20xx年度管理评审报告

时间:2024.3.19

安徽金种子集团有限公司

编制人:吴宏萍

批准人:魏

检测中心 管理评审报告 日期:20xx年11月 14日 云 日期:20xx年 11月14日 第 1 页 共 8 页

20xx年度安徽金种子集团有限公司检测中心

管理评审报告

JZZJC-121

一、评审目的

为评价中心管理体系的有效性、适宜性和充分性,不断改进管理体系,确保管理体系、质量方针和质量目标的实现并满足客户需求。

二、评审范围

1.质量方针和目标是否适宜;

2.组织结构、管理职能是否合适和协调;

3.质量体系文件是否合理、有效,是否需增减和修改;

4.资源(包括人力、设施、技术等)是否配置得当和充足,能否满足客户要求。

三、参加人员

参加本次评审的有:中心主任、技术负责人、质量负责人、各检测室负责人、内审员、监督员、计量员、实验室安全员等。

四、评审时间:2014.11.08

五、评审方式:集中会议式评审

六、评审内容

(一)评审输入

各相关人员根据各自职责和管理评审计划要求,向最高管理者做出了总结汇报。摘要如下:

1.内审发现及不符合项整改情况。

20xx年8月8日至8月19日,本检测中心进行了一次内部审核,由检测中心主任作为内审组长组织对中心管理体系是否持续有效运行进行审核。内审在环境设施使用效果的核查、仪器设备校准状态的核查、内务管理、文档管理方面发现了6个不符合项,内审组与责任人同共分析出现不符合工作的原因,并制订纠正措施,约定整改日期,现已整改完成,并经内审员验证。

2.外部审核

20xx年10月7号至10月8号,CNAS评审组对检测中心进行了现场的审核,由李宏老师作为组长专家组成的评审组依据CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》和CNAS-CL10:2012《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》,对我检测中心进行为期两天的首次实验室认可现场评审。

评审组首先听取了本中心自实验室质量管理体系建立以来的运行情况的汇报,参观检查了实验室,审阅了质量手册、程序文件及其他相关的质量体系文件;审查了质量体系运行记录;核查了申报的检测项目及相应的检测标准;核查了检测仪器设备的配置、档案、检定/校准和使用管理情况;核查检测中心参加能力验证、测量审核及实验室间的比对结果;安排了28项现场试验,其现场试验结果均为满意。同时对检测中心申报的2名授权签字人的资格与能力现场给予了考察。通过评审现场提出了11个不符合项,末次会议上确认向国家认可委推荐四大类38个检测项目以及2名授权签字人。

现场评审结束后,针对评审组提出的不符合项以及在交流中提出建议,检测中心于20xx年10月9日召开了专题会议,对存在问题进行了深入的原因分析,对整改工作进行了部署和研究,制定了整改方案。质量负责人和相关人员按照整改方案的要求,对11条不符合项认真进行了原因分析,针对原因分别提出了相应的纠正和纠正措施要求。各部门根据纠正和纠正措施要求进行了认真整改。11月 10日检测中心负责人和内审人员对不符合项的整改情况进行验证,认为各部门整改是认真的,也是到位的。

3.人员培训效果评价。

一是20xx年,中心根据年度工作计划所提出的“突出素质培训,全力增强检测综合实力。”要求,制订全员培训计划,组织全员培训专业技术人员参训率达100%,共培训15次、200学时,培训内容为实验室操作安全与管理、白酒各项检测操作、仪器分析、质量控制等,专业人员考核合格率为100%,有效的提 第 3 页 共 8 页

升了岗位专业技术能力。

尤其在10月19至22日,检测中心委派四人到省出人境检验检疫局和省农业标准化中心进行了为期3天的交流和学习。其四人带着检测中心体系运行一年多以来出现的问题和10月7日到8日CNAS现场审核专家组提出的问题,同两个单位的专业人员进行了交流和学习。通过这次学习检测中心人员拓展了视野,加深了对体系文件的认识和解读,也更加清晰地认识到了检测中心现有工作中一些不尽如人意的地方,但是通过不断地学习,检测中心有信心在领导的带领和支持下搞好实验室建设,提高化验室整体水平。

