二○##年七月二十四日
湖南****水泥有限公司
20##年安全生产标准化自评报告
一. 会议时间：20##年7月20日
二. 会议地点：办公楼二楼会议室
三. 会议主持：与会人员：
四. 安全生产标准化完成情况
湖南****水泥有限公司（以下简称“****”）位于湖南省**市永安镇永新社区，注册资金为16000万元。
工厂前身为兆山新星集团湖南**水泥有限公司，始建于20##年，现有一条日产5000吨熟料新型干法水泥生产线，20##年10月被南方水泥整合重组。20##年配套建设10MW纯低温余热发电系统，形成了年产优质水泥200万吨的产能规模，于20##年通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全三项国际认证的现代化水泥企业。
作为水泥制造企业，安全是企业核心价值的体现，是做好一切工作的基础。公司自加盟南方水泥来，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，切实抓好安全管理工作，以确保安全生产为重点，着力构建安全生产教育培训、安全管理制度建设、安全管理责任制落实三大管控体系，扭转了原来民营企业安全生产意识淡薄、安全整体素质低下、安全事故频发的“重利益轻安全”的局面。
****自20##年建立职业健康安全管理体系以来，职业健康安全管理逐步趋于规范化。公司先后成立了安全管理委员会和安全管理办公室，负责全公司的安全管理工作，构筑了安全管理委员会领导，各单位参与的安全管理组织体系。同时，公司不断加强安全投入，从“软件”和“硬件”多方面、多层次的改善公司的安全管理环境，积极加强与上级安全主管部门在职业病防治、隐患治理和安全应急等方面的协同。
为进一步规范公司安全管理，提升企业安全管理水平，20##年10月，公司全面开展安全标准化示范企业创建工作，将安全标准化创建与公司原有的职业健康安全管理体系进行有机融合，逐步构筑包括：安全管理方针、目标指标管理方案、安全管理运行控制程序以及涵盖：安全管理制度、应急预案、安全风险识别、现场安全标识、外包方管理在内的四层级安全标准化管理框架，形成了一套完整的安全标准化管理模式。
根据安监总管四[2011]55号《水泥企业安全生产标准化评定标准》及公司《安全生产标准化绩效评定制度》要求，公司组织召开安全生产标准化自评首次会议，成立了由安全分管领导刘道忠为组长的安全生产标准化绩效评定小组。评定小组根据《水泥企业安全生产标准化评定标准》的有关要求，针对本公司实际情况，采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法严肃、认真地进行考评，现将自评结果汇报如下：
（一） 安全生产目标
1. 目标
公司建立了《安全生产目标管理制度》，并经总经理审核后以文件形式发放。制度明确了目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容及相应环节的责任部门或责任人相应责任。根据该制度要求，公司制定了《20##年安全生产目标与指标》，并在计划中明确了20##年度安全生产控制目标与指标。
2. 监测与考核
公司根据各部门在安全生产中的职能，将年度安全生产目标分解落实到各基层单位和职能部门，并制定了实施计划和考核办法。各基层单位根据公司制定的安全生产目标，结合自身实际，制定了本单位安全目标分解落实方案，将目标分解落实到了班组、员工。公司安全管理部门根据各单位安全目标完成情况，每月对各部门、分厂进行考核，考核记录资料齐全，符合安全标准化工作要求。公司每季度发布一次安全环保工作计划，每半年进行一次安全生产目标完成情况评估，并根据评估结果及时调整安全工作计划。
（二） 组构织机和职责
1.组织机构和人员
公司成立了安全环保部专职安全管理机构，全公司共有专职安全管理人员2名，其中安全环保部配备主任1名，专职安全管理人员1名，各部门设置兼职安全管理人员8人。公司成立由董事长兼总经理任主任、副总经理任副主任，党、政、工、团各单位的主要负责人任委员的公司安全生产管理委员会，安全生产管理委员会是公司安全生产最高决策机构。安全生产管理委员会每季度召开一次安全专题会议，协调解决公司安全生产中的重大问题。各生产（辅助）部门成立由部门负责人任组长，党、团、工会的负责人、兼职安全员以及工程技术人员为成员的部门安全生产领导小组。
