管理评审报告

（二0一三年度）

一、 质量环境方针、目标总体执行情况

20xx年度，公司严格执行了ISO9001、ISO14001和ISO/TS16949三个管理体系，总体上提高了公司整体管理水平，同时提高了管理效率，对促进公司的发展起到了积极的推动作用。制定的质量/环境方针，符合ISO9001、ISO14001和ISO/TS16949标准要求，并通过员工培训等方式传达至公司各阶层，使公司各阶层人员均理解掌握，遵照执行，同时采用制作宣传画、广告牌等形式为公司相关方所获取。根据质量/环境方针要求，公司制定了质量/环境目标，并分解到各部门，由各部门分别制定了相应的质量/环境目标。为达成目标的实现，由质保部、设备保障部对执行过程进行跟踪监督。目前结果基本满足指标要求。委托外方检测的水、气等亦达到国家标准要求。各目标的实施方案均分层落实到各相关责任部门，均遵照执行。

二、 质量/环境管理体系文件的适宜性、充分性和有效性

（一）体系的适宜性

公司质量体系以客户要求为中心，注重预防管理，狠抓过程管控，及时总结改进来提升产品品质。主要结合公司的实际生产经营管理情况，通过各部门沟通协调，通过达到客户的要求来完善体系内容。所以体系内容是适宜公司的。

（二）体系的充分性

1、体系满足企业内部生产经营要求

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在文件起草、编写、定稿的工程中都经过各部门经理及起草人的讨论，并经过多次修改，在企业的管理当中，质量/环境管理体系也逐渐完善，并在管理当中体现出一定的管理效果。

2、体系满足客户及相关方的要求

在体系运行过程中，公司通过开展各类活动，调查客户的满意度，充分为客户提供优良的售前、售中及售后服务。定时与客户沟通联系，了解客户的需求变化，妥善处理客户提出的问题。

（三）体系运行资源充足

在体系运行过程中，各级领导及各部门相互配合，为体系运行提供了充足的人力、物力和财力。从而确保质量管理活动的有序开展，保障了产、质量目标的实现。

三、体系的有效性

（一）公司20xx年度质量目标情况

公司整体来说，常规产品一等品率与上年相比增了1.12%，汽车绒产品一等品率与上年相比增了7.62%。公司全年质量情况比去年有所上升，特别是汽车绒产品增幅较大。

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（二）人力资源管理情况

1、人才招聘工作

20xx年度共招聘新员工232人，其中大专以上学历人才16人，占比6.9%。

2、培训工作

20xx年度共组织了5511培训近200人次、新员工培训、特殊岗位培训、质量环境管理体系工具培训。除了内外部培训外，工商管理大专班第二学期照常开班。

（三）企业管理情况

1、工资、绩效制度和方案

根据今年外部环境和公司内部发展计划情况，年初修订完成公司《薪酬管理规定》。后又根据体现多劳多得、工资与产质量挂勾的原则，在统计分析20xx年度生产部门工资和产质量数据的基础上，拟定了生产部门工资试行方案。

2、ERP项目升级实施

组成了以企管为牵头的ERP项目实施小组，全程跟踪和协助ERP项目的实施，对实施过程在存在的问题及时沟通和协调，保证ERP项目按计划推进。目前基本完成需求调研工作，后续将推进培训和上线试运行工作。

3、推进“管理提升年”工作

与成务咨询公司正式签订合同，将20xx年作为 “管理提升年”，开展了“增、节、降”项目，取得了较好的经济效益。全年多次开展

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质量管理培训，积极争创省政府质量奖。

（四）项目管理情况

20xx年度共完成申报及验收国家项目2个，省级重点项目5个，嘉兴市级2个，省级新产品13个，科技进步奖4个。完成省级企业技术中心评价复审工作，签订国家火炬计划项目及嘉兴市级项目合同两个。协助完成质量管理创新申报工作和企业品牌价值申报工作。（据财务本年共申报完成财政奖励申报项目8项，实现补贴类收入166万元，上年同期60万元，增加106万元）。

（五）采购工作情况

20xx年原料及时到货率 100%，质量合格率97.35%，采购合同履行率93.7%，供方满意度86.5%。

引进新的弹丝供应方，目前收效良好，有效的缓解弹丝紧张的局面。

（六）产品销售服务工作情况

目前交货期和产品质量是客户最大的要求，要加强对合同的审核。客户至上、诚信守约是我们的质量方针，也是我们立厂之本，要牢牢贯彻于生产经营管理全过程。但是在公司的具体操作过程中，由于质量问题、安排不合理等原因，导致不能及时提交货物等情况发生。对于客户的稳定性和对销售员的信任度有一定的负面影响，甚至错失客户。针对这种情况，必须要引起高度重视并进行整改。从员工满意度调查和员工合理化建议情况来看，员工对福利待遇和管理人员的劳动纪律执行情况、处事方式等方面存有意见，希望在下一阶段有较大改

