企业自评报告1

时间:2024.3.19

 评价内容

3.1 安全生产管理评价

3.1.1施工企业安全生产条件应按安全生产管理、安全技术管理、设备和设施管理、企业市场行为和施工现场安全管理等5项内容进行考核,并应按本标准附录A中的内容具体实施考核评价。

3.1.2每项考核内容应以评分表的形式和量化的方式,根据其评定项目的量化评分标准及其重要程度进行评定。

3.1.3安全生产管理评价应为对企业安全管理制度建立和落实情况的考核,其内容应包括安全生产责任制度、安全文明资金保障制度、安全教育培训制度、安全检查及隐患排查制度、生产安全事故报告处理制度、安全生产应急救援制度等6个评定项目。

3.1.4施工企业安全生产责任制度的考核评价应符合下列要求:

1未建立以企业法人为核心分级负责的各部门及各类人员的安全生产责任制,则该评定项目不应得分;

2未建立各部门、各级人员安全生产责任落实情况考核的制度及未对落实情况进行检查的,则该评定项目不应得分;

3未实行安全生产的目标管理、制定年度安全生产目标计划、落实责任和责任人及未落实考核的,则该评定项目不应得分;

4对责任制和目标管理等的内容和实施,应根据具体情况评定折减分数。

3.1.5施工企业安全文明资金保障制度的考核评价应符合下列要求:

1制度未建立且每年未对与本企业施工规模相适应的资金进行预算和决算,未专款专用,则该评定项目不应得分;

2未明确安全生产、文明施工资金使用、监督及考核的责任部门或责任人,应根据具体情况评定折减分数。

3.1.6施工企业安全教育培训制度的考核评价应符合下列要求:

1未建立制度且每年未组织对企业主要负责人、项目经理、安全专职人员及其他管理人员的继续教育的,则该评定项目不应得分;

2企业年度安全教育计划的编制,职工培训教育的档案管理,各类人员的安全教育,应根据具体情况评定折减分数。

3.1.7施工企业安全检查及隐患排查制度的考核评价应符合下列要求:

1未建立制度且未对所属的施工现场、后方场站、基地等组织定期和不定期安全检查的,则该评定项目不应得分;

2隐患的整改、排查及治理,应根据具体情况评定折减分数。

3.1.8施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价应符合下列要求:

1未建立制度且未及时、如实上报施工生产中发生伤亡事故的,则该评定项目不应得分;

2对已发生的和未遂事故,未按照“四不放过”原则进行处理的,则该评定项目不应得分;

3未建立生产安全事故发生及处理情况事故档案的,则该评定项目不应得分。

3.1.9施工企业安全生产应急救援制度的考核评价应符合下列要求:

1未建立制度且未按照本企业经营范围,并结合本企业的施工特点,制定易发、多发事故部位、工序、分部、分项工程的应急救援预案,未对各项应急预案组织实施演练的,则该评定项目不应得分;

2应急救援预案的组织、机构、人员和物资的落实,应根据具体情况评定折减分数。

3.2 安全技术管理评价

3.2.1安全技术管理评价应为对企业安全技术管理工作的考核,其内容应包括法规、标准和操作规程配置,施工组织设计,专项施工方案(措施),安全技术交底,危险源控制等5个评定项目。

3.2.2施工企业法规、标准和操作规程配置及实施情况的考核评价应符合下列要求:

1未配置与企业生产经营内容相适应的、现行的有关安全生产方面的法规、标准,以及各工种安全技术操作规程,并未及时组织学习和贯彻的,则该评定项目不应得分;

2配置不齐全,应根据具体情况评定折减分数。

3.2.3施工企业施工组织设计编制和实施情况的考核评价应符合下列要求:

1未建立施工组织设计编制、审核、批准制度的,则该评定项目不应得分;

2安全技术措施的针对性及审核、审批程序的实施情况等,应根据具体情况评定折减分数。

3.2.4施工企业专项施工方案(措施)编制和实施情况的考核评价应符合下列要求:

1未建立对危险性较大的分部、分项工程专项施工方案编制、审核、批准制度的,则该评定项目不应得分;

2制度的执行,应根据具体情况评定折减分数。

3.2.5施工企业安全技术交底制定和实施情况的考核评价应符合下列要求:

1未制定安全技术交底规定的,则该评定项目不应得分;

2安全技术交底资料的内容、编制方法及交底程序的执行,应根据具体情况评定折减分数。

3.2.6施工企业危险源控制制度的建立和实施情况的考核评价应符合下列要求:

1未根据本企业的施工特点,建立危险源监管制度的,则 该评定项目不应得分;

2危险源公示、告知及相应的应急预案编制和实施,应根据具体情况评定折减分数。

3.3 设备和设施管理评价

3.3.1设备和设施管理评价应为对企业设备和设施安全管理工作的考核,其内容应包括设备安全管理、设施和防护用品、安全标志、安全检查测试工具等4个评定项目。

3.3.2施工企业设备安全管理制度的建立和实施情况的考核评价应符合下列要求:

1未建立机械、设备(包括应急救援器材)采购、租赁、安装、拆除、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度的,则该评定项目不应得分;

2设备的管理台账、技术档案、人员配备及制度落实,应根据具体情况评定折减分数。

3.3.3施工企业设施和防护用品制度的建立及实施情况的考核评价应符合下列要求:

1未建立安全设施及个人劳保用品的发放、使用管理制度的,则该评定项目不应得分;

2安全设施及个人劳保用品管理的实施及监管,应根据具体情况评定折减分数。

3.3.4施工企业安全标志管理规定的制定和实施情况的考核评价应符合下列要求:

1未制定施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定的,则该评定项目不应得分;

2管理规定的实施、监督和指导,应根据具体情况评定折减分数。

3.3.5施工企业安全检查测试工具配备制度的建立和实施情况的考核评价应符合下列要求:

1未建立安全检查检验仪器、仪表及工具配备制度的,则该评定项目不应得分;

2配备及使用,应根据具体情况评定折减分数。

3. 4 企业市场行为评价

3.4.1企业市场行为评价应为对企业安全管理市场行为的考核,其内容包括安全生产许可证、安全生产文明施工、安全质量标准化达标、资质机构与人员管理制度等4个评定项目。

3.4.2施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价应符合下列要求:

1未取得安全生产许可证而承接施工任务的、在安全生产许可证暂扣期间承接工程的、企业承发包工程项目的规模和施工范围与本企业资质不相符的,则该评定项目不应得分;

2企业主要负责人、项目负责人和专职安全管理人员的配备和考核,应根据具体情况评定折减分数。

3.4.3施工企业安全生产文明施工动态管理行为的考核评价应符合下列要求:

1企业资质因安全生产、文明施工受到降级处罚的,则该评定项目不应得分;

2其他不良行为,视其影响程度、处理结果等,应根据具体情况评定折减分数。

3.4.4施工企业安全质量标准化达标情况的考核评价应符合下列要求:

1本企业所属的施工现场安全质量标准化年度达标合格率低于国家或地方规定的,则该评定项目不应得分;

2安全质量标准化年度达标优良率低于国家或地方规定的,应根据具体情况评定折减分数。

3.4.5施工企业资质、机构与人员管理制度的建立和人员配备情况的考核评价应符合下列要求:

1未建立安全生产管理组织体系、未制定人员资格管理制度、未按规定设置专职安全管理机构、未配备足够的安全生产专管人员的,则该评定项目不应得分;

2实行分包的,总承包单位未制定对分包单位资质和人员资格管理制度并监督落实的,则该评定项目不应得分。

3.5 施工现场安全管理评价

3.5.1施工现场安全管理评价应为对企业所属施工现场安全状况的考核,其内容应包括施工现场安全达标、安全文明资金保障、资质和资格管理、生产安全事故控制、设备设施工艺选用、保险等6个评定项目。

3.5.2施工现场安全达标考核,企业应对所属的施工现场按现行规范标准进行检查,有一个工地未达到合格标准的,则该评定项目不应得分。

3.5.3施工现场安全文明资金保障,应对企业按规定落实其所属施工现场安全生产、文明施工资金的情况进行考核,有一个施工现场未将施工现场安全生产、文明施工所需资金编制计划并实施、未做到专款专用的,则该评定项目不应得分。

3.5.4施工现场分包资质和资格管理规定的制定以及施工现场控制情况的考核评价应符合下列要求:

1未制定对分包单位安全生产许可证、资质、资格管理及施工现场控制的要求和规定,且在总包与分包合同中未明确参建各方的安全生产责任,分包单位承接的施工任务不符合其所具有的安全资质,作业人员不符合相应的安全资格,未按规定配备项目经理、专职或兼职安全生产管理人员的,则该评定项目不应得分;

2对分包单位的监督管理,应根据具体情况评定折减分数。

3.5.5施工现场生产安全事故控制的隐患防治、应急预案的编制和实施情况的考核评价应符合下列要求:

1未针对施工现场实际情况制定事故应急救援预案的,则该评定项目不应得分;

2对现场常见、多发或重大隐患的排查及防治措施的实施, 应急救援组织和救援物资的落实,应根据具体情况评定折减分数。

3.5.6施工现场设备、设施、工艺管理的考核评价应符合下列要求:

1使用国家明令淘汰的设备或工艺,则该评定项目不应得分;

2使用不符合国家现行标准的且存在严重安全隐患的设施,则该评定项目不应得分;

3使用超过使用年限或存在严重隐患的机械、设备、设施、工艺的,则该评定项目不应得分;

4对其余机械、设备、设施以及安全标识的使用情况,应根据具体情况评定折减分数;

5对职业病的防治,应根据具体情况评定折减分数。

3.5.7施工现场保险办理情况的考核评价应符合下列要求:

1未按规定办理意外伤害保险的,则该评定项目不应得分;

2意外伤害保险的办理实施,应根据具体情况评定折减分数。

4 评价方法

4.0.1施工企业每年度应至少进行一次自我考核评价。发生下列情况之一时,企业应再进行复核评价:

1适用法律、法规发生变化时;

2企业组织机构和体制发生重大变化后;

3发生生产安全事故后;

4其他影响安全生产管理的重大变化。

4.0.2施工企业考核自评应由企业负责人组织,各相关管理部门均应参与。

4.0.3评价人员应具备企业安全管理及相关专业能力,每次评价不应少于3人。

4.0.4对施工企业安全生产条件的量化评价应符合下列要求:

1当施工企业无施工现场时,应采用本标准附录A中表A-1~表A-4进行评价;

2当施工企业有施工现场时,应采用本标准附录A中表A-1~表A-5进行评价;

3施工企业的安全生产情况应依据自评价之月起前12个月以来的情况,施工现场应依据自开工日起至评价时的安全管理情况;

4施工现场评价结论,应取抽查及核验的施工现场评价结果的平均值,且其中不得有一个施工现场评价结果为不合格。

4.0.5抽查及核验企业在建施工现场,应符合下列要求:

1抽查在建工程实体数量,对特级资质企业不应少于8个施工现场;对一级资质企业不应少于5个施工现场;对一级资质以下企业不应小于3个施工现场;企业在建工程实体少于上述规定数量的,则应全数检查;

2核验企业所属其他在建施工现场安全管理状况,核验总数不应少于企业在建工程项目总数的50%。

4.0.6抽查发生因工死亡事故的企业在建施工现场,应按事故等级或情节轻重程度,在本标准第4.0.5条规定的基础上分别增加2~4个在建工程项目;应增加核验企业在建工程项目总数的10%~30%。

4.0.7对评价时无在建工程项目的企业,应在企业有在建工程项目时,再次进行跟踪评价。

4.0.8安全生产条件和能力评分应符合下列要求:

1施工企业安全生产评价应按评定项目、评分标准和评分方法进行,并应符合本标准附录A的规定,满分分值均应为100分;

2在评价施工企业安全生产条件能力时,应采用加权法计算,权重系数应符合表4.0.8的规定,并应按本标准附录B进行评价。

4.0.8  权重系数

4.0.9各评分表的评分应符合下列要求:

1评分表的实得分数应为各评定项目实得分数之和;

2评分表中的各个评定项目应采用扣减分数的方法,扣减分数总和不得超过该项目的应得分数;

3项目遇有缺项的,其评分的实得分应为可评分项目的实得分之和与可评分项目的应得分之和比值的百分数。

5 评价等级

5.0.1施工企业安全生产考核评定应分为合格、基本合格、不合格三个等级,并宜符合下列要求:

1对有在建工程的企业,安全生产考核评定宜分为合格、不合格2个等级;

2对无在建工程的企业,安全生产考核评定宜分为基本合格、不合格2个等级。

5.0.2考核评价等级划分应按表5.0.2核定。

表5.0.2施工企业安全生产考核评价等级划分

5.02  施工企业安全生产考核评价等级划分

附录A   施工企业安全生产评价表

表A-1  安全生产管理评分表

评分员:                                                       年    月    日

A-2  安全技术管理评分表

评分员:                                                       年    月    日

A-3  设备和设施管理评分表

评分员:                                                       年    月    日

A-4企业市场行为评分表

评分员:                                                       年    月    日

A-5施工现场安全管理评分表

评分员:                                                       年    月    日

附录B  施工企业安全生产评价汇总表

评价类型:□市场准入□发生事故□不良业绩□资质评价□日常管理□年终评价□其他

企业名称:                                      经济类型:                

资质等级:                 上年度施工产值:                 在册人数:     

        


第二篇:XX公司省长质量奖自评报告[1]


2010年山东省省长质量奖自评材料

山东省省长质量奖

自 我 评 价 材 料

申报单位:青岛XXX食品有限公司

二O一0年五月

编  制  说  明

青岛XXX食品有限公司为申请山东省省长质量奖,特成立卓越绩效评价领导小组,由公司总经理钟玉华任组长,公司办主任任副组长,负责编制自评报告及实施具体的绩效评价工作。 

自我评价报告结合公司质量管理实际情况以及食品行业的特点,从领导,战略,客户与市场,资源,过程管理,测量、分析与改进以及经营结果等七个方面描述了

公司质量管理的状况及未来的前景,为公司追求卓越管理提供了一个自我评价的依据,并用于申请20##年度山东省省长质量奖。

    报告中具体数据涉及青岛XXX食品有限公司连续三年的有关指标,公司均如实填写,自我评价打分表中的分值由领导小组负责打分。

    报告的编写及实施有助于青岛XXX食品有限公司提高整体业绩和能力,为公司的所有者、客户、员工、供应商、合作伙伴和社会创造价值,有助于公司获得长期成功,并成为公司追求卓越管理模式的一种可参照的工具。

报告范围、引用文件、术语和定义

1 范围

本报告描述了青岛XXX食品有限公司从事质量管理活动的所有方面,为公司追求卓越管理提供了自我评价的依据,并用于申请20##年度山东省省长质量奖。

2 引用文件

GB/T19000-2000  质量管理体系 基础和术语(idtIS09000:2000)

    GB/T19004-2000  质量管理体系 业绩改进指南(idtlS09004:2000)

    GB/T19580-2004  卓越绩效评价准则

    公司内部文件《质量手册》

3术语和定义

GB/T19000-2000和GB/T19580-2004确立的术语和定义。

1   企业描述

1.1、企业概况

1.1.1青岛XXX食品有限公司坐落于     ,成立于    年   月,占地面积  万平方米,总资产   亿元人民币,年产值    亿元,年利税总额    万元 。

公司主要加工     等,年可加工    。产品主要加工形式为来料加工和进料加工,通过经销商、零售商销往日本、美国、欧盟、加拿大等国家和地区,20##年开始XXX系列产品进入国内市场。

公司始终坚持“质量是企业的生命”,视企业为产品质量的第一责任人,以ISO9000、ISO22000为基础建立了符合企业自身特点的质量管理体系。

1.1.2 企业文化

公司愿景:“开拓创新、精益求精、质量第一,服务至上”。

使命:“以人为本、诚实守信,打造世界最优秀的食品加工企业”

   核心价值观: “打造精英团队,以现代化管理为客户提供良好服务,不断满足消费者不断变化的消费需求”。

企业人力资源、社会责任与守法

职工总人数3500人,管理队伍380人,占职工总数10.8%;技术骨干、专业技术人员1260人,占职工总数36%;初级职称48人,高、中专以上的占35%。

 职工健康安全和劳动保护

——安全指标全年实现“三无”即:无重伤、无死亡、无重大火灾事故。

——按时按月足额缴纳养老保险、工伤保险等。

 环境预防、污染治理与达标排放。公司所生产的冷冻水产品原料全部来自进口和自属养殖基地,冷冻蔬菜、干燥蔬菜原料全部来自进口青岛出入境检验检疫局备案的自属基地,辅料来自符合公司供应商标准要求的供应商,生产完全符合国家和环境保护标准,无有害气体、液体、固体排放,无有害辐射、噪声等。