2.职责
公司制定了安全生产责任制管理制度，明确了安全生产责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容。根据公司机构调整情况，及时重新修订了安全生产责任制，明确了各级管理人员及员工的安全职责。年初公司董事长兼总经理与各部门负责人、部门负责人与员工层层签订《安全生产责任书》，承担和履行安全生产职责。
（三） 安全投入
1. 安全生产费用
公司一贯坚持在思想上重视安全投入，在行动上支持安全生产投入。为了保证安全生产标准化工作顺利开展，公司专门制定了《安全生产费用管理制度》，明确安全费用提取办法，专款专用，建立安全费用台账，并根据制度要求和公司安全生产实际，编制了《20##年度安全生产资金使用计划》，总预算额为358万元，用于完善、改造和维护安全防护设备设施、安全生产教育培训和配备劳动防护用品、安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改等方面。除此以外，公司更是拨付专项资金，用于安全标准化建设及现场治理工作。到目前为止，我公司在安全标准化建设方面已投入资金超过300万元。
2. 工伤保险
根据《工伤保险条例》及公司《社会保险管理制度》，公司每月为员工足额缴纳工伤保险。由于近两年公司无人身伤亡事故，暂无保险赔付资料。
（四） 法律法规与安全管理制度
1. 法律法规、标准规范
公司制定了《法律法规和其他要求管理制度》，明确了识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的程序。各单位根据制度要求，定期更新本单位法律法规清单，并向归口部门汇总，及时将新识别的法律法规融入到安全管理制度中。
2. 规章制度及操作规程
为了保证安全生产标准化顺利开展，确保公司生产安全，由安全管理部门牵头，会同各部门专业人员成立了专门的制度修订小组，重点对《安全生产管理制度汇编》《安全生产突发事故应急救援预案》、《岗位安全操作规程汇编》等文件进行了重新整理、修订，并下发到各部门（分厂）。经过整理、修订，公司现有各种规章制度56项，安全操作规程82项，综合应急救援预案1项，专项应急救援预案11项，现场处置方案12项，基本满足公司目前安全生产需要。
3. 评估及修订
公司每年召开专题会议，对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估，并编写《安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况评估报告》，并根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。但对法律法规及其他要求的评估内容不全，下步进行完善。
4. 文件和档案管理
公司制定了建立文件和档案的管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力，标识文件受控状态，并按序号及时发放至相关部门。
（五） 教育培训
1. 教育培训管理
公司建立了培训和教育管理制度，并根据国家相关规定及时修订。确定了各类安全教育的主责部门，制定了《20##年度安全培训工作计划》，定期识别安全教育培训需求，并根据计划为员工实施培训并登记建档。培训完成后，对培训效果进行评估，并根据评估结果作出改进。
2. 教育培训
①为了保证主要负责人和安全生产管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，20##年11月，公司聘请**安监局专业人士来公司为各级负责人及安全管理人员进行培训学习，21人顺利通过安全管理资格考试领取了《管理人员资格证书》。
②20##年3月，12人参加长沙质量技术监督局组织的起重、叉车司机培训，有9人通过到期年审和新证办理；11月份，由**产业园管委会组织，公司80余人参加了电工、金属焊接与切割特种作业人员培训，39人顺利取得了特种作业人员操作证；20##年3月，余热发电锅炉巡检工8人去长沙市质量技术监督局参加司炉工到期年审和新办证培训，确保公司特种作业人员100%持证上岗。
③20##年上半年公司不定期的举办各类安全知识教育班和专项安全技能培训知识（水泥清库等），受教育人员达1000余人次。