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进。

（七）环境保护工作

1、保证各类设备正常运行，保障公司“三废”排放达标。

2、完成西厂区发电机拆迁工作，做好了危废处置工作。

3、经编染整3#定型机的的大修工作，完成公司废水处理污泥堆场的规范改建和外运工作。

4、做好导热油锅炉脱硫塔的清理工作，保证锅炉的正常燃烧。做好了中水回用项目的管理工作：调节池完成打桩、混凝池开始底板钢筋捆扎、悬浮池完成施工。

四、内审结果及纠正预防措施执行情况

20xx年上半年进行了一次管理体系内部审核，一次跟踪审核，两次客户第二方审核，使各部门对管理体系有了更深的了解，对体系执行力度不够之处，均开具不符合项报告，要求限期整改，并分析原因，制定预防措施。所有不符合项经过审核人员跟踪验证，已全部整改，同时责任部门积极检讨，以防止类似问题发生。

五、产品质量控制和环境因素控制

目前质量基本得到有效控制，过程质量控制能基本按体系要求执行，但离质量/环境目标指标仍有一定的差距；环境因素目前均能达到有效控制，符合法律法规的要求。环境目标指标中的水、电、汽、煤消耗等指标不够具体，缺乏可比性。

六、 落实头脑风暴法等科学管理方法

通过公司管理层进行头脑风暴法，就公司的战略定位、销售目标

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实现、制度的完善、人才的培养和具体管理工作提出建议，并汇总制定相应的计划。

七、 结论：

1、公司质量体系管理方针和目标得到了有效的贯彻和落实，并严格执行了国家及地方法律法规标准。

2、从整体上来讲，公司各部门质量/环境管理体系是适宜的、充分的，但在有效性方面有待于进一步的改进；

3、目前公司基本能满足客户相关方的要求，未发生重大客户和相关方关于质量和环境方面的投诉，但对相关方的回馈处理要更及时，更全面、更客观；

4、公司明年需加大技术、管理人才引进力度，提高公司技术、管理水平；

5、积极落实“管理提升年”的工作部署，做好跟成务咨询对接、督促落实工作，真正做到管理提升；

6、加强制度修订，职责权限划分，重点抓执行，培养制度意识；

7、顺利完成ERP升级改造项目，争取达到预期设定的目标，真正发挥ERP的作用，实现流程优化，全过程管控；

8、高质量、准时完成中水回用工程；

9、积极开拓新市场，加快新产品开发，克服困难局面，争取全面完成公司的销售目标；

10、优化薪酬分配制度，形成阳光透明、分配科学合理机制，提倡能者上、平者让、庸着下的氛围；

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11、项目申报工作要按照计划，要保质保量、按时完成；

XXX有限公司 二0一四年二 月

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第二篇：20xx年度管理评审报告

20xx年度管理评审报告

质量部

20xx年，根据公司管理体系方针目标的要求，我部充分发挥质量监督把关和生产科研检测的职能作用，改革创新，拼搏进取，采取了一系列有效措施，保证了部门质量管理体系、环境管理体系、食品安全控制体系和职业健康安全管理体系的有效运行。

一、符合性情况：

1、进厂物资稳定受控

共检验进厂原辅燃料、包装材料、促销品、粮谷酒等45150批次；其中报废167批，让步接收1528批、拒收778批。验收五金材料4244批。

2、过程检验稳定受控

（1）共检验和化验出房曲、现用曲、入房曲、半成品酒、成品酒、在线酒、优原酒、车间原酒、勾兑用水等共计142510批次。

（2）共校准检定各种测量设备计2881台（件），全部合格。

3、出厂成品稳定受控

共检验放行出厂成品酒6779批、计183751935万瓶，出厂成品酒包装质量平均合格率分别为：洋河大曲99.68%，洋河优曲99.19%，洋河普曲99.15%，洋河特曲99.19%,进口葡萄酒100.00%。

4、目标指标较好完成

（1）1项突破性指标即将完成。

（2）4项关键性指标收效良好。

（3）11项常规性指标均控制在指标范围。

（4）2个公司共性突破性指标收效良好。

二、保证措施：

（一）完善质量控制手段，进一步强化检验制度的执行

1、通过每季度召开质量分析会，不定期召开专项分析会，第一时间通报市场反馈的信息及生产中暴露的问题，通过分析，各相关部门对自身工作存在的不足有了更深的了解和改善。

2、组织修订了《包装生产规范与奖惩办法》中“季度质量先进班评比细则”相

关条款，进一步提高班组自主质量控制意识；同时为了预防灯检人员视力疲劳，确保灯检效果，制定了《灯检人员管理办法》，明确规定灯检人员2小时轮岗一次，并开展了为期一个月的专项跟踪督办，通过每周检查通报实施情况，强制推动班组实施，有效保障了产品内在质量。

