国投宣城发电有限责任公司二期1×660MW超超临界

燃煤发电机组项目跟踪审计季度报告

国投电力集团审计部：

20xx年第二季度，我们根据集团的要求对国投宣城发电有限责任公司二期1×660MW超超临界燃煤发电机组建设项目施工阶段进行了跟踪审计。现将本季度跟踪审计情况报告如下：

一、工程进展情况简述

截止20xx年6月30日，国投宣城发电有限责任公司二期1×660MW超超临界燃煤发电机组建设工程，建筑部分：主厂房基础工程已完成，框架结构已完成70%，钢煤斗制作安装已基本完毕，循环水泵房地下部分已完成60%，汽机房钢屋架完成70%，部分设备基础也基本完成，燃煤系统斗轮机基础完成40%，除盐水箱基础完成，冷却塔已完成60%。安装部分：锅炉钢结构大板梁已吊装完毕，受热面已吊装50%、空预器已安装50%，锅炉本体安装整体进度为50%。电除尘安装30%，六道部分约30%已吊装完毕，部分埋地管道也已施工完毕。脱硫总承包部分：部分设备基础已完成，吸收塔安装完成20%。目前，现场施工也在紧张有序的进行着。

二、季度审计工作开展情况

（一）开展的主要审计工作

本季度我们对施工进度、施工质量、成本控制、工程招标、合同洽谈、物资采购等方面进行了现场跟踪审计，主要包括招投标跟踪审计、合同管理跟踪审计、工程量清单跟踪审计、工程建设监理管理跟踪审计、工程进度款拨付跟踪审计、设计变更及洽商跟踪审计、隐蔽工程跟踪审计以及基建财务跟踪审计。

1、参加设备（材料）采购合同商务谈判。本季度我们参加了《炉内

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加药买卖合同》、《锅炉飞灰含碳量在线检测装置买卖合同》、《胶球清洗装置买卖合同》、《进口调节阀买卖合同》、《四大管道、管件工厂化加工合同》、《6KV开关柜买卖合同》等20项商务合同谈判。

2、对有关合同进行审核。在审核过程中，我们发现个别合同存在条款表述不够准确, 例如《四大管道、管件工厂化加工合同》；个别合同金额写错的问题，例如《冷去塔铸铁闸门及启闭机、沉煤池铸铁闸门买卖合同》，我们都及时进行了审核纠正。本季度我们共审核了20份合同，并以《工作联系函》的形式向甲方反馈审核意见。

3、对招标文件进行审核。本季度我们审核了《国投宣城发电责任公司#2机1×660MW超超临界燃煤发电机组分系统、整套启动调试及性能实验招标书（商务卷）》、《国投宣城电厂二期第五批次辅机 招标文件第一、二卷》、《四大管道支吊架招标书》等招标书，并以《工作联系函》的形式向甲方反馈审核意见。

4、对淋水装置相关构件、护坡挡土墙、环氧沥青漆、彩板房、红砂岩等零星项目的单价进行测算及定价。

5、受理业务咨询，如煤场道路雨水管沟归属问题；循环水泵房接厂区管道费用问题；输煤系统与一期接口拆除归那个标段施工及费用问题等等。

6、对A、B、脱硫总承包标段4、5、6月份施工产值进行审核。截止20xx年6月19日（月度审核时间段为上月20日至当月19日），经审核的工程量清单产值累计为11261万元，其中，安徽电力建设第二工程公司完成施工产值6894万元（本季度3289万元），河北电力建设第一工程公司完成施工产值4218万元（本季度1907万元），北京博奇电力科技有限公司完成施工产值149万元（本季度149万元）。通过对工程进度款的审核，一方面对工程资金进行有效控制，另一方面对工程造价进行有效控制。

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7、每月召开一次跟踪审计协调会，对签证、变更、合同外委、进度款审核、甲供物资的管控（包括计划、领料、出入库等影响合同造价的相关内容）等与工程造价控制紧密相关的问题进行讨论，明确了跟踪审计参与二期扩建工程管理控制的工作流程，并就跟踪审计过程中发现的问题向甲方提出合理化的建议或意见。

8、踏勘施工现场，及时了解现场施工质量、进度、变更、隐蔽工程等情况。

（二）审计发现的问题及风险

1、跟踪审计协调会上要求月度进度款审核要统一时点、统一界面（形象进度），但在实际工作中落实得不够好，这对准确确认乙方完成月度施工产值带来一定的影响。

2、给我们送审的工程款审核资料不齐，没有具体的说明承包人认为自己在当月已完工程量的月度工程量计量报告（包括必要的说明、清单和其它证明文件），为此到我们审核时再要他们提供，提供这些资料又需要一些时间，从而造成工程款审核时间拖延。

3、由于主标段施工合同采用第一版概算清单招标，实际实施过程中，出现较多图纸内容和合同内容有差异的情况。因此，合同漏项、变更、签证对结算会产生较大的影响。尽管在进度支付过程中，协助业主专门出台了这方面的管控制度，但结算时，仍存在一定的变数。

4、主标段工程施工合同采用概算清单招标及结算。若收口概算材料价格低于中标合同材料价格，会加大造价的控制难度。

三、下一季度工作计划

根据宣城发电有限责任公司提供的里程碑计划以及工程施工进度，下一季度将继续开展“合同管理跟踪审计”、“工程量清单跟踪审计”、“工程建设监理管理跟踪审计”、“工程进度款拨付跟踪审计”、“材料设备跟踪审