④根据安全生产标准化管理的需要，公司各部门、分厂分别组织进行了安全生产标准化管理制度、安全操作规程、应急救援预案、安全生产标准化管理手册以及作业过程风险评价等内容的培训。
⑤在狠抓员工培训的同时，不忘外来参观人员的教育培训工作。外来人员成份复杂、素质参差不齐、进厂时间没有规律性，针对这一情况，安全管理部门根据情况进行培训：对外来务工人员由安全管理部门直接进行安全告知和安全知识培训；对外来参观学习人员责成各接待部门进行安全告知和安全常识培训。但存在安全告知内容不完善情况，需进一步完善。
4. 企业安全文化建设
公司坚持把安全文化建设纳入安全生产目标管理体系，厂区道路及建筑物、特殊设备设施的醒目位置安装安全宣传标识、警示告知牌，作为安全标准化创建的重要内容，营造“我要安全、我懂安全”的安全文化氛围，坚持环境育人，努力创建安全文化。3月份，公司印发复习资料到位员工，5月份进行“爱我南方杯”全员安全知识竞赛；6月底，成功举办安全知识抢答赛，同时进行“全国安全生产月”有奖征文和摄影比赛活动。创办3期共12个专版的安全知识宣传专栏，用各种形式激发员工学习、参与和投身到安全生产管理工作中，不断提高全员安全文化与技能素质，确保公司安全生产形势的持续稳定。
（六） 生产设备设施
1. 生产设备设施建设
公司建立了新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度，生产线技改项目能够做到安全设备设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
建立生产设备设施台账，对设备进行规范管理，开展设备预知性维护保养，确保生产设备设施的安全运行。
对特种设备建立档案，并定期进行检测，做到证件齐全。
2. 设备设施运行管理
作为水泥制造企业，设备危险是企业绝大部分风险的源头。有效控制设备风险是减少企业安全风险的一项重要措施。
对于破碎机、磨机（煤磨）、预热器、分解炉、篦冷机、回转窑、余热发电等重点设备，公司安全管理人员从设备操作、润滑、检修、维护、卫生清理、辅助设备是否齐备、运转环境等方面进行统一要求，并逐一完善，逐步实现标准化管理，从“源头”上减少了危险源，控制了设备风险。
对于厂内机动车辆、起重机械、压力容器等设备，重点关注设备完好率、检验合格率、配套安全设施等相关内容，从细节上加强管理，逐步实现标准化、系统化。
对于变配电系统、固定式电气线路、动力照明箱（柜、板）等电气设备按照电气设计安装规范进行统一完善和改进。
电焊机、手持电动工具、工业气瓶、临时线路等设备作为水泥企业使用率非常高的器械和工器具，从操作使用、设备安全性、使用环境等方面按照标准进行整改，逐步实现标准化管理，降低了风险。
针对输送设备危险性大，且非常普及等特点，对设备外露传动部位全部安装防护罩，重点部位均安装了拉绳开关，并合理设置了过道桥等安全通过设施，符合安全标准化管理的要求。
但部分安全设施存在隐患，如：现场钢直梯、钢斜梯、工业防护栏杆和钢平台部分未达到标准要求；中控室无火灾报警系统；未用防火材料封堵电缆穿线孔；现场管线着色不够规范等，已制订整改措施进行落实。
3．新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废
根据《设备设施管理制度》要求对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求。不符合要求的设备设施按规定进行报废或拆除。
4. 设备设施检测检验
加强特种设备设施的维护、检查管理。定期对起重设备、厂内车辆、锅炉等设备设施进行检查，发现问题限期整改。
（七） 作业安全
1. 生产现场管理和生产过程控制
针对水泥企业生产过程中常见的危险作业，公司专门制定了相应的作业管理制度，实行作业许可制度，并监督各部门实施。
公司将厂内主要人行道与机动车道进行分离，规范了员工厂内行进路线，减少了车辆风险；同时，限定了厂区内运输车辆的物流线路，一方面有利于规范运输车辆秩序，降低了运输车辆在厂内行驶的交通风险，另一方面确保了厂环境卫生和清洁生产管理工作。
2. 作业行为管理