1.1.3设施设备和技术开发

目前公司拥有      ,办公和生产、检验设施齐全;生产设备   余台套,检验和试验设备   余台套,生产设备完好率达96%以上,检验和试验设备完好率100%;并建立了有完整的设备台帐,能按时、按计划对设备进行维修,计量器具能够按时送检。

近年来,公司坚持以市场为导向,不断开发新型食品,自主研发的XXX系列、   、    等产品逐步投入国内市场。“品牌”XXX产品采用    。

1.1.4公司运营的法规和政策及学习环境。包括国家法律、环境、职业健康和安全、财务及产品的相关要求,以及认证和注册登记等方面的要求。

 遵循法规和政策的要求。公司生产和服务严格遵守国家法律法规要求,产品也遵守国家行业技术标准要求。法律主要包括:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国食品安全法》、《安全生产法》、《公司法》、《产品质量法》、《劳动法》、《统计法》、《计量法》、《环境保护法》、《工会法》、《会计法》、《审计法》等。

行业技术标准包括XXX料产品及其所需材料的国标、部标及企标等,食品包装执行GB7718-2004,产品执行GB 2762-20##、GB 2763-2005,食品添加剂的使用执行GB2760-2007,包装材料执行GB9683-1988等。出口产品执行商标检测标准及欧盟、美国、日本等国家的产品标准。

公司于1997年第一批通过了输美水产品HACCP验证,第一时间将HACCP的先进的食品安全管理体系引入到公司的产品管理中,公司先后通过了输欧巴西等水产品的卫生注册、速冻果蔬ISO22000认证、绿色食品认证、 BRC认证、MSC认证、ETI认证,GAP良好农业操作规范认证、CNAS 实验室认可。先后顺利通过了对欧盟、韩国、巴西、斯洛伐克、瑞士等国家的出口食品卫生注册,成功打开了国际市场。在20##年的金融危机中,公司及时增加了国内市场的开拓,顺利通过了方便食品的QS认证。

公司营造学习的良好环境,公司企业管理部负责管理人员的定期培训,质检部体系办公室负责普通员工的定期培训,蔬菜基地负责农业专业合作社及种植户的培训;车间员工按传、帮、带习惯学习生产操作技术;需要外委培训的公司及时委派人员参加。公司形成知识管理的体系,总结员工知识获取和学习的途径,通过客户、CIQ官方、业务、自我学习、团队学习、网络等方式掌握丰富的知识,交流和分享是所有知识活动的核心。

1.2 组织体系

1.2.1 管理体系的设计和组织机构

公司管理体系:公司实行总经理负责制,工厂实行厂长负责制,车间实行车间主任负责制。组织机构:总经理→总经理助理→各部门经理→部门。具体的部门分为:公司办、企业管理部、质检部、供应部、财务部、出口业务部、国内销售部、市场部、各工厂等。公司组织机构图见附表(青岛XXX食品有限公司组织结构图):

1.2.2  关键的客户群、市场区域及其沟通机制

1.2.2.1 公司的市场定位:为国内外客户提供质优价廉的安全食品。

关键的客户群:国外客户有美国水产业巨头美国  公司、日本   株式会社、日本  株式会社、英国   公司、法国  尚、法国家乐福、沃尔玛、日本水产株式会社,日本生活协会、日本日清公司等,国内有银座集团、大润发超市、利群超市、青岛国货等客户。

市场区域:美国、欧盟、日本、加拿大、澳大利亚等,国内除港、澳、台、西藏外,XXX产品销往其他各省市场。

1.2.2.2 公司授权出口业务部和国内销售部,收集调查客户要求、期望,负责进行合同评审,评审的内容主要包括:产品品种、规格、产品用途、价格、付款方式、需求量、交付期限、质量要求以及企业产能等。

1.2.2.3  公司密切关注客户需求及反馈意见,设置了服务热线+86 532 88266075,以便能尽快为客户解决疑难问题,尽早抓住机会革新技术与潜在的新市场分配,开发新产品以适合客户的需求。

1.2.3  价值创造过程中公司定位:公司以订单定生产,“客户是企业的上帝,供应商是合作伙伴”,“企业是产品质量的第一负责人”,“食品安全始终放在至关重要的位置”。

1.2.4 重要供应商角色、类别、供应链要求和沟通方式

公司材料供应商(即供应商)约有近百家,其中20余家供应关键原材料及配件。供应商分为A、B两大类,A类为原材料供应商,如供应冻马哈鱼、冻狭鳕等;B类为辅助材料供应商,如供应包装物料、辅料等。 A类供应商所提供的原材料,其质量直接影响到公司产品的质量,构成了公司产品价值形成过程中的重要的供应链。对供应链的最重要的要求是诚信。

公司按照IS09001标准建立了采购控制体系,供应部负责对供应商的供应资格进行评审,通过验证供应商资质、供货质量以及现场考查等多各渠道来确保供应商符合要求,使产量、成本和准时交付得到了满足。同时通过电话、电子邮件、传真、座谈、上门走访等形式与供应商进行沟通。经过长期的合作,供应商为公司提供了优质的产品,公司为供应商延伸了市场,双方发挥互补优势,寻求效益最佳平衡点,共同避免市场风险,已形成战略伙伴关系。

2 企业竞争环境

2.1 竞争环境

在所在行业内或市场中的竞争地位、规模、竞争对手的数量和类型。

a) 青岛XXX食品有限公司座落在滨海城市青岛,本地生产食品加工出口及内销的企业有上百家,整个市场竞争异常激烈。公司在生存和发展的同时,不仅要应对国外技术和贸易壁垒的变化,还要考虑本地同行业的竞争状况,这种竞争来自多方面,包括客户资源、资金、生产规模、信用资质、产品销售人员、生产技术人员、产品质量、价格、售后服务等。公司面对这种竞争环境,明确了“以质取胜,海纳百川,培育优质客户”战略定位,发挥竞争优势。

b) 行业竞争数量与类型:20##年至今,公司在全国水产出口行业中排名前15位,在青岛地区也是龙头企业。公司汇聚了美国海神叉公司、日本迪尔玛株式会社等来料加工国际大客户,在激烈的市场竞争中起着举足轻重的地位。

c) 公司在本地的竞争对手主要有3家:     。较之这三家,我公司仍有自己的长处,并且这4家在同一水平上竞争。公司超越竞争对手,取得成功的关键因素在于不断开拓国内外市场、产品质量和售后服务,享有较高的美誉度。

国内山东XXX料市场主要竞争对手有青岛    食品有限公司、   有限公司、福建   食品有限公司等,目前公司在商场占有率保持在50%左右,具有明显的竞争优势。

d) 行业内比较性和竞争性数据资源的获取,行业外类似过程比较数据资源的获取,对获取数据方面的要求。    .

在行业内部,公司可通过海关、进出境检验检疫局、贸促会、行业协会,国家经济部门获得竞争性比较数据。客户和市场比较数据可以通过公司出口业务部和国内销售部的调研获得。公司汇总产品质量、技术发展的有关信息。

2.2战略挑战

 公司在关键业务、运营和人力资源方面所面临的战略挑战主要有:

a) 关键业务方面:劳动力不稳定,生产能力不强导致交货期不及时;部分产品年产值没有取得大的突破。

b) 人力资源方面:员工构成知识层次偏低,随着企业的发展,企业自动化、信息化程度的提高,将为企业的发展带采新的挑战。另一方面,由于同行业的竞争,员工的薪酬、员工的流动以及员工的教育培训等也给企业带来新的挑战。

c) 设备、投资环境:公司根据业务需求,正在扩建5万吨的保税冷库,预计八月份全部完工;新上的鱼粉加工车间正在施工中,预计6月份投产;同时增加设备和相应基础设施、不断地培训员工,以满足公司不断发展的需要。

2.3 应对挑战的绩效改进系统

以质量管理体系为基础,全面、全程、全员开展质量基础管理,规范生产动作系统通过实施内审、管理评审等达到持续改进,推行精益生产、六西格玛;加强蔬菜基地的管理,确保蔬菜原料质量,加大蔬菜类产品的加工和出口;节能降耗,降低各项费用;充分利用我公司蔬菜基地面积大、管理规范的优势,开发适合国内市场的蔬菜深加工、精加工、附加值高的新产品,以此开拓国内市场,力争取得较好的经营业绩;以市场为导向,改进和提高生产技术、扩大生产规模、吸引人才和开发新产品;积极地开展各项组织学习活动,推进组织愿景深入自我,提倡高效合作,以系统思考为核心,整合已有的管理资源。

3. 自我评价

3.1 领导

3.1.1 组织的领导

公司实行总经理负责制。总经理为本公司的最高领导。总经理代表公司确定公司的价值观、发展方向、目标,保持对客户及其它相关方的关注,营造授权、主动参与、创新、快速反应和学习等方面的经营环境,完善公司的管理,主持评审公司的管理业绩,履行各方面的社会责任。公司通过有总经理、总经理助理组成的管理委员会集体决策确定发展方向以及对管理绩效进行民主评议.