二是全年参加专业知识培训,获得了仪器分析专业证书4人、食品检验等资格证2人和实验室内审员相关的资格证书3人,“三标一体”内审员相关的资格证书2人。 通过专业的培训,检测中心相关的专业人员对自己所涉的工作有了进行一步的提高,同时为检测中心的专业的人员的储备提供了很好的调高

三是中心制订了激励机制,鼓励专业技术人员撰写论文,全年在省级以上学术刊物发表论文2篇,有效提升中心整体的科研能力。

四是经面试层层筛选,选拔引进了一名硕士研究生和一名本科生充实到检测队伍中来,进一步优化了检测人员队伍。

4.客户投诉、意见反馈及满意度调查情况分析。

一是主动调查客户满意度。根据检测工作特点和服务对象所关注的事项,主动征求客户意见、建议,调查满意度。制订了意见调查工作计划,于4月和10月由办公室组织对酿酒分公司的内部客户进行了走访调查。针对检测中心服务的项目、数据的准确性、数据的及时性、以及服务的满意度进行调查。调查结果:检测中心服务的各个部门意见发聩信息均为满意。

二是切实履行好职责,改善工作作风建设,致力服务金种子酒业酿酒分公司相关的部门,取得应有的成绩。1、检测中心整体评为20xx年度“巾帼文明岗”荣誉称号2、吴宏萍同志被集团公司评为“技术标兵”。3、魏云同志被评为“先进中层管理者”称号。4、王晓丽同志被评为“先进工作者”称号。

5.检测工作质量控制。

一是根据实际工作开展情况,通过有计划的对白酒和食用酒精中所检测的项目与检测结果有影响的各因素实施控制管理,确保检测结果质量。采取以下几种方法进行内部质量控制:1,有证标样, 2,人员比对等方式,使实验室的检测始终处于受控状态,使结果的准确度、精密度都落在预先控制的范围内,从而达到质量工作的目标。由于检验人员的业务素质直接影响样品检测结果的准确性,尽量做到消除和减少偶然误差发生,从而保证出具的检测数据准确、可靠、可信。

二是根据年初下发的室间比对和测量审核计划,我中心积极报名参加,共参加室间比对和能力验证4项,涉及白酒和食用酒精等领域,实验室间比对主要是安徽出人境检验检验局、安徽农标中心、安徽高炉酒业;测量审核主要是山西出入境检验检验局组织的白酒中铅、高级醇、四大酯的测定,除高级醇数据可疑外,反馈的考核结果均满意。由此说明,中心的检测质量是准确可靠的,针对高级醇数据的可疑情况,本检测中心进行了细则原因分析,并对检测中心从人、机、料、法、环、检进行了相应的纠正和整改,最终保证了数据的可靠性和准确性。

6.管理体系运行、与质量监督情况。

一是办公室严格质量管理,从文件控制、人员培训、服务客户、设备校准、仪器和人员档案建立检测报告管理等方面都严格按体系文件要求执行。

二是相关检测科室都按体系文件要求对检测工作从采样到报告发放等各个环节进行控制,确保检测质量。

三是内审组按年度内审计划和规定程序开展内审工作,验证各分析组是否按管理体系文件要求运行。

四是质量监督员定期制订并实施监督计划,但监督内容、范围和频次有待于进一步提高,在20xx年内审中将予以关注。

7.工作类型与工作量。

以主动服务为突破口,以服务金种子酿酒分公司为目标,加强与酿酒分公司相关部门的协作,稳步推进检测服务工作。截止到11月8日共计检测成品白酒 第 5 页 共 8 页

5632个批次、半成品2544个批次,酒醅共计26325个批次,环保水样为5001个批次,曲酒生产样品5024个批次,实用酒精168个批次,红粮132个批次,小麦120个批次,酿酒大曲为282个批次,曲酒为1013个批次。