公司各分厂组成作业过程风险评价小组，根据本部门作业活动特点，按照不同岗位和不同的管理活动，分析可能存在的危险事件，全面识别造成危险事件的危害因素；针对每项活动中的每个工作步骤的危险源进行安全风险评价，充分分析潜在的安全隐患，强化现有控制措施的同时，进一步规范辅助控制措施，确保将安全风险等级降到最低。经过三个月的评价与讨论，按照巡检、维护、维修三类管理活动，公司各部门共完成186项作业过程安全风险评价。另外，公司还针对高空作业、焊接安全等日常管理活动制作了通用安全标准，从细节上有效指导员工的日常作业行为。但现场存在个别人员用高压气体对人体进行吹气除灰现象，下步加强员工培训。
3. 警示标志和安全防护
公司根据各部门的实际需求统一订做了600余块国家标准（GB2894和GB2893）安全警示标识牌，分区域、分类别进行悬挂，对于警示员工作业过程中的风险起到了非常好的促进作用；同时，在重点设备上统一张贴设备安全警示标志，有利于提醒员工时刻注意设备危险。公司在生产区域与非生产区域的交界地制作安装了三块大型安全告知标志牌，提醒进入生产区域的所有员工和外来人员应正确穿戴和使用必须的劳动保护用品以及其他注意事项。
公司建立了对于公司重点主机设备、楼梯、护栏、设备转动部位等，各单位按照GB2893《安全色》的相关内容进行粉刷，统一了色彩，实现了标准化管理。为进一步规范公司管道管理，公司按照GB7231《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》对所有管网进行统一标注，重点标明了管道中介质的流向，并利用不同的颜色对管道介质加以区分，既减少了施工过程中对地下管网的损坏，又能明显警示蒸汽及高压管道的烫伤等风险。
4. 相关方管理
公司对外包商严格执行准入制度，首先从源头上对外来施工单位进行资质审查，没有安全资质证书的坚决不准进入。进入公司作业外包商必须符合公司要求：第一、外包商必须首先签订《安全管理协议书》，明确责任人，落实各方安全责任。第二、外包商必须指定专职安全负责人。第三、外包商必须制定详细的安全施工方案，准备可靠的安全措施。第四、外包商必须严格执行安全操作规程，并对劳务人员进行培训，特种作业人员做到100%持证上岗。第五、外包商必须交纳安全管理承诺保证金，强化责任管理。
公司对外包商作业人中进行作业前安全交底，并加强作业过程中的安全检查和管控，对违章行为及时纠正，确保公司内施工项目的安全顺利进行。
对于进入公司的外来运输人员，公司保卫科负责从进门处发放临时安全帽，并指导外来运输人员正确使用，通过提供临时劳动保护用品减少外来运输人员在厂内的安全风险。但劳动防护用品发放不够全面，现场发现极个别散装水泥司机不戴安全帽进行操作，需进一步加强外来人员劳保用品的发放。
（八） 隐患排查
1. 隐患排查
为全面提升公司的安全管理水平，坚决遏制重大安全事故发生，切实落实各级负责人的安全生产责任，保障员工人身安全，公司安全管理部门坚持日常安全检查和月底组织安全环保大检查，采取综合检查、专业检查、季节检查、节假日检查、日常检查等多种方式进行隐患排查工作。在全国安全生产月期间，给每位员工发放《岗位安全隐患排查表》，进行全员隐患大排查，对查出的隐患，下达《整改通知单》，限期进行整改，安全管理部门及时进行跟踪验证，对逾期未完成的部门给予经济处罚，使整改措施真正落到实处。但在排查中，仍存在隐患排查不够彻底现象，已责成各分厂从深层次进行排查。
2. 预测预警
公司根据各类安全检查中发现的隐患，每月进行一次分析，查找发现公司安全生产工作中的漏洞，结合公司安全生产实际和季节特点，及时修订下一步工作的重点。
公司投资数十万元建立了安全生产信息（预警）管理系统，实现了特种设备、特种作业人员信息化管理。安全生产信息（预警）管理系统对到期需检的特种设备和资格证到期的特种作业人员提前予以预警；同时，该系统可以对职业病高发岗位员工进行有效监控，及时发出调岗通知，能有效减少职业病发病率；另外，对于即将到期安全及其他相关权证，系统也可及时发出通知，有效保持了企业法律法规合规性。
（九） 危险源监控
公司制定了危险源管理制度，明确了辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。每年初公司组织各部门对所辖区域存在的危险源进行识别和评价、登记建档，并对评价出的高度危险源制定控制措施，进行重点防范。各分厂负责人全面履行安全职责，严格执行公司安全管理制度，认真落实各项预防措施，加强各分厂安全自查、隐患整改和员工的安全思想教育工作，针对可能发生的各类事故编写了事故预案，并适时组织演练。安全管理部门和分厂兼职安全员每月对高度危险源进行检查，并认真填写检查记录。经公司认真检查，对照国家《危险化学品重大危险源辨识标准》，我公司无重大危险源。
