中建股份武黄城际铁路二标项目经理部三分部

20##年工作总结及20##年工作计划

尊敬的中建股份基础设施事业部领导：

为了企业更好的发展，根据股份公司《关于做好20##年度工作总结和20##年度工作计划预编制》的要求，我分项目部认真总结自身存在的不足之处，找到问题根源加以克服改正，为20##年的开工大干打下坚实的基础。现将有关情况汇报如下：

一、工程项目概况

中建股份武黄城际铁路二标项目经理部三分部承担着武黄城际铁路武城湖特大桥、严家湖特大桥、武冈线武城湖特大桥左线54～100#下部结构；武城湖特大桥、严家湖特大桥、薛家沟特大桥、杜山大桥箱梁预制和架设工程；共计208个墩台、420榀箱梁。其中严家湖特大桥（DK29+681.26～DK35+052.47）全长5371.21m，161个墩台和1联60+100+60m连续梁；武城湖2号特大桥（DK27+040.57～DK28+549.51）全长1508.94m，47个墩台。华容制梁场承担武黄城际WHSG-2标段420孔箱梁的预制任务，其中32m箱梁414孔，24m箱梁6孔。估算工程实际有效造价5.9亿元。

二、形象进度

截止20##年10月31日实物工程量完成情况：

1、严家湖特大桥

（1）桩基累计完成1445根，43960米，

（2）承台累计完成130个/23016.35圬工方,

（3）墩身及墩顶累计完成103个/21527.15圬工方。

2、武城湖特大桥

桩基累计完成46根，1325.5米。

3、武城湖左线特大桥

桩基累计完成20根，560米。

4、华容制梁场

箱梁预制：95榀；箱梁架设：20榀。

20##年预计完成情况：

1、严家湖特大桥

（1）桩基累计完成1450根，44110米，开累完成设计总量的100%；

（2）承台预计完成152个/26314.39圬工方,开累完成设计总量的94.41%；

（3）墩身及墩顶预计完成120个/24213.4圬工方,开累完成设计总量的74.53%；

（4）严家湖连续梁预计完成110延米，开累完成设计总量的50%；

2、武城湖特大桥

桩基预计完成104根，1670米，完成设计总量27.8%；

承台预计完成8个，完成设计总量17.02%；

墩身预计完成1个，完成设计总量2.13%；

3、武城湖左线特大桥

桩基预计完成39根，1092米，完成设计总量的27.2%；

承台预计完成8个，完成设计总量17.02%；

墩身预计完成4个，完成设计总量8.51%；

4、华容制梁场

箱梁预制133榀占设计总量的31.6%；箱梁架设75榀站设计总量的17.86%。

中建股份武黄城际铁路二标三部截止20##年12月31日预计完成投资297746979元，开工累计完成总投资的50.5%。除去征拆影响基本完成预定设计目标。

三、团队建设、资源配置情况:

1、团队建设

项目组建后即成立了中建六局武黄城际铁路项目党支部，设书记一名，副书记一名，四个党小组，积极开展党务工作；并在项目上成立了团组织领导项目上的青年团员努力工作，作为党的预备队多次在劳动竞赛中发挥模范带头作用。目前项目青年团员25人，占项目职工总数的39%。

2、项目管理人员配置：

组建“中建股份武黄城际铁路项目经理部三分部”，驻地华容区华容镇铁咀小学，全权代表中建六局行使对本管段工程的施工组织与管理，设项目经理兼书记1人 、总工程师1人 、项目副经理2人 、工程部4人、安质部3人、商务部3人、物设部6人、财务部3人、测量队5人、办公室3人、试验室6人等部门和二个桥梁架子队（共20人）和一个机械队(6人）。总计 63人。项目人员均按照各部室制定的岗位职责踏实工作，满足现场施工需要。