8.质量方针和目标实施情况

本中心根据坚持诚信公正、科学准确、竭诚服务、与时俱进的质量方针,20xx年全年实现了检测结果无投诉事件,达到了20xx年的质量目标。

总之,本检测中心质量管理体系的运行基本上符合《质量手册》、《程序文件》和其他质量管理体系文件标准要求,体系文件符合检测工作过程的控制需要,具有可操作性。检测工作质量稳定,客户投诉均能认真对待,直到客户满意为止。质量管理体系保持了平稳运行、持续改进的势头,基本上满足了检测中心内外环境变化的需求。

本次管理评审会议在听取各部门工作汇报的基础上,还对本公司现有资源,存在的问题,各部门提出的工作建议等,进行了讨论和分析,为本公司领导的下一步决策进行了先期的准备。

(二)评审输出

根据各相关人员对一年来各项工作的总结汇报,最高管理者(中心主任)对中心各方面的综合评价如下:

1.资源配置:

一是人力资源

中心近几年来一直注重工作能力的提升与专业技术力量的储备,积极的向集团公司人力资源部提出人员申请,20xx年计划申请专业技术人员2-4名,同时通过全员培训与人才引进来提高岗位人员素质、优化人员结构;通过鼓励撰写论文,提高检测中心检测人员的专业水平。

二是设备资源

中心于20xx年添置了进口气相色谱仪、旋转蒸发仪等检测设备,满足检测工作需要

三是检测环境

对化验室布局进行了局部的调整,已能满足检测环境和安全操作的需要,为检测人员提供安全的检测环境。

2.检测质量:实验室间比对和能力验证结果都取得满意结果,覆盖了2个检测领域,证明检测结果是准确可靠的;有计划地采取内部质量控制措施,对检测工作各环节进行控制、评价,有效保障了检测结果准确。

3.客户满意度:从客户满意调查结果和中心全年所获相关荣誉看,中心在文明创建和行风建设方面有了明显的进展,客户满意度达到中心提出的目标,下一步将争取向更高的目标迈进。

4.组织结构、管理职能合适性和协调性:中心根据实际工作需要共设置了4个检测室与1个办公室,并授与了各自的职能,相互配合,适合目前的工作现状,运转协调性较好。

5.管理体系文件的充分性和有效性:中心按ISO/IEC17025:2005和实验室资质认定评审准则要求建立并不断修订完善了管理体系文件,经过1次内部的审核,已覆盖了相关准则的全要素,体系文件自建立以为都得以有效运行,用于控制检测工作。所提出“坚持诚信公正、科学准确、竭诚服务、与时俱进的质量方针”的质量方针是适宜的。

20xx年,经过全中心上下共同努力,使检测中心的质量控制到管理上了一个新的台阶。检测中心根据现在的白酒行业的现状,提出加大质量控制增强白酒竞争力,因此具体提出以下改进意见与措施:

1.根据外审的老师的意见,把样品室纳入到检测中心,每年的内部审核需加入样品室的管理部分,同时对样品室的监督日常化。

具体由检测中心主任负责负责实施,整改完成时间为20xx年1月20号完成。

2.加强对培训的项目的调研和培训的效果的评价,提高培训的效果。

由检测中办公室负责人吴丽华负责,改进完成时间为20xx年12月25日前。

3.充分发挥自身实验室建设资源,努力拓展工作范围,如原粮的检测、影响白酒食品安全因素检测等。

由检测中心技术负责人吴宏萍负责,改进完成时间为20xx年11月份。

4.检测人员加强学习,学会仪器的校准在实际工作的应用。

由检测中心负责人吴宏萍负责,改进完成时间为20xx年3月份。

5.对检测中心人员进行轮岗制度和相应的培训,使检测中心人员“一多能”。

由检测中心主任魏云负责,改进完成时间为20xx年10月份。

6.加强监督特别是新近的人员,在监督过程中考虑监督的方式和方法、频率、对象,保证监督在实验室管理中应起的作用。

由检测中心质量负责人薛锡佳负责,改进完成时间为20xx年4月份完成。

七、备注

本报告由办公室整理、编制,经中心主任审批后受控发放至各相岗位和人员。

编制人: 批准人:


第二篇:20xx行政部年度管理评审报告


行政部20xx年度管理评审报告

公司20xx年8月份换版ISO9001:2008质量管理体系以来,严格按质量管理体系文件的要求开展各项质量管理活动,并取得了一定成效,在此,将行政部的管理评审材料作如下汇报:

一、 法律法规遵守及事故分析

存在现状:如公司切实需要,可建立相应的生产安全、消防等视频培训,目的在于保证员工在工作中的生命财产安全。大部分的工伤事故是属于人为违规操作造成的,所以建立完整的生产安全视频培训能减少事故的发生。

改善措施:购置安全、消防方面相关光碟,加强教育和培训,制定安全责任制度,谁主管谁负责,管生产必须管安全,按责任进行处理,对安全生产有贡献者积极奖励。

二、 人员流失状况及分析

存在现状:在职员工流失率尽量保持在可控范围内,新入职员工流失率稍高

改善措施:员工流失是必然存在的企业现象,但过于频繁的流动,会对公司生产带来一定影响,留住员工与各个部门都密切相关,对于在职员工,要多做思想工作,保持公平、公正,对于新入职的员工,各部门主管要认真跟进,关爱、尊重每一位员工,妥善处理新员工在生活和工作中遇到的问题,多帮助新人才能构建和谐的工作团队。

三、 制度建立完善

存在现状:厂规厂纪、宿舍制度、餐厅制度、考勤制度比较完善,厂规厂纪中心明确,目前在运行中不断完善。在制度实施过程中,一旦发现有与公司发展相抵触的条文,则立即作出修正。

改善措施:行政部理应是企业运转的核心组织,负责各种行政规章制度的制定及执行,工作统筹和安排管理,应当具有独立监督和管理的职权,目前公司现行的一些制度,还未制定完善,我部门将在这方面下大力气,紧跟公司发展,尽力做到提早完善相关制度,有效提高工作效率,达到企业与员工双赢。

四、 本部门指标达成情况及分析

1公司各部门卫生与环境测评得分:≥80分

2.公司年度培训计划达成率:100%

3员工出勤率:≥97%

今年我部坚持不定期的对公司公共区域环境、健康安全等检查,经过不断的努力,持续改进,已经看到了明显的效果。

本部门应履行的所有职责已基本开展,但仍有不足之处。

五、本部门体系运行小结

1公司考勤签卡制度已经完善

2行政部办公电脑老化,操作中经常出现死机现象,影响工作效率

公司各部门仍需全员积极配合及参与培训,凡事从小事做起,从细节做起。对职工宿舍、职工餐厅等公共区域的环境、健康安全要做大量监察工作,保证员工生活和工作能够顺利进行。

六、20xx年工作计划

1. 培训计划,以年度培训计划为依据,对新进厂的员工及在职员工进行分批培训,主要培训内容有:ISO知识、ROHS基础知识、厂规厂纪、员工手则、消防知识、安全知识、岗位技能等。

2. 环境及安全管理,继续做好厂区、食堂、宿舍环境及安全管理工作;加强安全培训工作。

通过这些工作,行政部确保了公司的质量目标和方针在部门职权范围内的实施。在以后的工作中,将进一步加强对程序文件、管理制度的学习,更好的为质量体系服务,使质量体系得到更为有效的运行,为公司树立良好的形象。

以上为行政部的管理评审材料全部内容,不尽之处,敬请批评指正。

行政部

2014-12-25

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