在检查中发现技术措施和组织措施个别不够全面，是下步努力的重点。
（十） 职业健康
1.职业健康管理
根据国家安全生产监督管理总局令第23号《作业场所职业健康监督管理暂行规定》要求，公司建立健全了《职业健康管理制度》。公司对水泥行业存在粉尘、有毒有害气体、辐射、噪声和高温等危险源进行了识别，针对以上危害因素制定了有效防治措施，每季由**市环保局进行一次粉尘浓度、噪声强度监测，每年邀请**市疾病预防控制中心对职业危害场所进行现场检测，并对员工进行健康查体，及时公布监测结果和查体结果并存入档案；建立了员工健康监护档案，一人一档，对患有职业禁忌症并确诊不适合原工种的，及时调离原岗位。通过以上措施，到目前为止，公司未发现职业病。
检查中发现对相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施无相应记录。
2. 职业危害告知和警示
根据《安全生产法》、《职业病防治法》等法规规定，公司与员工签订合同时以《员工安全告知》附件形式告知从业人员工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等（劳动合同为国家统一样式）。对员工进行经常性的安全教育，提高员工对职业病危害的认识和预防职业病的能力；对存在严重职业危害的作业岗位，在醒目位置设置警示标志和警示说明。
3. 职业危害申报
按照上级主管部门要求，公司进行了“作业场所职业病危害申报与备案管理系统”在线申报。
（十一） 应急救援
公司建立健全了应急救援指挥网络，制订并持续修订重大安全生产事故（险情）应急救援预案，并在**市安全生产监督管理局备案。建立了“指挥有力、反应灵敏、行动迅速、施救有效”的应急管理队伍，做好了各种应急物资的储备，一旦发生紧急事故，各部门在领导小组的统一指挥下，快速、有效、有序地开展紧急抢救，最大限度地减少和避免财产损失。同时，每年以分厂为单位定期开展应急演练工作，举行1到2次模拟工伤事故、自然灾害、火灾等有针对性的突发事故应急演练，并有公司领导参加，以演练来对预案的科学性、合理性做出评估，并根据评估结果进行修订，既增强了员工的危机防范意识，又提高了员工避险救助的实战能力，从而构建了群策群防的应急救援体系。但存在应急装备不够完善、储备应急物资不足的情况，已制订整改计划发至各相应部门下步进行落实。
（十二） 事故报告、调查和处理
公司制定了事故管理制度，明确了报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容，并以文件形式下发到各单位。近几年，公司未发生人身伤亡事故，如发生事故，公司将根据“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效”原则进行处理，并在国家规定的时限内上报。为了预防各类事故，公司组织各分厂对其他企业发生的事故进行了回顾，并采取相应措施杜绝类似事故发生。
（十三） 绩效评定和持续改进
公司制定了《安全生产标准化绩效评定制度》，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化条款的符合情况及安全管理实施计划落实情况的测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求。
在实际评定工作中，评定报告不够全面、规范，未对相关方进行进行安全评价。由安全管理部门进行整改，实现安全生产标准化体系运行的持续改进。
六．评估结论
经过以上评估，我们发现公司安全生产标准化系统运行基本良好，有力的促进了公司安全生产工作，极大地改善了公司安全生产状况。但是系统运行过程中仍发现部分问题和缺陷。由于我公司建厂时间短，企业未整合前员工的整体素质低，安全管理基础薄弱。虽经过公司领导的大力支持和全体员工的共同努力，大部分问题得到了解决。但由于资金、技术及历史等原因，仍有部分设备、设施未能达到安全生产标准化要求，需要进一步整改。根据安全生产管理委员会意见，整改内容及整改措施已列入下一步安全工作计划，具体内容见附表《自评扣分及整改计划汇总表》。
本次绩效监测基本能够满足公司安全生产工作的需求，公司《安全生产标准化绩效评定制度》有较好的适宜性，评估结果基本能够体现公司安全生产现状。