3.1.1.1 高层领导的作用

总经理和总经理助理为公司的高层领导,组成领导层。各部门设部门经理,分管公司各个方面的工作。组织建立清晰的授权机制,如工厂管理、人力资源、财务方面的分级授权机制。公司领导层制定战略,确定战略目标并进行部署,具体制定公司的质量方针、质量目标,采取措施完善组织的管理,并对质量管理的业绩进行评审。

公司高层领导按其自身职责在不同方面发挥着巨大作用,这些作用包括:

a)确定和贯彻公司的核心价值观。公司把“打造精英团队,以现代化管理为客户提供良好服务,不断满足消费者不断变化的消费需求”,确定为公司核心价值观,要求全体员工重新理解并掌握;

b)确定公司长短期发展方向及管理目标。公司根据客户及市场需求以及自身特点,决定把稳定发展国外优质客户、有序开发国内市场作为长期的发展方向,制定战略目标及战略规划,同时为公司战略目标的实现提供充足的资源; 

c)公司采用和选择适宜的方法如电话联系、电子邮件、传真、网站、座谈会、洽谈会、定货会等形式向全体员工、供应商和合作伙伴沟通公司的价值观、发展方向和质量目标并确保双向沟通;   

d)高层领导营造良好的经营环境,提倡创建学习型组织,营造全员学习的氛围。公司领导确定各部门职责和权限(见《质量手册》);鼓励员工主动参与企业管理、参与改进和创新,组织建立引导、激励和管理创新的机制;对有一定贡献的员工给予物质和精神奖励;促进组织学习和员工学习的环境,遵守法律法规的环境;恪守诚信经营等道德规范,并影响企业的相关方。

3.1.1.2  组织的治理批准战略方向、监视和评价高层领导绩效、财务审计、风险管理、信息披露等活动。

公司编制《质量手册》、《员工手册》、《管理制度汇编》、《岗位职责》等文件,作为公司进行日常工作管理的依据。总经理负责批准战略方向、监视和评价高层领导绩效、财务审计、风险管理、信息披露等活动。

a)公司的高层领导承担相应的经营、道德和法律责任,自身的行为。受到一定约束;财务方面必须遵守会计准则、财务通则,确保资金的保值增值等。

b)高层领导必须保证内外审计的独立性以及注意保护员工及其它相关方的利益。

3.1.1.3 质量管理业绩的评审

青岛XXX食品有限公司采用“管理评审”的方法(见《质量手册》)对质量管理的业绩定期进行评审。通过评审来评价组织的成就、竞争绩效以及长短期目标的进展和评价组织的应变能力;评审质量目标及目标的实现结果;确定并落实改进的要求,并识别创新的机会;评价高层领导的管理业绩,改进高层领导及领导体系的有效性。

3.1.2  社会责任

青岛XXX食品有限公司领导承诺采取多种方式方法履行公共责任、公民义务及恪守道德规范。多年来,公司始终立足“农”字做文章,树立企业、农户互利双赢的经营理念,构建了“青岛XXX食品有限公司+专业合作社+农户”的种养殖、加工、出口为一体的产业化经营体系。先后投入2000多万元对部分蔬菜专业合作社蔬菜基地的基础设施进行了改造和完善。

青岛XXX食品有限公司在   镇,以及周边的平度等地发展蔬菜基地20个,出口蔬菜备案基地总面积达13000亩;在胶州湾沿海的营海、红岛、红石崖等地发展杂色蛤和虾类等滩涂水产养殖基地近10000亩。有8500户农民参加蔬菜专业合作社的蔬菜种植,有1500户农民从事滩涂水产品养殖,为我公司提供了高品质的原料。通过公司带动,已发展蔬菜专业合作社近20家,辐射带动农户10000多户。参加专业合作社的农民不仅通过公司的科学化、规范化管理提高了自身科学种养植水平,而且还增加了经济收入。在当地大田种植粮食作物每年种两季,每亩纯收入约600元左右。大田种植蔬菜后,变为三季,每亩纯收入可达3000多元。青岛XXX食品有限公司每年还吸收安置农村剩余劳动力近4000人。

因此,通过发展种养殖基地、增加农产品收购和安置农村剩余劳动力等途径,青岛XXX食品有限公司每年可带动农民增收在一亿元左右,充分发挥了企业的龙头带动作用。

3.1.2.1公共责任

青岛XXX食品有限公司高层领导根据国家政策、自身行业特点及发展需要,履行相应的也是必要的公共责任。

本公司生产的冷冻产品、干燥产品对环境无危险及危害;能源消耗为电力,尽量节约用电;公司的安全生产、产品安全、公共卫生等由生产技术总经理助理负责,制定相应措施,定期检查并考评;公司满足法律法规要求,如贯彻执行生产许可证及产品认证的各项要求等。

3.1.2.2  道德行为

青岛XXX食品有限公司保证自身行为符合诚信准则等道德规范,采取各种手段监测公司内部、与主要合作伙伴之间以及公司的管理中行为道德的主要过程及测量方法和指标,如主管财务的总经理助理对资金流动、财务报表等定期进行分析总结;出口业务部及国内销售部每年对订货合同、合同履约及违约情况等进行分析;质检部对供应商进行评价和分析等。通过这些方法来监测公司的道德行为及诚信准则。

3.1.2.3 公益支持

公司以积极的态度组织员工参加各类公益性活动,在公众场合展示“XXX人”的良好精神风貌,树立企业的公众形象。

企业作为构成社会有机整体的基本单位,不仅要追求利润,也必须考虑社会的整体利益和长远发展,并承担相应的社会责任,它不仅包括积极投身于社会公益事业、协办各种大型活动,同时也包括合法经营、照章纳税、爱护资源、保护环境、重视安全、关爱员工、创造条件、扩大就业、融入社会、共同富裕等。

青岛XXX食品有限公司积极地支持公益事业,根据本地实际情况,主要针对当地的文化教育、慈善及乡镇道路规划建设等提供支持。青岛XXX食品有限公司总经理助理负责对公益支持进行策划,报总经理审批后实施。遇到特殊情况如自然灾害、扶危、助困、助残等,青岛XXX食品有限公司也根据具体情况给予适当捐助,公司自1995年正式成立至今,已向社会捐款总计300多万元,为造福社会贡献了自己的一份爱心和力量。总经理钟玉华先生于20##年获“中华慈善事业突出贡献奖”。

3.2战略

青岛XXX食品有限公司高层领导制定战略目标和战略规划,公司办对战略规划进行部署,并对其进展情况进行跟踪。

3.2.1 战略制定

青岛XXX食品有限公司已经制定了战略,确定了战略目标。这些战略目标的制定有助于提高公司的竞争地位、整体管理业绩,以及在未来获得更大成功。

青岛XXX食品有限公司战略方针和目标的制定综合考虑了各方面因素,战略目标的调整须经公司管理委员会讨论研究,并经总经理审批。

我公司制定的战略目标是:坚持以市场为导向,以技术、检测和研发为依托,不断扩大生产规模,延伸产业链条。20##年综合国内外经济形势,分析制定了在巩固、稳定国外优质客户的基础上,进一步结合研发和管理优势,大力开拓国内快速消费品市场的经营策略,并取得了显著成效。预计到20##年,年销售收入力争达10亿元,产品出厂合格率达96%,客户要求及投诉及时处理率达100%,合同按期完成率达100%,降低能耗及减少废品(控制在5%以内),员工培训合格率达90%,员工工资资收入平均2000元以上。

