检查总结

5月13日--5月20日先后进行了化产日常检查、消防专项检查、跑冒滴漏专项检查、电器专项检查、安全隐患检查。其中：

一、化产日常检查31项，未完成14项。

1）净化部污水池东北侧消防井盖需更换，牌子烂需修复。原因：经核实牌 子未修复。

2）机械化澄清槽下部杂物废土需清理。原因：没车，未清理。

3）机械化澄清槽西侧消防柜内消防水带烂需更换。原因：库内无消防水带。

4）富液本1#进口管道法兰处漏水。原因：已报维检。

5）3#富液泵旁有一取样管漏水。原因：已报维检。

6）富液槽有一加湿蒸汽管铁皮保温腐蚀烂应更换。原因：报计划，重新保 温。

7）泡沫槽铁皮保温腐烂严重需加固处理。原因：报计划，重新保温。

8）硫铵车间东南侧消防柜旁需加设指示牌。原因：没有指示牌，报安健环 能部。

9）硫铵车间事故应急柜内防爆手电坏。原因：报计划。

10）冷凝泵房西侧正压煤气管道旁有一蒸汽疏水阀坏。原因：没有疏水阀， 接排液管。

11）油库北门处有有1消防柜内缺一把消防钩。原因：未配备。

12）油库7#焦油罐体有部分铁皮保温坏需处理，罐体旁区域内沙子、垃圾 需清理。原因：沙子、垃圾已清理，保温报计划。

13）油库3#-4#罐中间的蒸汽管需加保温，废铁皮保温需清理。原因：已报 计划。

14）脱硫西有一水封桶上面漏水需处理。原因：已报维检。

二、消防专项检查共检查出问题28项，未完成11项。

1、煤气净化部：下发整改16项，未完成6项。

1）化产母液储槽西侧消防井中一次阀需加松动剂，消防栓管道上接绿化水管，消防栓上部阀门坏。原因：没有阀门。

2）化产循环氨水泵房东侧消防井中消防栓管道上接绿化水管，消防管接口锈死，消防接口烂，消防栓顶部阀门坏。原因：没有阀门，水管绿化用。

3）化产粗苯东面消防井水压低，顶部阀门头漏水。原因：没有阀门。

4）化产管式炉旁消防柜门坏，消防栓顶部接口密封不严漏水。原因：没有阀门。

5）综合油库北消防栓接一根绿化水管。原因：绿化用。

6）办公楼东南侧消防井未配备消防器材柜，消防栓门头生锈。原因：阀门坏报计划。

2、炼焦1部：下发整改3项，未完成3项。

1）2#炉大烟囱南侧消防井接一绿化水管，消防井没有配备消防器材柜。原因：已报计划器材柜。

2）一期凉焦台西消防井接一根绿化水管。原因：绿化用。

3）各部门灭火器多数无年检合格证。原因：已报安健环能部统一年检。

3、炼焦2部：下发整改4项，未完成1项。

1）3#炉东马路消防器材柜内无消防斧和消防钩。原因：经调度人员核实，柜内没有消防钩。

4、煤焦部：下发整改2项，未完成1项。

一期配煤塔东马路边消防井应配备消防器材柜。原因：已报安健环能部。

5、动力部：下发整改3项，全部完成。

三、跑冒滴漏检查共检查出问题35项，已下发整改35项，整改完成 时间5月24日交回安健环能部。

四、安全隐患检查共查出问题10项，已下发整改10项，整改完成时间5月24日交回安健环能部。

五、电器安全检查共查出问题

20xx年5月13日“日常”检查整改完成情况

一、共查出煤气净化部各类问题31项，未完成14项。

二、详细情况:

1）净化部污水池东北侧消防井盖需更换，牌子烂需修复。原因：经核实牌子未修复。

2）机械化澄清槽下部杂物废土需清理。原因：没车，未清理。

3）机械化澄清槽西侧消防柜内消防水带烂需更换。原因：库内无消防水带。

4）富液本1#进口管道法兰处漏水。原因：已报维检。 5）3#富液泵旁有一取样管漏水。原因：已报维检。

15）富液槽有一加湿蒸汽管铁皮保温腐蚀烂应更换。原因：报计划，重新保温。

16）泡沫槽铁皮保温腐烂严重需加固处理。原因：报计划，重新保温。

17）硫铵车间东南侧消防柜旁需加设指示牌。原因：没有指示牌，报安健环能部。

18）硫铵车间事故应急柜内防爆手电坏。原因：报计划。

19）冷凝泵房西侧正压煤气管道旁有一蒸汽疏水阀坏。原因：没有疏水阀，临时接排液管。

20）油库北门处有有1消防柜内缺一把消防钩。原因：未配备。

21）油库7#焦油罐体有部分铁皮保温坏需处理，罐体旁区域内沙子、垃圾需清理。原因：沙子、垃圾已清理，保温报计划。

22）油库3#-4#罐中间的蒸汽管需加保温，废铁皮保温需清理。原因：已报计划。

23）脱硫西有一水封桶上面漏水需处理。原因：已报维检。

第二篇：三检查总结

三整合体系检查情况总结

一． 目标与指标

1） 有毒、有害烟尘的控制：

? 施工便道洒水，车辆限速，减少烟尘对周围农田、环境的影响。 ? 禁止随意燃烧有毒、有害物品。

? 必要时发放劳动保护用品。

2） 植被保护

? 业主有要求时，按业主要求进行植被保护。

? 业主无要求时，作到文明施工的标准：施工完后，人走场清，不留任何垃圾。

? 车辆使用国家标准规定的油料。

? 不得随意填写“对施工临时用地进行绿化，恢复植被”。

二． 施工组织设计

1） 施组修改记录四个部分：

? “项目质量目标”改成“项目管理目标”。

? 10-5环境管理方案。

? 安全措施该为职业健康管理方案。

? “作业指导书”的修改。

按审批手续办理：施工技术部、安质部、谢总、监理。

2） 环境管理方案、安全管理方案要做标注：

? 目标和指标分劈的内容。

? 重要环境因素内容。

? 文明施工的简单描述。

以上三条内容重复时，可写“见某处”。以上两项内容施组中有变化的项目，在12日之前办完各项手续。

作业指导书名称：

《铁道线路工程施工作业指导文件》STJGJT/ZY01-1～19-20xx 《铁路桥涵工程作业指导文件》 STJGJT/ZY02-1～21-20xx

《公路工程施工作业指导文件》STJGJT/ZY07-1～5-20xx

《预应力张拉施工工艺标准》STJGJT/ZY12-01-20xx

《防水施工工艺标准》 STJGJT/ZY08-02-20xx

《砼结构（包括钢筋）工程施工工艺标准》STJGJT/ZY08-01-20xx

三． 环境因素

1） 段上技术科须保留各项目技术室、段机关办公科和物资科、上报的

原始资料（环境因素调查表和评价表）

2） 段机关的《环境因素调查表》和《环境因素评价表》不须受控，但

下发要有记载。

3） 段机关《重要环境因素清单》内容少，应包括过去、现在和将来的

环境因素。

4） 各项目的调查表中，数量和频率也要填上。具体的填法是：若能知

道确切的数量填数量，若不知填频率，如频繁、少量、偶然。要与评价表相吻合。

5） 《重要环境因素清单》不是一成不变的，项目可以与基层公司和集

团公司不一致。若出现上级单位没列出的环境因素，可以用《沟通

单》的形式。经批准可以填加。若重要环境因素经治理已影响不大，可以重新选出项目的重要环境因素。

6） 《环境因素调查表》整改上报。

四． 数据分析

1） 数据分析必须有数据。（哈大项目）

2） 数据分析是一个PDCA的循环过程。（哈大项目）

3） 数据分析的结论表述内容详细、清晰一些。（通辽项目）

4） 没有上报数据分析的现场9月x日前上报。（K120项目、大郑项

目）

五． 信息交流

1） 标题与内容要想一致，标题要以内容为准。

2） 次页应为目录，不应叫台帐。

3） 外部沟通应有环保部门意见。不同单位内容应有所不同。

4） 缺少内部沟通资料，如部门与部门之间，部门与项目之间。

5） 材料整理后要形成三份，项目一份，公司一份，集团公司一份。

6） 各项目上报技术科。

六．运行控制记录

1） 运行控制按照以下十五项内容检查：

人员培训；设备管理情况；物资管理。能源资源管理。材料是否采用环保产品；化学危险品控制；协商与交流情况；环境因素；法律法规和其他要求；管理方案；运行控制记录；预防措施；办公环境；废弃物管理办法；场界噪音。

2） 项目每旬要检查一次，运行控制要体现在记录中，开始几次的检查

要全面，上一次检查好的，可以不检了或隔些时间再检查。波动性大的要经常检查。（如固体废弃物的排放）检查可以是联合检查，也可以是抽查。

3） 运行控制检查中，若发现不符合，要按不符合程序填写“不符合报

告单”，严重的采取纠正措施，或者立即更正。

4） 上报技术科

七．预防措施

1） 项目要制定具体的环境、质量预防措施。上报段机关。

八．信息管理台帐：

项目建立具体的信息台帐，包括外部的、内部的、纠正措施为预防措施信息提供依据，并将项目信息台帐汇总报公司技术科。

九．纠正措施

纠正措施对应“环境不符合报告单”“质量不合格”。若易整改的，立即整改，只有发生频率高，不易整改的制定纠正措施，并审批报技术科。

十．记录清单

项目各技术室上报与质量、环境有关的记录表格。

十一。其他上报表格

1） 顾客满意中的内部信息交流资料。在建工程要有监理单位对已完工

程项目进行质量评价。表样见后。

2） 20xx年以来质量管理体系“产品防护”程序中的检查记录。

3） 20xx年x月x日以来环境管理体系“信息交流”的全部资料。

4） 20xx年环境管理体系“监视和测量”中的资料。

5） 各项目上报今年工期安排。

各项目职责对应人员，按照以上要求，修改“三整合”体系。以上要求上报的资料于20xx年x月x日前上报，逾期不上报的条款人员，要给予一定处罚。