3、华容梁场管理人员配置情况：

华容梁场场部人员配置 50人。其中场长1人，副场长1人，总工程师1人 、工程部8人、安质部17人、试验室9人、物设部6人、办公室2人、后勤8人。

4、劳务队人员设备配置情况：

项目部现配置三个桩基劳务分包队、四个结构劳务分包队和两个箱梁预制劳务分包队，经过前期淘汰和调整，现有劳务分包队基本满足施工要求。

三个桩基劳务分包队、四个结构劳务分包队共进场人员450人，两个箱梁预制劳务分包队共配置400人。其中钢筋工200人、模板工60人、混凝土工60人、张拉工30人、压浆封锚工10人、其他工人40人。

5、机械设备

（1）线下进场施工机械设备55台（套）：其中旋挖钻机1台，冲击钻机6台，汽车钻机2台，砼罐车15台，砼搅拌设备2座（套），蒸汽锅炉2台，挖掘机9台，装载机5台， 25吨吊车4台，350KVA以上发电机6台，汽车泵3台。人员、设备基本满足施工生产要求。

（2）投入主要施工设备表

除ME900T移梁机、两台10t龙门吊和两台50t龙门吊为新购外，其余设备均由哈大、石武项目调入，设备原值共约3650万元，现设备工作状态均良好。

四、经营管理目标总结分析

截止20##年10月20日，我项目完成营业额23072万元，累计投入成本22135万元，其中直接材料费9171.14万元，直接人工费用1509.04万元，机械使用费用2989.73万元，目前项目资金稳定，能做到良性循环。

截止20##年12月31日预计完成投资情况：中建六局武黄城际铁路二标分项目部合同金额8.77亿，截止20##年12月31日预计完成投资29774.70万元。

1、项目资金管控情况

在财务管理方面，我项目严格执行上级公司关于财务工作的相关规定，对总公司指挥部及湖北城际铁路公司的规章制度也遵照执行，并制定下发了适应于本项目管理的中建六武黄项财字【2010】01号财务管理规定。在执行过程中，本项目按照“项目经理一支笔，多方监督”的原则对项目资金活动进行控制，项目财务不允许大额资金直接支付现金，银行资金拨付需要项目经理、分管领导、财务部、商务部、物资设备部及主管场部相关负责人对资金申请表进行联签。经办人及签字人都需要对所办事项负责。

2、补差增效情况

在补差增效方面，我项目取得了如下实效

（1）在充分研究工程量清单的基础上通过减小桩径增加桩长等手段增加了利润率高的桩基数量；

（2）通过与中铁十六局互换，消灭了亏损的路基项目，增加了盈利的武冈线武城湖特大桥左线项目；

（3）通过梁场位置变更，减少了建场费用、箱梁预制费用、架设费用，同时延长了严家湖特大桥、武城湖特大桥下部结构工期，降低了严家湖特大桥、武城湖特大桥下部结构成本。

3、成本管控情况

自武黄项目开工以来，项目部在局和铁路公司相关部门的管理、监督、指导下，对施工生产所耗费的人力、物力和各项费用开支进行了控制，及时预防、发现问题，纠正偏差，从而把项目成本控制在目标成本之内，达到了预期的经营效益。

（1）建立健全了各项工作制度

制定和完善了各项商务合约工作管理办法及实施细则等规章制度。进场初期，根据局总部有关管理规章制度和总公司武黄二标项目部的各项管理办法，先后制定了《合同管理办法》、《劳务协作队伍管理办法》、《架子队管理办法》、《验工计价管理办法》、《项目成本管理办法》、《变更增效实施细则》、《物资招标采购制度》等。从制度上为商务合约、成本管理与控制的有序工作提供保障。

（2）合同及劳务分包管理

拟定钻孔桩、钢筋制作、承台及墩台身砼施工等工序分包劳务合同，并及时组织项目部相关部门进行合同评审，完善合同条款，规避风险，确保合同的严肃性和条款的严密性，有效避免合同纠纷。

采取公开招标形式，择优录用劳务协作队伍。对参建的劳务队伍企业资质等级、资源状况、社会信誉、资产结构、银行资信、履约能力、质量、环保、职业安全卫生保证体系进行考察、审核与审批，为顺利完成施工生产任务提供有力保障。