3、4-5月份，我部对包装现场管理进行为期两个月的专项整改，通过实行每周检查、通报、考核、整改，通过全面的现场质量管控的实施，目前包装现场管理水平有较大提升。

（二）前后延伸，实现供应链质量水平全面提升

1、完善制度流程，不断提升供应商管控力度

为了强化对供应商的管控水平，我部进一步修订了《供应商综合管理细则》，发至22个目标厂家要求整改，并分期组织对22家目标供应商的22名检验员进行培训，同时针对瓶盖的特殊性制定了《瓶盖原料供应商评价、原料采购、检验等指导细则》，对瓶盖的原料供应商选择、采购、检验、出入库程序等方面进行规范性要求，不断提升供应商管控力度。

2、强化新产品评审控制力度，从源头提升产品设计质量

针对上半年新产品较多的情况，为了减少设计缺陷，提升质量，我部联合产品部多次深入相关供应厂家，有针对性地指导厂家对问题点进行改进。同时，书面向相关部门、厂家反馈产品评审结果，使各节点的工作都能高效落实。

3、转变思路，将问题点事后处理转为事前控制

1、为了从根本上解决玻璃瓶析碱问题，我部积极寻找控制玻璃瓶的化学稳定性的方法，并将检验方法与参考文献发函至各厂家在生产过程中进行检测。同时在验收过程中批批检验，经过近两个月的跟踪，发现大部分厂家玻璃瓶稳定性有了较大的提升。

2、为了加强公司包装材料的可追溯性，确保公司产品的安全与质量，上半年我部要求所有供应厂家包装材料必须标识合格证、生产日期和批号等信息，并将其在ERP系统中固化，纳入常规检验。

（三）深化管控，实现食品安全管理工作零事故

1、深化检查督办，不断提升基地管控力度

上半年，洋河基地食安办共组织4次专项检查、6次食品安全风险源排查，共计发现53个问题点及26个亮点，并对洗瓶水、封窖土、抽黄水管、黄水储存容器、包装车间前三圈酒质、过滤工艺执行情况进行论证排查，通过不断的整改及跟踪，有效提升了洋河基地食品安全管控水平。

2、强化制度完善，不断提升食品安全管理水平

上半年，基地食安办对食品安全相关规章制度及工作流程等进行了有效规范，制定了《产品标准以外的非质量指标内控标准（试行）》、《洋河基地食品安全管理员管理办法》，并确定了洋河基地生产全流程的关键控制点，作为每次食品安全检查的必检项目，有效提升管理水平。

3、全面宣传引导，食品安全宣传月工作卓有成效

为了有效地宣贯食品安全意识，洋河基地食安办启动了主题为“共建洋河质量形象、同筑食品安全长城”的“食品安全宣传月”系列活动。通过集中宣传、专题培训及讲座、专项排查等活动的开展，各部门和车间都加强了食品安全监管力度，食品安全管理意识有了较大幅度的提升。

（四）不断创新，实现检测能力再上新台阶

1、利用实验室通过认可的成果，进一步提升检测能力和范围

通过近一年的努力，我公司于5月正式取得了CNAS认可资质，并取得了国际互认资格。同时积极利用部门目前已经取得的CNAS认可资质、检测能力大幅提升的条件，自主开发多项检测项目，如：自主开发并开展了葡萄酒部分项目的检测、白酒氰化物、塑化剂检测以及各类进厂物资的重金属检测项目，制定了三个基地通用的《水质管理办法》、《委托检测办法》，为双沟、来安两个检测基地进行质量检测服务，进一步整合公司内部检验资源。

2、注重各类检测方法开发及研究，科研氛围更浓厚

今年初我部向公司申报了8项课题项目，为了顺利完成各项研究，部门领导亲自担任课题组长，通过每月一小结、每季度一大结，并制定有效的工作计划等方式开展课题研究。目前各项课题按序时进度已完成过半。同时，上半年我部通过改善检测方法以及包装材料结构等方式共向公司申报了4项创意改善方案，并通过公司审批。充分利用部门各项检测资源，进一步提升了部门的科研水平。

（五）成立专项推进小组，全力推进成品检验管理转型工作

为推行全面质量管理，将董事长的“质量两思想”真正落到实处，积极响应公司“三定”工作，我部主动寻求质量转型，改变现有成品检验管理模式，由目前的质量检验职能，变为质量监督职能。7月份已拟定初步方案，8月份《质量部成品检验管理转型实施方案》已报董事长批准，并成立了由分管领导为组长，质量部、成品部主要领导参与的推进小组，明确了实施计划表。目前，相关工作均按计划表有序推进，确保按时间节点完成转型工作。

