患排查治理制度，责任明确，措施落实，但是存在部分隐患未按时整改到位现象。

    9、应急救援队伍、装备不健全，应急预案制定修订演练不及时，以及自救装备配备不足、使用培训不够的。

    检查结果：矿井应急救援队伍、装备比较健全，矿井制定了应急预案并制定了演练计划。

    10、新材料、新设计、新装备、新技术未经安全检测核准投入使用的。

    检查结果：我矿所有设备、材料、装备已经安全检测核准后投入使用。

    11、其他违反安全生产法律、法规、规章的生产经营建设行为。

    检查结果：无

    12、对《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）明确的15类重大安全生产隐患和行为，未治理或治理不彻底的。

    检查结果：我矿无15类重大安全生产隐患和行为。

    13、矿井未按照批准的开发利用方案或矿山设计组织生产的。

    检查结果：我矿一直按照批准的开发利用方案和《安全专篇》组织生产。

    14、非法违法盗采煤炭资源的，越层越界开采的，以探代采的。

    检查结果：我矿无越层越界开采行为，矿井一直合法开采。

    15、矿井未落实“两个四位一体”综合防突措施或防突措施效果未达标的。

检查结果：我矿防突措施执行较好，瓦斯抽采效果达标。

   16、在抽采未达标煤层进行采掘生产的。

   检查结果：我矿3205采面已经实现瓦斯抽采达标。

   17、水害威胁严重，防治措施不到位违章组织生产的。

   检查结果：我矿水害防治措施到位，严格执行了“逢掘必探、有疑必停、先探后采（掘）”，矿井无大的水害威胁。   

   18、矿井1个月内3次以上瓦斯超限未按事故调查处理或瓦斯超限被责令停产整顿仍组织生产的。

检查结果：矿井没有出现1个月内3次以上瓦斯超限现象。

   19、未认真贯彻执行《矿长保护矿工生命安全七条规定》和《七条规定特别行动》，存在违章行为和重大安全隐患的。

   检查结果：我矿认真开展了《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》和《七条规定特别行动》，基本做到了铁七条、钢执行、全覆盖、真落实、见实效，切实维护了矿工合法权益、生命安全和身体健康。

20、矿井未全面开展“打非治违”专项行动的。

我矿制定了《20##年“打非治违”实施方案》并严格落实各项举措，取得了较好效果。

六、安全生产大检查隐患排查治理情况     

通过8月30日的安全大检查，我们共排查出16条影响安全生产的隐患和问题，根据检查出的隐患和问题，我矿立即召开了整改专题会议，按照隐患整改责任人、期限、措施、资金、预案“五落实”要求进行了布置安排，明确了整改责任人、整改达标时间、验收标准、资金保障，细化了整改措施。各条隐患已经全面整改完成(见后附表)。七、工作措施

（一）、高度重视，加强领导。要充分认识此次安全生产大排查、大整治对做好我矿安全保障工作的重大意义，把大排查、大整治作为当前我矿安全生产的重要任务，加强领导，认真抓实抓好。要层层落实安全生产责任制，主要负责人、各级领导要切实负起安全生产第一责任人的责任，组织开展好检查和督查工作。要制定安全生产大检查、安全隐患大排除实施方案，制定相关制度并严格落实。

   （二）、精心组织，务求实效。要周密安排，细化任务，落实责任，改进方式方法，增强针对性和实效性，确保大排查、大整治全面彻底、不走过场。要以此次大检查为契机，进一步强化安全监管，深化安全整治，夯实安全生产工作基础。

   （三）、严格抓好煤矿各项安全管理制度的执行。要抓好矿领导下井带班制度、隐患排查治理制度、安全会议制度、入井管理制度等制度的执行落实。各矿井要做到入井人员登记记录、矿灯发放记录、入井人员检身记录“三对口”。

   （四）严格执行好煤矿瓦斯治理、防治水、顶板管理、机电运输管理等煤矿安全生产管理规定。

   （五）、深入检查，及时整改。坚持边排查边整改，以排查促整改。对排查中发现的隐患和问题，能整改的要立即采取有效措施予以整改；暂时不能立即整改的，要制定并落实防范措施，指定专人盯守，限期整改、跟踪落实。必须每月定期组织进行不少于1次的安全大检查、安全隐患大排除活动；组织安全检查组不定期进行安全隐患排查治理进行监督检查；组织安全巡查组加强对煤矿中夜班矿领导值班、带班与反“三违”的检查，并坚持开展好每天的安全自查自纠工作。