选择真正有实力的队伍，合理确定统一合同单价，有效地控制了工程成本，也保证了作业队伍的稳定。

（3）实行架子队管理

项目部根据铁道部架子队管理模式的有关规定组建了架子队，将劳务协作队伍作为作业班组纳入架子队管理，劳务作业班组提交工人工资发放表，确保并督促其民工工资及时发放。项目部自行统一管理架子队的材料供应、机械设备配备，及调配等事项，避免包工包料、以包代管现象。有效地保证了工程质量及现有资源的充分利用。

（4）物资招标采购

本项目钢材、水泥为甲控物资，由业主统一组织招标。钢模板、外加剂等材料由总指统一招标，地材由我项目部组织招标采购。在进场初期，经过实地考察，料源调研，发布招标文件，对材料供应商的考核，择优选择合格供应商，组织各部门进行评审，及时签订供销合同并严格执行，有效地制控了成本。

（5）施工计划统计

根据施工总体要求及现场实际，合理编制年度、季度、月度施工计划，确保施工生产的有序进行。对每月投资完成情况进行分析，根据施工任务完成情况及时对下月、下季的施工计划进行调整与优化。

（6）验工计价及核算分析

截止每月20日，准确核对施工现场实际完成工程量，每月30日核算劳务作业班组实际发生劳务费用及机械设备费用，对发生成本进行月结，建立验工计价台账及成本管理台账。分别对工程量、人工费、材料消耗、机械费、间接费节超情况进行对比分析，对成本超支项目认真分析原因，并采取降低成本的相应措施。

（7）正确处理成本与工期、成本与安全、成本与质量以及成本与标准化的关系，避免铺张浪费。

（8）合约、法律风险管理方面

我项目部法律风险管理体系建立健全，设置了法务岗位专职人员对项目签订的各类合同的严谨性进行把关，自20##年10月进场以来没有发生任何因合同引起的纠纷，法务工作方面取得了很好的成效。

五、项目目标责任制落实情况

1、项目风险抵押承包责任制落实情况

项目风险抵押责任制文件已转发，项目风险抵押金现已逐步收取。

（1）根据铁路公司风险抵押金制度，风险抵押实行分期抵押、年度考核、年度兑现、年度返还、年度补充本金的办法，项目部每月按时收缴，下季度首月月末集中上缴财务，第十个月当月上缴。财务部建立专项资金管理台帐，保证专款专用。我项目已按文件精神进行收缴，并按文件将20##年一季度风险抵押金上缴公司财务资金部。
   （2）风险抵押金的实施，有效地激励了项目中高层管理人员的积极性，保证项目中高层管理人员全身心投入项目管理中，为项目实现社会效益经济效益最大化亲力亲为，一经实施效果明显。

2、安全生产责任目标落实情况

为了实现铁路公司20##年工作会确定的安全生产责任指标，项目部采取了如下措施：

（1）配置主抓安全副经理，建立健全了安全监督保证体系。

（2）落实中建股份公司《安全生产管理条例》相关制度，全面落实各级领导、岗位安全职责，采取措施解决安全生产责任制的缺位、错位问题，落实公司项目安全管理工作程序，与公司保持高度一致。

（3）加强安全生产措施费管理，确保安全生产资金足额投入。

（4）广泛开展安全教育培训。

（5）每月开展安全教育活动。

（6）定期开展安全大检查活动，积极排查治理安全隐患。

（7）每月开展安全生产专题会议，及时发现并纠正施工中出现的问题。

（8）加强文明施工管理，改善现场作业环境和作业条件。

（9）选用合格劳务分包方，并及时签订安全生产协议，明确安全生产职责，加强对劳务分包队伍的安全生产评价与监管。

（10）制订并演练安全生产应急预案。

3、由于措施得力，实现了安全生产责任目标：

（1）安全质量标准化达标率100%；

（2）文明施工达标率100%；

（3）杜绝了安全事故，实现了零工伤；

（4）火灾、爆炸、重大机械事故为零；

（5）无较大环境投诉，实现节能减排目标。    

六、质量管理情况

为了确保武黄项目质量目标的实现，强化创优工作，明确优质标准，促使工程质量一个阶段上一个台阶，我项目采取了如下管控措施。

1、编制了作业指导书及技术交底；

2、实施了测量资料换手复核制度、“三检”制度、工序交接检制度以及隐蔽工程检查签证制度；质量保证奖惩制度；

3、编制并落实了搅拌质量保证措施、混凝土运输保证措施、大体积混凝土施工的质量保证措施、混凝土浇筑质量保证措施、混凝土振捣质量保证措施、混凝土养护质量保证措施、模板质量保证措施、 钢筋质量保证措施、预应力质量保证措施、连续梁质量保证措施。   