（六）强化质量考核，不断提高质量检验工作软实力

为强化质量检验人员工作能力，我部拟定质量考核方案。每年两次对内部半成品化验室、微生物化验室和原辅燃料检验科3个科室进行质量考核活动。

半成品化验室考核项目是手工检测酒醅酸度、近红外光谱仪检测酒醅的水份、酸度和淀粉；微生物化验室考核项目是手工检验大曲酸度、分光光度计测定酸性蛋白酶；原辅燃料检验科考核项目是手工检验高粱的不完善粒来、测硫仪和量热仪测量煤炭中硫的含量和单筒发热量。

此次质量考核活动共计40人参与，考核精确的体现出质量部检验员检验工作的误差率，提升了质量工作的软实力。

三、不足

1、因新员工较多，工作时间较短，工作经验相对老员工还有很大不足，主要体现在以下几方面：（1）应对市场变化的能力不足；（2）应对复杂问题的处理能力不足；（3）发现问题和解决问题的能力不足；（4）食品安全潜在风险的排查与管控能力不足。

2、今年上市新产品较多（如新版海之蓝、天之蓝，蓝色经典情侣篇，老字号、洋河醇浆系列，梨花春系列等），且上市时间较紧，检验人员对新产品的检验经验较少，功能性试验水平差、预判不足，导致部分产品缺陷未得到有效解决，包装材料存在一系列问题，一定程度上给产品质量带来隐患。

3、因食品安全工作的需要，导致部分工艺进行调整，如过滤工艺将效果较好的高分子膜改为不锈钢、老天蓝取消玻璃纸封口膜、灌酒机去掉硅胶管等，导致因新工艺不稳定造成质量隐患加大，至今未找到有效的控制措施。

四、下一步改进措施

（一）紧抓主要矛盾，不断提高产品质量与安全

由于消费者、经销商、管理部门对产品的内外质量更加挑剔，同时全国化战略导致运输、气候对产品的设计、包装提出了更高的要求，使得目前市场质量需求与公司成品包装质量水平之间的矛盾日益加大，同时也给我部不断提高产品质量带来了加大的挑战和机遇。我部将着重解决：

（1）前后延伸质量控制职能，提升公司包装材料质量

1、针对上半年筛选的22家目标供应厂家，围绕管理细则，于12月底前完成所有供应厂家的现场指导和咨询工作，不断提升供应商的质量管控能力。

2、强化对现有免检供应商的管理，将于20xx年完成树立每个品种的质量标杆供应商。

（2）加强新产品评审把关力度，提升新产品质量

1、通过OA固定流程的试运行，对将评审时发现的问题及时反馈至产品设计等相关部门。

2、强化新产品试生产环节的跟踪，对每一个关键控制点进行严格监督，提出改进意见和建议，积极深入厂家进行指导，为正式生产打好坚实的质量基础。

（3）强化包装生产过程质量控制力度，提升包装生产质量控制能力

1、将月度过程质量审核、点检表制度、灯检2小时轮换制度等工作作为长效工作来抓，并做到每季度召开一次成品包装质量分析会。

2、继续坚持做渗漏分析课题，通过不断的试验和改进，将影响渗漏的因素全部排出，力求能较好地解决渗漏类问题，降低市场渗漏类投诉。

3、建立包装现场的过程质量控制（IPQC）作业体系，使质量管控更科学、有效。

二、紧抓食品安全这条主线，不断提高食品安全管控力度

1、继续做好洋河基地每月食品安全检查的计划制定和检查工作，并参与集团每季度食品安全检查，对检查到的问题进行跟踪整改，确保提高基地食品安全管理水平。

2、继续关注和收集国家、行业等的食品安全信息和相关的法律法规，为公司提供决策依据。

三、持续开展技术创新，提升部门检测能力

1、对“白酒风味物质质量稳定性技术研究”的突破性课题的数据进行整理与分析，全面总结并完成结题报告。

2、于12月底前完成重金属检测项目的增加工作，对水源、曲、原辅料等进行自检。并做好酿酒原料的淀粉、蛋白质、脂肪等理化检测项目开发工作，对每批次粮食进行定期送检。

四、继续加强部门基础管理，进一步提升部门管理水平

1、继续执行严格的督查和考核制度，对各相关科室目标指标和交办工作的完成情况进行密切跟进，确保各项工作及时、高效完成。

2、继续紧抓不放部门6S工作、员工劳动纪律遵守情况等常规性工作，继续保持部门优良的工作作风，创造干净整洁、积极向上的工作氛围。

五、继续做好人员培训工作，不断提升检验员技能

我部将按计划对部门检验员进行培训、技术比武，并组织人员对各科师带徒工作成果进行验收，提高检验员的基础知识和检验技能，不断提高检验员的综合素质。

质量部

20xx年10月10日