   （六）认真贯彻《七条规定》，严格执行“特别行动”，要做到“十个禁止”，严格落实安全生产主体责任，建立健全企业法人代表、矿级领导、特种作业人员到一线工人的全方位、全覆盖、全过程安全生产责任体系。必须认真扎实落实好“保护矿工生命，矿长守规尽责”，严格遵守《七条规定》，严厉打击违规行为，使矿长更好的履行安全生产第一责任人的责任，切实保护矿工生命安全，有效遏制和防范事故，切实维护矿工生命安全和身体健康。

八、下一步工作计划及要求

   1、必须认真履行好安全生产主体责任，认真搞好安全生产自查自纠，彻底整治隐患。

2、每月必须至少组织进行一次全面的安全生产大检查、安全隐患大排除，要点滴过细。  

3、对排查中发现的问题及隐患，下达隐患整改指令，限期整改到位。

4、组织落实好企业安全生产主体责任，严格执行“七条规定”、“十个禁止”、“一禁令、五规定”和四个“100%”，切实把我矿职工安全培训情况纳入检查内容，把“不知、不懂、不会”作为隐患来抓好抓实。加快建设“六大系统”，紧急避险系统建设，我矿现已投入使用，继续深入推进我矿安全质量标准化建设。

   5、严格执行红线制度，严禁超能力生产，超强度作业，超定员生产；严禁领导违章指挥，工人违章作业，违反劳动纪律。

   6、按照“保护矿工生命，矿长守规尽责”原则落实好《七条规定》和“特别行动”的具体实施办法，将执行落实情况纳入安全生产奖惩制度体系，实行举报奖励措施，认真接受上级安监部门对我矿开展的学习教育及实施情况的检查指导。

7、认真查找本矿违反《七条规定》的行为，深入分析煤矿安全生产方面存在的主要问题和薄弱环节，严格按实施细则并分解落实责任，确保《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》和“特别行动”开展的实际效果。

                              二〇##年八月三十日

 

安全生产隐患自查自纠及整改措施落实表

第二篇：7.1安全大检查自查自纠及整改报告

龙岩市新罗区水鸭科煤炭有限公司水鸭科煤矿

安全“拉网式”大检查自查自纠及整改报告

   为认真贯彻落实《龙岩市人民政府办公室关于切实做好当前煤矿安全生产工作的通紧急通知》（龙政办电［2015］42号，认真吸取近期事故教训，进一步加强矿井安全生产工作，我矿于20##年6月29日组织了一次全面的安全“拉网式”隐患大检查的自查自纠，并根据自查自纠出现的安全隐患，提出了全面的整方案。

   一、指导思想：

   根据龙岩市政府办公室文件精神，确保矿井安全生产形势稳定，切实开展好安全隐患自查自纠，有效防止安全生产事故发生，纵向到底，横向到边，不留死角；特别重点针对水害、火灾、顶板管理、“一通三防”和人车管理等情况进行排查治理；加强安全隐患排查自理力度，把事故隐患消灭在萌芽状态，不留后患。彻底整治隐患，对隐患建立隐患排查治理档案，落实整改责任单位、责任人、整治措施、完成时限，确保整改到位；对重大隐患编号登记，挂牌督办，限期整改，专人负责，复查消号制度，做到责任落实到人，整改措施，整改资金，整改限期，应急预案五落实，确保我矿20##年安全生产目标顺利实现。

   二、安全“拉网式”大检查自查自纠及整改领导小组：

   组长：许国塔（矿长）

   副组长：张永汉（总工）

   成员：李高升  温学文  王桂培   张家模  石海苑  吴灶龙  何爱明

石海苑  王清海

   领导小组工作责任：在组长领导下，各成员积极参与自查自纠检查内容，对分工检查范围内的隐患排查负责，查出一处，清理一处，落实一处，做到不留死角，消除隐患，积极工作，认真负责，彻底整改，完成任务。

   三、检查治理方式：

   （一）根据《龙岩市人民政府办公室关于切实做好当前煤矿安全生产工作的通紧急通知》（龙政办电［2015］42号文件精神及相关会议精神，组织自查自纠，逐条对照《福建省煤矿安全生产事故隐患分类分级标准（试行）》（闽煤安监监察［2012］46号）规定4大类45小类487种隐患类别，展开自查，对查出隐患进行全面整改。

   （二）自查自纠工作重点：

1.《七条规定》及“安全法治”宣贯情况：是否制定并实施宣贯《七条规定》的工作方案；是否结合本矿实际制定了落实《七条规定》的实施细则；是否按照第十四个“安全生产月”主题活动开展安全法治宣贯等。

2.矿井水害防治情况：矿井防治水制度及机构人员配备是否齐全；矿井及周边老空区积水是否查清；矿区岩溶水情况是否调查核实清楚，并制订有效可行的防范措施；探放水是否落实“三专”制度；雨季“三防”措施是否落实；是否编制水害应急救援预案并组织演练。