4、施工过程的质量检测按三级进行，即：“跟踪检测”、“复测”、“抽检”三级。

由于措施得力，我项目施工质量情况良好，实现了内实外美的目标。

七、安全管理情况

安全是工作的前提，为了确保武黄项目安全目标的实现，我项目采取了如下管控措施。

1、成立由项目经理牵头的安全管理小组，实行包保责任制度，项目经理为安全生产包保第一责任人，对施工安全全面负责，统一领导该项目的安全管理和现场控制；分管领导对分管范围的安全包保负责；施工包保领导必须“四到位”：人到位、职务到位、责任到位、业务水平到位。设置专职安全检查员，安全检查员持证上岗。   

2、坚持过程控制，排除一切安全隐患，做到工前有安全交底，有岗前培训，工中有安检人员跟班作业，工后有安检人员的检查评定，从而牢牢地控制住工序作业进程以保证整个施工安全。

3、实行安全生产大检查制度，除日常安全检查外，为有计划系统地识别、查找不安全因素，揭示安全工作中的矛盾和问题，及时消除管理缺陷，预防控制事故。检查内容：查管理、查制度、查隐患、查事故处理和问题整改，对检查发现的问题，要分类采取措施，限期整改，并明确复查责任。

4、实行特种作业安全“卡死”制度，特种作业操作人员必须经培训合格持证上岗，严禁无证操作，必须按批准的施工方案和有关施工技术安全规则的要求进行操作，严禁违章作业。

5、编制并落实吊装作业、高空作业、钻孔桩施工、墩台身施工、悬灌施工、预应力作业、架梁、用电安全技术措施。

6、编制应急预案及施工安全预防监控措施并进行演练。

由于措施得力，安保体系有效运作。

八、技术管理与交流

    20##年是武黄项目建设关键的一年，各项工程施工任务紧；同时又是大面积开工建设的一年，对于施工技术要求高。我项目针对项目施工的现状，多次参加业主组织的参观学习。依照明年无碴轨道施工的情况我项目派出3名技术人员到哈大客运专线学习无碴轨道施工技术，现在正在进行武汉城际铁路Ⅲ型板施工试验工作，并取得了一定的成效。

九、项目存在的主要问题和风险、采取的应对措施

1、梁场图纸因轨道板型问题大大滞后，原计划20##年12月份制梁20##年3月份架梁无法实现，由于工期后门关死，致使工期相当紧张，投入相对增加。

应对措施：（1）优化施工组织设计，加大人员投入，保证材料供应，加强对设备的维修，细化夜间施工，做好雨季施工方案，确保工程如期完成；（2）完善原始资料，进行工期和费用索赔。