3.2.2  战略部署

青岛XXX食品有限公司战略目标一经制定,公司办即对其进行详细部署,并对质量管理的业绩进行预测。

3.2.2.1 战略规划的制定与部署 

青岛XXX食品有限公司办确定将战略目标转化为战略规划并实施:

a)制定和展开战略规划以实现关键战略目标,如品牌战略、发展战略、人才战略、创新战略等需制定长短期发展计划,这些计划应有可测量的指标并可以不断地提高;公司战略规划长期发展计划为:产品出厂合格率达99%,客户满意度≥99%,合同按期完成率达100%,降低能耗及减少废品(控制在5%以内),销售收入5年内达到10亿元;公司短期发展计划为:综合毛利率 %,年产值突破5亿元,年经营利润3000万元;公司人力资源计划为:需求预测(编制人力计划)→行动方案(招聘/精简/培训) →现状盘点(人力质量盘点) →人力资源平衡→经营目标达成。公司人力资源发展的流程为:调查→预测→规划/计划→实施→评价与改进。

b)高层领导配置适当的资源以确保战略规划的实施,如增加人员、提高员工素质、扩大厂房增加设备、改善和提高员工工作环境等;

c)青岛XXX食品有限公司采用适宜的方法如内部审核、产品检测、数据分析以及调查客户满意等对战略规划的进展情况进行监视和测量。

3.2.2.2 管理业绩预测

青岛XXX食品有限公司办根据所确定的管理业绩测量指标对业绩进行预测,将分析结果上报总经理审阅,这些预测业绩还将与竞争者的业绩相比较,必要时调整战略规划。

3.3  客户与市场

青岛XXX食品有限公司市场部负责确定客户和市场的需求、期望和偏好,建立客户关系的方法;确定影响赢得、保持客户,并使客户满意、忠诚的关键因素的方法。这一条款与公司《质量手册》 “7.2与客户有关的过程”条款相对应,以下只作重点叙述。   

3.3.1  客户和市场的了解

出口业务部及国内销售部采用建立客户档案、客户来访来电来函登记、访问客户记录、网上查询、接收电子邮件等形式,了解客户和市场的需求、期望和偏好,以确保产品和服务不断符合需要并开发新产品和开拓新市场。市场部还根据需要对客户群进行细分同时考虑竞争者的客户及其它潜在客户,并确定关键客户的需求和期望,将这些信息用于产品和服务的设计、营销、过程改进和其它业务的开发。

目标客户群:

1.直接客户:如美国海神叉公司、日本迪尔玛株式会社、日本理研株式会社、经销商、代理商、零售商等。

2.间接客户:二级生产商、二级经销商、产品消费者

细分市场:1.按交付方式划分:经销商、零售商、食品公司、加工企业等;2.按产品种类划分:冷冻水产品、冷冻蔬菜产品、调理食品、干燥食品、快消品等。

3.3.2  客户关系与客户满意

市场部负责建立和完善客户关系,以赢得和保持客户,增强客户忠诚,吸引潜在客户,开拓新的商机,并采取适用的方法调查和测量客户满意情况,提高客户满意程度。

3.3.2.1 客户关系的建立

市场部采用各种方法(调查、回访、定期评价等)与客户建立良好关系:

a)从产品质量、合理价格、交货期、售后服务等方面满足并超越客户期望,提高客户满意程度;

b)明确客户查询信息(如上网、电话、传真查询)、交易(签订合同)和投诉(公布投诉电话)的主要接触方式,并将客户要求传达到组织内有关的每一位员工和过程;

c)青岛XXX食品有限公司设立投诉举报电话+86 532 88266075,市场部负责对其登记并及时处理,确保投诉能够得到及时有效的解决。

3.3.2.2 客户满意的监视

市场部负责采用适当的方法和措施,通过适当的渠道,征询和监视客户满意程度的信息,如向客户发出《客户满意程度调查表》以及发出产品、服务质量跟踪卡等,其他部门也可以通过客户投诉、与客户的日常沟通、相关方的信息反馈等渠道获取客户满意程度的信息。市场部将获得的大量信息进行识别,将可用的信息用于改进活动,并使测量客户满意的方法适合于公司战略规划及发展方向。

图1客户满意度调查表

                            

客户满意度调查表

贵公司名称:                                   填写日期:


3.4资源

青岛XXX食品有限公司高层领导为确保战略规划和目标的实现、为价值创造过程和支持过程配置充分的资源,包括人力资源及其他的财务、基础设施、相关方关系、技术、信息等。本条款可参阅公司《质量手册》第6章“资源管理”中的相关内容。

3.4.1 人力资源

人事部根据战略规划和目标,建立以人为本的人力资源开发和管理的工作系统、激励机制、员工培训与教育体系,以发挥和调动员工的潜能,并营造充分发挥员工能力的良好环境。

3.4.1.1  工作体系

a)工作的组织和管理

青岛XXX食品有限公司各部门负责人按自身职责,负责本部门的工作(定岗、定编、定员);公司办及时召开管理委员会会议,讨论协调通报各部门工作,解决实际问题,以促进组织内部的合作,调动员工的主动性、积极性,促进组织的授权、创新、完善和发展组织的文化。

工作系统的设计和管理过程中我们注意听取和采取员工、客户、消费者的各种意见和建议,有利于在不同的部门、职位和地区之间实现有效的沟通和技能共享。

职位设计的核心内容在于三定:定岗、定编、定员。定岗是设计组织中的承担具体工作的岗位,其方法有组织分析法、关键使命法,流程优化法、标杆对照法。定编定员是根据生产及发展要求,在一定时间内和技术落后条件下,本着精简机构,节约用人,提高工作效率的原则,规定种类人员必须配备的数量及标准。

b)员工绩效管理系统   

各部门对照公司《员工手册》制定考评标准,对员工业绩进行定期考评。青岛XXX食品有限公司年底对各部门的考评进行总结,制定员工绩效激励政策(包括员工绩效评价、薪酬、升职和奖励等),报总经理批准后实施。

员工绩效的标准包括绩效标志和绩效标度。绩效标志的三种类型指绩效是结果、是过程、是员工能力素质,绩效标志的操作层侧重于过程、品质,管理层侧重于结果、品质;绩效标度可用数量式、定义式、等级式评价。总的来说,员工绩效评价的最终目的是“胜任能力”,评价的方式有独裁式考评、委员会式考评、多项式考评、客户式考评。我公司根据管理层次的不同采取多项式考评的方法评价员工的绩效,分别制定并履行了《一般员工考核评分表》、《一般管理人员考核评分表》、《中层以上负责人考核评分表》。同时我们注意到,任何考评都会有失真的可能,所以我们统计所有考评结果,找出偏低的部门和员工,将信息反馈给他们,并建立了申诉系统,允许他们申诉。

青岛XXX食品有限公司制定员工绩效激励政策,如薪酬、奖励、认可、晋升等。员工科学的薪酬内容分为经济性报酬和非经济性报酬两大类。

3.4.1.2 员工的学习和发展

青岛XXX食品有限公司通过教育,培训和职业发展促进组织整体目标的实现,并为提高管理业绩做出贡献。

a)员工的教育、培训

青岛XXX食品有限公司办建立员工档案,分析各种需求与员工能力,年初制定年度教育培训计划(按岗位、工种划分),并按计划实施;学习的方式主要有委托培养、自学、短期培训、轮岗、换岗、例会、工作研讨会等;鼓励和支持员工以各种方式实现与工作和职业发展、技能提高相关的学习目标,并对教育培训的有效性进行评价。

b)员工的职业发展

青岛XXX食品有限公司充分发挥员工的潜能和主动性,帮助员工实现学习和发展目标,并对包括高层领导在内的所有员工的职业发展实施有效的管理。

3.4.1.3 员工的权益与满意程度

青岛XXX食品有限公司成立党支部和工会,保持良好的工作环境和员工参与的氛围,维护全体员工的权益。

a)工作环境

企管部不断改善工作环境中的职业健康安全等条件,确保对工作场所的紧急危险情况做好应急准备,鼓励员工参与多种形式的质量管理活动并。对活动予以支持、评定和认可。公司为各办公室安装配置了电脑和空调,各车间安装电风扇,设置了消防设施和安全出口及内部供电(配置发电机)供水系统。

b)确定对员工的支持和员工满意程度

青岛XXX食品有限公司办负责确定影响员工权益、满意程度和积极性的关键因素(如工资评定、工作时间、奖罚等),以及这些因素对不同员工的影响。针对不同员工的需要,为员工提供有针对性、个性化的支持。如一线操作层的需求为:生存、健康、提高技能。管理层的需求为:发展空间,个人价值的实现、学习等。企业的发展应能满足人的五种需求的递增。这五种需求为:生理需求→生存需求→交往需求→学习需求→自我价值实现需求。