3.矿井通风系统情况：通风系统是否合理、完善、可靠；是否有违反规定的串联通风；采掘作业地点风量、风速是否符合要求；局部通风管理是否符合规定。

4.瓦斯治理情况：安全监控系统和人员定位系统的安装和使用是否符合规定；各类传感器、中继站（分站）识别卡、读卡器等设备设施是否定期检测检验和调校；下井人员信息是否100%录入，并做到完整、真实、准确，下井人员是否100%佩戴识别卡入井；瓦斯超限是否按规定停电、撤人、查明原因和追究责任。

5.矿井生产布局情况：采掘工作面数理、开采顺序以及采煤方法工艺是否符合规定要求，支护方式是否到位；是否存在“三超”生产，超层越界开采等行为。、

6.矿井防灭火情况：是否按规定对开采煤层的自燃倾向性和煤尘爆炸性等级进行鉴定；井上下消防材料库及所配备的器材是否符合有关规定。

7.矿井顶板管理情况：采掘作业规程是否进行顶板专项技术论证并制订安全技术措施；采掘工作面是否存在空顶作业；掘进工作面是否采取前探梁措施，并配备长、短撬棍等安全设施；是否安装有关规定严格执行敲帮问顶；采掘作业规程是否全员学习贯彻。

8.矿井机电设备管理情况:矿井各类设备、器材、仪器、仪表、防护用品是否符合国家安全标准或者行业安全标准并完善可靠；矿井供电是否可靠，提升运输设备特别是人车的使用、维护、检修等是否符合规定；斜井提升是否设置“一坡三档”；主要通风机、水泵、空压机、提升设备、人车等设备是否按照规定定期检测；是否使用国家明令禁止的淘汰设备；是否按规定建设完善井下安全避险“六大系统”。

9.矿井密闭管理情况：是否按照“三个一致原则”管理井下密闭；是否存在未经批准擅自打开密闭的违法行为；是否按照规定定期组织密闭巡查。

10.矿井紧急避险系统建设运行情况：是否按照规定和标准建设紧急避险系统并有效运行和管理，设置的避灾路线是否合理，避灾标识是否清晰明了；自救器是否按规定的标准和数量配备，状态良好；避难硐室内准备设施是否配备齐全，与其它五系统连接是否顺畅，其他相关设备设施情况。

11.矿井隐患排查治理情况:是否按照有关规定对隐患进行分类、分级管理及时上报；重大隐患治理的责任、措施、资金、期限和预案是否做到“五到位”实行挂牌督办和整改销号制度。

12.矿井安全质量标准化建设情况：是否制订安全质量标准化考评奖惩办法，是否定期组织开展安全质量标准化考评，并进行奖惩。

13.在建煤矿管理情况：建设项目审批、开工等手续是否齐全，是否按照批准的设计组织开展安全质量标准化考评，并进行奖惩。

14.矿领导带班下井情况：煤矿领导是否按照有关规定带班下井，是否做到与工人同时下井、同时升井；煤矿领导带班下井是否执行“三联单”制度。

15.安全培训教育情况:煤矿特种作业人员经培训合格并持证上岗；配备的专业技术人员数量、专业类型是否符合有关规定，是否按照规定进行安全培训；是否依法签定煤矿劳动用工合同。

16.应急救援情况：是否建立矿山救护队或者签订救护协议；救援物资储备和设备、设施是否符合规定；是否制订应急救援预案并组织演练。

17.职业危害防治情况：是否建立健全从业人员健康档案；是否按照规定对从业人员进行职业健康检查；是否向从业人员发放各类个体防护用品。

18.停业整顿（改）煤矿管理情况：是否按照有关规定要求制订整改方案并上报；入井人员是否在规定的区域内从事相关整改作业；是否落实整改措施并对情况及时上报。

19.煤矿整顿关闭情况：列入今年实施关闭煤矿的进展情况；是否制订整改政策措施。

四、加强整改力度，强技术、重装备、高投入、重成效的治理理念,全面落实到位。

五、时间安排：

   1.20##年6月29日，全面进行自查自纠，提出排查、整改措施。

   2.20##年7月2日，进行一次“回头看”，再排查，再整改。

六、安全生产隐患自查自纠及整改措施（见下表）。

                 

                         龙岩市新罗区水鸭科煤炭有限公司水鸭科煤矿

                                     矿长（主要负责人）：

                                        20##年7月5日

                                   龙岩市新罗区水鸭科煤炭有限公司水鸭科煤矿

安全“拉网式”大检查自查自纠  及整改措施落实情况表