2、按铁路客运专线施工技术人员配置标准8～10人/km的要求，目前进场技术人员严重不足，并且部分技术人员特别是新学员缺乏铁路施工经验，技术力量薄弱。

应对措施：（1）加强素质和技术培训，迅速提升管理人员水平，经前期努力已初见成效。（2）利用各种资源引进德才兼备人才。

3、三分部合同分辟总造价7.2亿元，通过对现有施工图梳理，施工图工程量远小于工程量清单数量，实际有效造价约5.9亿元,造价和利润降低。

应对措施：

（1）成立变更补差领导小组，把变更补差工作放在开源创效的突出位置。

（2）做好设计和业主工作，实现大花岭货场标前效益和利润最大化。

（3）做好如下变更补差工作

a征地拆迁补偿变更补差；

b利用地方道路补偿、维修变更补差；

c取弃土场变更补差；

d材料差价变更补差；

e新建便道变更补差；

f基础设施费变更补差。

十、20##年工作计划及保障措施

1、20##年总体工作思路

（1）加紧对后开工点的管理，特别是武城湖大桥的下部桥梁施工缓慢，把征地工作作为重点来抓。

（2）梁场的存量数量有限的实际情况加快桥梁的架设速度，缓解梁场的存梁压力。

2、工程施工计划

根据施工的紧迫性，把重点放在跨线连续梁、桥梁桩基和既有线路基上，尽量做到不延误工期，保质量、保安全地完成施工。

（1）严家湖大桥下部结构在2月底完成、（60+100+60m）连续梁在4月底完成梁体合拢，为架梁提供过孔条件。

武城湖2号特大桥桩基（剩余280根）在2月底完成，平均每天完成3.1根钻孔桩，承台在3月中旬完成，墩身在4月底完成；

武城湖左线2号特大桥（剩余174根）在2月底完成，平均每天完成1.9根钻孔桩，承台在3月中旬完成，墩身在4月底完成；

桥梁预制在5月底完成2孔，架设在6月底完成平均每天架设2孔；7月份开始桥面系施工，桥梁工程总体于7个月内完成。

（2）20##年8月开始无碴轨道施工准备，主要是设备的调试施工人员的熟练操作。

 （3）20##年10月底完成无碴轨道施工。

3、创优增效

20##年是中建股份公司进入铁路市场第六个年头，相比于中铁等建筑单位我公司在铁路建设上尚处于起步阶段。为了给公司第二个五年计划开个好头，同时为了使中建股份公司在铁路建设高潮中占据一席之地。20##年我们将秉承“中国建筑 品质终于泰山，过程精品 服务跨越五洲”的质量方针，按照铁道部要求的标准化建设要求，把好过程控制关；干好工程，将中建股份的光辉业绩留在湖北大地。在施工中我们将严格按照验收标准的要求检验，确保每道工序的验收合格率100%，工程总体验收一次合格。所承建工程的力保部优，争创国优。

在把好质量关，创优质工程的同时我们也要抓好企业效益的管理。效益分有形效益、无形效益两种。有形效益与无形效益是企业近期与长期发展的两个必要要素，相互统一、相辅相成，缺一不可。

首先我们要抓好项目的有形效益，即在保证工程质量、进度的同时做好成本管理，主要从优化施工组织设计、加强现场管理、做好变更补差等方面主抓效益；其次抓好无形效益，即创优质工程、增加中建股份的品牌价值。

4、保证措施

    （1）加强组织领导

项目领导亲自负责，制定出切实可行的方案，进行任务分解和考核，重点工点由各管段副经理划片包点，确保各项工作落到实处。

（2） 加强安全、质量管理

加强现场安全管理，通过对职工、民工进行岗前安全教育和培训，同时进行安全知识、技能考试，做到参建人员掌握所需的安全生产知识和技能。加大安全投入，备足安全用品。

加强与总指业务部门及监理的沟通，对技术、质检员进行培训。突出发挥质量部门的管理作用，密切配合监理工程师，严格执行“三检制度”。使安全质量工作处于“有序、可控”状态。

（3）超前筹划，确保工期

根据总工期目标，倒排工期，将施工目标层层分解，做到整体工期目标与阶段性计划安排充分结合。按照制定工期计划的施工需要备足资源，保证施工生产有序进行。

以上是中建股份武黄城际铁路二标项目经理部三分部的项目管理情况和尚存在的问题及拟采取的应对措施。对前期取得的成绩项目部不会满足，对前期不理想的施工生产情况项目部已做了认真总结，找到了问题的症结和解决方案；知耻而后勇，对下步施工安排项目部充满信心。在中建股份总指项目部的正确领导下，在上级领导的支持下，项目部全体人员一定会继承的中建股份艰苦奋斗的光荣传统，全力以赴建好武黄城际铁路，实现经济效益和社会效益双丰收，向中建股份交一份满意的答卷。

中建股份武黄城际铁路二标项目经理部三分部

                   20##年11月25日