公司的员工宿舍和大学生宿舍在楼房质量、水电供应、安全防护方面在同行业中做得最好,并且在公司内部建设了一个标准化的篮球场和网球场,安置了部分运动器材,网吧等娱乐场所也将投入使用。公司为改善员工的伙食,把原本一家经营的大食堂划分成5家,由质检部和工会协同对食堂伙食的卫生、价格、服务进行考核和监督,员工普遍反映食堂的饭菜质量有了提高,价格更趋于合理,选择的余地也比过去多,饭菜好了,工作也感觉更有劲头。

我们发现,集体性的调查听不到真实的意见,个别的谈心活动能达到意想不到的效果,我们还清醒地认识到应通过其他指标,如员工流失、缺勤、抱怨、安全及生产效率、政令不畅等,评价和改善员工的权益、员工的满意程度和工作积极性。

3.4.1.4 员工的能力

员工的能力=技能+个人素质,如何确保能力满足所需?提供作业指导书和管理规范并加以培训是有效的方法。公司采取措施确保员工具备实现战略目标所需的能力,并对公司当前和未来的员工能力需求与现有能力进行比较分析。我公司目前缺少管理人员和熟练生产技术工人,已纳入《人力资源招聘计划》。

根据公司劳动密集性的特点,我们注重发现并培养有潜质的技术工人,提供从组长、副班长、班长、工段长、车间主任、副厂长、厂长的岗位晋升机制,体现能者多劳,多劳多得的工作机制。目前工厂的数百名管理人员80%为从普通员工培养并晋升的。

3.4.2财务资源

根据战略规划和发展方向,青岛XXX食品有限公司确定资金需求,编制资金计划需求预算表,多渠道筹措资金,保障资金供给,并提高资金周转率。我公司制定了严密的财务管理制度,实施财务预算管理,将资金的实际使用情况与计划相比较,发生偏差及时采取必要的措施,适时地进行调整。财务部实施了会计电算化和信息联网化,科学高效地整合财务资源。

3.4.3 基础设施

设备部负责确定和提供所必需的基础设施,包括:

a)目前公司有水产品加工车间6个,蔬菜加工车间3个,根据过程管理的要求提供基础设施,如厂房、机械设备、办公设施等;   

b)制定并实施基础设施的预防性和故障性维修保养制度。公司建立有《设备台帐》、《设备档案》、《设备购置申请单》、《设备保养计划》、《设备维修保养记录》等;

c)制定和实施更新改造计划,不断提高基础设施的技术水平;

d)预测和处置因基础设施而引起的环境和职业健康安全问题。

3.4.4 信息

 青岛XXX食品有限公司配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施,并建立和运行信息管理系统,包括软硬件系统,如配备电话、电脑、传真机,建立企业网站(网址为WWW.fushengfood.com)、内部局域网等。

目前公司信息来源为青岛出入境检验检疫局、海关、贸促会、青岛农委等政府行政部门,以及美国、欧盟、日本等国家和地区的客户反馈,通过网络了解日本厚生省、美国FDA、加拿大等国的食品进出口信息。

3.4.5 技术

企管部负责对公司所拥有的技术进行评估,并与同行先进水平进行比较分析,为制定战略提供充分依据,以国际先进技术为目标,积极开发、引进和采用适用的先进技术和先进标准,提高组织的技术创新能力;制定技术开发与改造的目标和计划,论证方案,落实增强技术先进性、实用性所采取的措施。

目前公司真空冷冻干燥技术行业领先,拥有数百平方米干燥面积的先进设备,在新产品开发上有一定的技术优势。

3.4.6 相关方关系

青岛XXX食品有限公司建立与其战略实施相适应的相关方关系,特别注意与供应商和合作伙伴建立良好的合作关系,推动和促进双向交流,共同提高过程的有效性和效率。多年来,我公司在工作上广交朋友,取得了政府、金融、财政、土地、工商、税务、公安、技监、司法、宣传、卫生等部门的信任和支持,有了一个良好的外部环境,大大提高了工作效率和社会知名度。

我公司质检部负责每年对原料、辅料供应商进行选择和评定,评出合格供应商作为长期的合作伙伴。

作为有蔬菜产品出口的食品加工企业,我们特别注重蔬菜基地的标准化管理,已发展蔬菜专业合作社近20家,为了提高农民种植、养殖的积极性,公司在与专业合作社或农户签订合同时,实行了以市场价为基准的最低保护价收购措施,对于因国际市场发生变化或企业不可抗力造成的某个产品出口受阻,公司坚持按保护价给农民进行经济补偿,保证蔬菜专业合作社农民获得稳定可靠的收入。为实现双赢,稳定合作关系,公司与专业合作社之间建立了一定的利益联结机制,专业合作社配合公司做好基地的各项工作,公司会按照该合作社所收购蔬菜的数量给予一定的经济收入,作为合作社的运转经费。

3.5  过程管理   

 青岛XXX食品有限公司基于PDCA对过程实施管理,实施HACCP(危害控制和关键控制点)质量管理体系对生产进行控制,对过程进行持续改进和创新,探索并完善了出口食品生产全过程监控的“三大体系”。 组织的过程分为价值创造过程和支持过程。

3.5.1  价值创造过程

价值创造过程是指为企业的客户和企业的经营创造收益的过程,公司的企管部、质检部、供应部、市场部、各工厂等所从事的活动的过程为公司的价值创造过程,这些过程是公司运营的主要过程,多数员工介入,通过这些过程产生企业的产品和服务,并给公司带来实际的经营结果。

具体的创造过程为:市场调研(市场部)→签订合同(市场部) →生产技术设计(企管部) →采购(供应部) →生产加工(各车间) →检验和试验(质检部) →交付和服务(市场部)。

3.5.1.1 价值创造过程识别

青岛XXX食品有限公司主要从事食品的生产和销售工作,各部门从事不同的价值创造。简而言之,公司领导层主要从事生产管理的策划,制定战略、提供资源;企管部负责生产技术提供,管理基础设施、信息和技术等;质检部对产品进行检验;供应部负责提供必需的材料;公司办对员工、文件资料进行管理;业务部负责签订订货合同、发货和做好售后服务工作;各车间班组从事具体的生产工作。这些过程对公司赢利和取得成功做出了积极的贡献。


图2 以过程为基础的质量管理体系模式

3.5.1.2价值创造过程要求的确定

青岛XXX食品有限公司所从事的生产管理活动,每一个过程均有它不同的要求。这些要求来自于客户和其他的相关方,主要包括原料质量、辅料检测、成品质量、感官检验、出成率(车间生产统计)、成本(材料预算)、周期时间、准时率、应变能力等。这些要求是清晰、具体并可测量的。公司根据生产实际情况把CCP点确定为关键过程和特殊要求。针对特定的产品,公司按照客户和国家相应的要求获得产品认证等(如BRC认证、MSC认证、GAP认证、HACCP认证、ISO22000认证、绿色食品认证、QS认证以及CNAS实验室认可等)。

3.5.1.3  价值创造过程的设计

企管部负责价值创造过程的设计,确保设计满足其主要要求,特别是关键和特殊的过程要求以及价值链中的所有相关方的要求,包括变化的要求。

我们在价值创造过程的设计中有效利用新技术和企业获得的有关信息,如用于客户、供应商和合作伙伴分享和沟通信息的信息技术,同时我们还考虑以下因素:食品安全、长期绩效、环境影响、过程能力、应对客户期望的应变能力、成本控制等。当过程试运行达不到要求和过程要求发生变化时,我们进行过程评价和改进,需要时进行重新设计。

3.5.1.4 价值创造过程的实施

青岛XXX食品有限公司有效和高效地实施价值创造过程,以确保满足设计要求。公司确定价值创造过程的主要过程的测量方法和指标(如日人均生产量、月能源消耗量、每月产值、每月营业收入等),在管理这些过程中使整体成本最小化,并确保这些过程的日常运行满足价值创造过程的要求。

各工厂负责实施各种生产活动,出口业务部保证原料供应,质检部保证原辅料、半成品、成品符合质量要求,冷库负责按时发货等。

3.5.1.5  价值创造过程的改进

我公司应用GB/T19001以及过程改进的方法应用GB/T19001:主要利用管理评审,质量管理体系审核、数据分析、纠正措施、预防措施等;过程改进:合理化建议、QC小组等。公司通过这些方法评价价值创造过程实施的有效性和效率,不断改进价值创造过程,减少过程波动,使过程与经营需求和发展方向保持一致,其改进的结果在公司内得到有效的沟通。

3.5.2 支持过程

支持过程是指公司日常运作、生产、服务交付的过程,包括财务与统计、设备管理、法律服务、人力资源服务、公共关系和其它行政服务等。青岛XXX食品有限公司早在20##年开始运行单独为我公司开发的ERP软件,将出口业务部、冷库、车间、财务等部门的工作有机地衔接了起来,改变了过去人工误差大、工作衔接不及时的问题,对公司的运行和发展起到了很好的支持作用。

3.5.2.1  支持过程的识别与要求

青岛XXX食品有限公司主要支持过程有:公司办、出口业务部、财务部、工会、设备部等部门从事活动的过程。关键的支持过程有:财务与统计、设备管理、法律服务、人力资源服务、职业健康和安全管理、公共关系和其它行政服务过程等。支持过程的要求(质量、成本、周期时间、准时率、应变能力等)通常取决于价值创造过程的要求,两者必须是协调和整合的,以确保获得有效性和高效率。这些过程是清晰、具体和可测量的。

3.5.2.2  支持过程的设计

 青岛XXX食品有限公司对支持过程进行必要的设计满足已识别的要求,设计支持过程时考虑新技术和企业获得的信息。

3.5.2.3 支持过程的实施与改进公司对设计的支持过程予以实施,以确保满足设计的要求,并对其过程进行改进,尽量使支持过程的成本最小化。

关键支持过程绩效改进结果的评价见3.7.4“过程有效性结果”。

3.6  测量、分析与改进

青岛XXX食品有限公司各部门确定选择、收集、分析和管理数据、信息和知识的方法,充分和灵活使用数据、信息和知识,改进组织绩效。本条款可参阅《质量手册》 “8、测量、分析和改进”中的有关内容。

3.6.1测量与分析

青岛XXX食品有限公司采用科学、有效的方法(如对比法、统计过程控制、方差分析、试验设计、标杆分析等),测量、分析、整理各部门及所有层次、过程的绩效数据和信息。如公司办对员工满意、质量体系进行测量分析;市场部对客户满意进行测量分析;质检部对产品质量进行监视和测量;企管部对生产技术数据进行分析等。

3.6.1.1 业绩测量   

青岛XXX食品有限公司从以下方面测量其管理业绩:   

    a)选择、收集、整理数据和信息,监测日常运作(销售收入、毛利、合同履约率、岗位考核率等)及企业战略目标(年销售收入、年利润等)的实现情况;

    b)选择和有效应用主要的对比数据和信息分析结果,支持企业的经营、战略决策与创新,如20##年鉴于公司业务量大,冷库库容不足,每年有2万吨左右的水产原料储运到青岛、黄岛和胶州等地冷库,产生了大量的冷库仓储费和运输费用,鉴于公司可持续性发展战略的要求,决定在公司驻地附近建设一座高标准现代化冷库,于20##年8月份开始动工,目前已经部分使用,预计今年8月份全部完工。

    c)确保其管理业绩测量系统适应战略规划及发展方向,并对其变化保持敏感性。

3.6.1.2  业绩分析

青岛XXX食品有限公司通过定期的经营分析(市场部分析)、管理评审(总经理主持)、方针目标(公司办分析)完成情况分析等方式分析、评价企业的业绩,分析的内容可包括:战略目标、经营结果、行业对比、发展趋势、市场预测等。这些分析还用于将战略制定,分析的结果传递到各部门、各层次,为其决策提供支持。   

3.6.2  信息和知识的管理

青岛XXX食品有限公司确保员工、供应商和合作伙伴以及客户所需数据和信息的质量和可用性,确保这些数据和信息易于获取,并确定和使用知识积累和共享的方法。

3.6.2.1 数据和信息获取

    a)公司各部门通过工作会议、统计报表、计算机网络、电话交流等方式获得所需的数据和信息。

    b)公司通过适当、有效的途径,使员工、供应商和合作伙伴及客户在当时易于获取所需的数据和信息,如通知、网络、供货会、订货会、信息发布会等。

   c)公司配备必要的设施,如电话、电脑、传真机、复印机、软件系统等并保证软硬件系统可靠、安全和易用,不断推进信息化建设。

3.6.2.2  企业的知识管理

本条款可参阅《质量手册》的有关内容。

    a)公司办负责知识的总的管理工作,各部门归中管理本部门的知识的收集、积累、整合和共享工作。

b)公司确保其数据、信息和知识的完整性、及时性、可靠性、安全性、准确性和保密性。

3.6.3 改进

公司采用适当的方法,应用测量和分析的结果,改进企业内各部门、各层次的管理业绩。具体内容参见《质量手册》有关内容。

3.6.3.1 改进的管理

青岛XXX食品有限公司办负责质量管理体系的持续改进,质检部负责对产品质量进行改进,改进的方面包括:

    a)公司及各部门制定改进计划和目标,目标应当与关键业绩指标相关联;

    b)公司全面实施和测量改进活动,对改进的管理做到职责落实、制度完善、方式多样,并采用适当的方式进行跟踪管理;

    c)对改进活动进行评价,使之步入良性循环。

3.6.3.2 改进方法的应用

    a)公司利用多种形式,组织各层次员工开展各种改进项目或活动,如全面质量管理(TQM)合理化建议、QC小组、合同评审小组、现场改进小组等。

b)充分利用数据、信息和知识,应用统计技术、标杆分析、试验设计和其他方法,为公司各部门以及所有层次管理业绩的改进提供支持。

3.7  经营结果

我公司特别关注对主要经营方面的绩效进行评价和改进,包括客户满意程度、产品和服务绩效、市场绩效、财务绩效、人力资源绩效、运行绩效以及企业的治理和社会责任绩效。

我们在申报表中描述了近三年的主要业绩指标数据,以反映绩效的当前水平和趋势,并与竞争对手和标杆的数据进行比对。以反映企业在相关绩效方面的行业地位、竞争优势和存在的差距。

3.7.1  客户与市场的结果

我公司对客户满意程度和忠诚程度、产品和服务的业绩结果以及市场占有率结果进行总结和比对,适当时,将这些结果按客户群、产品和服务类别以及市场区域进行划分。

3.7.1.1 以客户为关注焦点的结果

青岛XXX食品有限公司的生存和发展依存与客户,总经理确保全体员工以客户为关注焦点,理解客户当前和未来的需求,并争取超越客户期望,使客户满意。

    a)市场部负责总结客户满意程度的主要监视结果的当前水平和发展趋势。我公司20##年测量客户满意度为93.44%,与去年相比呈上升趋势。

b)市场满意程度在山东省同行业中领先水平,也可以说为本地同行业的标杆。客户忠诚度××%以上,获得积极推荐率××%。

该条款与3.3.2中的测量指标相对应。 3.7.1.2产品和服务结果公司质检部和市场部负责得出产品和服务结果,可采用适当的比较数据如:

a)质检部负责确定产品结果的主要测量指标及当前水平和趋势,市场部对服务结果进行测量和比对。我公司20##年度客户投诉率1.7%,客诉及时处理率达100%,产品出厂合格率达99.4%,投诉率、商品退换率均呈下降趋势;

    b)我公司主要产品和服务绩效与竞争对手和同行业对比(省内同行):产品合格率为最高,客户投诉率为最小,服务水平为一流;

    c)我公司荣获20##年度国家A级守信企业,2007企业诚信等级为“AAA”级,20##年度优秀外商投资企业,20##年度履行社会责任贡献突出外商投资企业。

本条款与3.3.1和3.3.2中收集、确定的客户要求、期望和偏好相一致。

3.7.1.3市场结果   

    a)我公司生产的绿康福牌XXX料产品约占山东市场50%,速冻菠菜、速冻葱片、速冻韭菜约占国内输出日本市场的20%,冷冻鱼片约占山东省输出欧美市场的8%。

公司销售收入及利润上升表(略)

公司销售收入及利润上升图(略)

b)市场绩效与竞争对手相比处于领先地位,可以说是山东省同行业中的标杆。

3.7.2财务结果

青岛XXX食品有限公司确定其财务业绩效的主要测量指标及其当前水平和发展趋势,具体包括:主营业务收入、投资收益、营业外收入、利润总额、总资产贡献率、资产保值增值率、资产负债率、流动资金周转率等综合指标。见青岛XXX食品有限公司经济效益指标表。

3.7.3  资源结果

3.7.3.1 人力资源结果

青岛XXX食品有限公司从以下方面描述人力资源结果,包括:工作系统、员工学习、员工发展、员工权益和满意程度的绩效,并将结果按员工的类别和等级进行划分:

a)工作系统的主要测量指标及当前水平和发展趋势,包括:简化岗位划分(1人兼多职)、岗位轮换、工作环境改进、留住员工 (员工流失率在10%以内)、内部晋升比率(占25%)和员工奖励数量(按55%),以及管理人员比例(占12%)的变化等。

公司近年着力改进工作系统,公司为各办公室配备电脑、空调、打印机等;公司还根据两班制的生产特点,配备车间副主任、安排夜餐、提供饮用水、降温保暖设施等;每年年底对有特出贡献的员工进行物质(发奖金和奖品)和精神奖励,并根据工作业绩对少数人员预以普升。   

b)员工学习与发展的主要测量指标及其当前水平和发展趋势,包括:创新和建议的数量、岗位成绩的提高以及交叉培训(09年参加培训占总数80%)等方面;公司成立职工培训学校,有专、兼职教师并外请教师,每年制定培训计划,培训经费从销售收入中提取,专款专用。培训时间有保证,岗前培训实行集中培训,岗中或转岗培训实行轮流培训或晚间培训;员工对培训比较满意,一方面提高了岗位胜任能力(多数新手通过培训成为主机手),另一方面充实了自己,增加了一技之长,经过培训员工个人的绩效显著增长(出错率明显减少、增强适应能力);公司注重一专多能,实行交叉培训,鼓励员工自我参加社会培训,全面提高综合素质。

c)员工权益、满意程度(较高)、不满意程度.(较低)的主要监视指标及其当前水平面和发展趋势,包括:工作环境改进、合理化建议的数量、员工满意程度等。

公司改善工作环境,如扩建大车间、购买自动化机器设备,降低劳动强度,采光适宜、通风良好,安装空调风扇自动热水器等;员工抱怨率较低,个人要求得到及时处理,员工满意程度较高。

3.7.3.2 其他资源结果

其他资源结果包括:基础设施、信息、技术、相关方关系等资源方面的绩效,可采用适当的比较数据如:

a)主要价值创造过程有效性的主要测量指标及其当前水平和发展趋势,包括(但不限于)全员劳动生产率、周期、供应商和合作伙伴绩效以及其他有效性的测量结果。公司20##年全部迁于新厂址,在扩大规模的同时提升了公司的软硬件的水平,20##年建成一座内部全部不锈钢结构调理食品加工车间,扩大了生产品种及开拓了调理食品的日本市场,2008的金融危机中,我公司又及时增加了国内市场,建立了技术部,及国内市场销售部,开发了XXX料新品种;

b)信息资源的主要测量指标及其当前水平和趋势:投资近百万元,建设局域网、监控系统及软件系统,在同行业中办公条件居领先地位;

c)公司部分产品已获得专利技术和科技进步奖;供应商总数由原来的××多家增加为××多家。

3.7.4 过程有效性结果

我公司从以下方面描述对过程有效性起重要作用的主要绩效结果,适当时将结果按产品种类和市场区域进行划分,包括适当的对比数据。

    20##年车间半成品合格率达85%,成品合格率达99.6%,原材料入库合格率99.2%;设备有效利用率达到80%,设备实行养护与维修相结合。

    过程有效性的结果是过程管理中各项活动相应的结果,满足过程管理的要求,满足战略制定和部署的要求。

3.7.5 企业的治理和社会责任结果

    我们从以下方面描述公司的治理与社会责任结果,包括企业的治理、公共责任、道德行为以及履行企业的公民义务等方面的业绩,可采用适当的比较数据如:   

    a)公司的业绩管理的主要测量指标及其当前水平和发展趋势。高层领导承担相应的经营、道德和法律责任;20##年度资产保值增值率103.16%,实现利润723万元,实交税金578万元;确保内外部审计的独立性及审计报告的权威性;员工年终发工资和奖金,为员工办理养老保险等。

    b)公司的产品、服务和经营对环境保护(环保达标)、能源消耗(降低)、资源综合利用(合理)、安全生产(符合要求)、产品安全(符合标准)、公共卫生(清洁、优良)等影响的主要测量结果,包括满足法律法规要求。促进可持续发展等方面的主要测量结果,这些结果均令人满意;

    c)公司诚信等级、相关方信任程度等道德行为的主要测量结果。公司诚信等级为AAA级,年年被省市税务部门评为“纳税先进单位”;

d)公司履行公民义务,支持公益事业的主要测量结果是(略)。

4 综合评价及打分表

根据企业概述及领导,战略,客户与市场,资源,过程管理,测量、分析与改进及经营结果七个方面的评价,我们认为:

4.1 最重要的优势或出色的实践与结果

   ——企业文化特别质量文化的建设独具特色,强调了领导作用和全员参与;   

   ——高层领导工作卓有成效,战略目标明确,战略规则适宜,战略布置得当,实施措施得力,质量管理绩效按计划进行达到预期目标;

   ——一切实履行公共责任,公民义务及恪守道德规范,社会认同度和美誉度较高,社会效益较好;

——以客户为关注焦点,建立了良好的客户关系,达到了“互动”和“共赢”的目的,对客户有独特的理解:

——一提供了人力及财务、基础设施、相关方关系、技术、信息等资源,满足工作需要和发展需要:

    ——确定了过程方法,重视过程管理,做到在业务活动基础上组织和形成工作体系,管理部门的工作重点集中于过程而不是结果;

    ——形成了基于事实的决策方法,对所有活动及——切结果准确测量;

——增强持续改进意识,不应该接受某一质量水平即公差水平,而应该持续努力改进所有过程和产品,确定了改进的方法,加强了改进的管理。

——建立了经营绩效的评价指标体系和改进办法体系。

4.2 最显著的改进机会

    ——强化员工的培训和管理,提高员工的综合素质,增加员工职业发展机会,降低员工的流失率,是人力资源改进机会;

——加强信息管理,提高满足客户与市场需求变化的应变能力,增强企业竞争能力;

    ——高层领导事务太多,公司内部缺少有效沟通,战略性思考太少;

    ——需改进引导、激励和管理创新的机制;

    ——员工劳动、保险及其他非物质的激励政策需要改进,如带薪休息日、关怀、表扬、奖金等;

   ——竞争对手和标杆的经营绩效数据信息不够充分,需改进;

   ——业务改进机会包括销售人员专业素质不高、缺乏学习意识和市场超前意识,部分产品的销售利润太低。

4.3 制定和实施改进和创新计划

自我评价本身只是一项分析,不会导致企业经营管理水平的提高。对于发现的待改进领域,如果不采取任何改进措施,则自我评价是无效的。因此,企业制定、实施相应的改进计划和创新计划,才能真正体现自我评价促进企业持续改进和创新,向着“卓越”目标迈进的特点。

“领导”、“战略”、“客户与市场”构成“领导作用”三角,是驱动性的;“资源”、“过程管理”、“经营结果”构成“资源、过程和结果”三角,是从动性的。而“测量、分析与改进”是组织运动之基础,是连接两个三角的“链条”,并转动着改进和创新的PDCA之轮。

4.4 自我评价打分表

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