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计”、“设计变更及洽商跟踪审计”、“隐蔽工程跟踪审计”以及“基建财务跟踪审计”等工作。

1、继续开展跟踪审计，包括对施工进度、施工质量、成本控制、工程招标、合同洽谈、物资采购等方面进行跟踪审计。

2、对经济合同进行审计。审核经济合同内容是否合理、合规、合法，合同中的责权利、质量、工期、结算方式、拨付款办法、奖罚、保修及时效等是否全面、合规、合法，合同主要条款是否与招标文件、中标条件一致。

3、审查工程进度款的报批程序是否符合合同要求，申报流程是否按照承包人→监理单位→甲方工程部→甲方计划经营部→跟踪审计单位的规定进行，申报的数额是否合理，即进度款的计量是否与工程形象进度相吻合，计价是否与投标文件的综合单价相一致，结算时预付款、质保金等是否己经扣除，甲供材料设备是否按照合同约定结算。

4、对材料设备的采购、验收、交接、保管、领用及核销等各个环节进行审计，对于材料设备合同价格的调整，要独立进行市场调查，对调整原因、定价过程进行审核。

5、对隐蔽工程进行跟踪审计。及时了解隐蔽工程的施工进展情况，参与隐蔽工程的验收，对于不符合要求的地方及时提出质疑，审核签证手续是否及时、真实、完备。

6、加强对工程量清单的跟踪审计。审核合同执行过程中是否有清单范围外的工程项目，有无超概算或未经批准擅自扩大建设规模、提供建设标准的情况，参与清单缺项工、料、机消耗量的测算工作。

7、对工程变更进行跟踪审计。审核工程变更程序是否合理、手续是否完备，设计变更处理方法是否符合施工合同的约定。工程措施变更和设备材料采购变更是否合理等等。

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8、开展基建财务审计。重点对基建财务管理制度、内控制度、资金使用情况、财务收支情况等进行审计。

四、相关工作建议

1、月度进度款审核应落实跟踪审计协调会上确定的“统一时点，统一界面”的要求，以利各相关方在计算工程量清单产值时有一个统一的口径，避免某一方因计量界面的不同而造成工程量及相应产值的差异。

2、每月送审工程款审核资料时尽量把月度工程量计量报告附上，避免造成工程款审核时间拖延。

3、注重建设期物资的管理。注意对物资采购计划审批的控制，关注系统所包含的设备和材料、关注设备所包含的材料，避免重复采购，造成投资浪费。

中大信（北京）工程造价咨询有限公司 20xx年7月15日

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第二篇：20xx第二季度公共卫生考核情况汇总报告

20xx年公共卫生考核情况汇总

体仁村：一、健康档案：20xx年体检表未输入VPN,无2年一次电子信息，未健康指导。

二、健康教育：讲座记录不完整，无印刷材料，照片相同， 排序不正确。

监督协管：表格不全，【每次巡查5个项目都要有（除了学校、工厂外）】

三、老、高、糖、精：老年人查体率低；电子与纸质项目不符太多，电话有的打不通，档案

有错项、空项。

四、15-49岁妇女：未健康指导。

沙窝村：一、健康档案：正常人13年体检表没有，症状与纸质不符。电子的重复太多，缺齿的没注明

那个。

二、健康教育：讲座记录内容没有，无印刷材料，照片不符。

监督协管：表格不全，【每次巡查5个项目都要有（除了学校、工厂外）】

三、老、高、糖、精：电子与纸质项目不符，档案有错项、空项。

四、15-49岁妇女：未健康指导。

南门村：一、健康档案：电子与纸质档案。有空项、错项。干预问题不正确。

二、健康教育：讲座记录内容没有，无印刷材料，照片不符。

监督协管：表格不全，【每次巡查5个项目都要有（除了学校、工厂外）】

三、老、高、糖、精：电子与纸质项目不符，档案有错项、空项。

四、15-49岁妇女：未健康指导。

二 村：一、健康档案：正常人13年体检表没有，本人电话及禽畜栏空项，接诊率低，吸烟者未注明

开始吸烟年龄，没有健康指导。

二、健康教育：讲座记录内容没有，无印刷材料。

三、老、高、糖、精：部分老年人评估表未完成，超重者未进行干预，电子与纸质项目不符，

有的未建立管理卡，糖尿病花名册未及时更新。

四、15-49岁妇女：未健康指导。

北 门：一、健康档案：接诊率低，档案空项，部分档案电子与纸质不符，儿童、孕妇保健没有花名

册。

二、健康教育：讲座记录内容不完整。卫生监督协管未提供。

三、老、高、糖、精：部分老年人纸质缺项较多，糖尿病管理率未达到，电子与纸质空项，

有的未建立管理卡。

四、15-49岁妇女：无花名册。

后庄村：一、健康档案：电子与纸质档案。联系人、联系电话均缺项，无13年体检表，RH血型为选。

二、健康教育：记录不完整，无印刷材料，照片不符。

监督协管：无本底质料。

三、老、高、糖、精：电子与纸质项目不符，档案有错项、空项，合并管理的未建立管理卡，

精未提供纸质材料，电子档案也未随访。

四、15-49岁妇女：未健康指导。

后孟村：一、健康档案：电子、纸质档案均缺项，吸烟、饮酒、超重者健康指导为干预；花名册更新

不及时。

二、健康教育：记录不完整，无印刷材料。

监督协管：无本底质料。

三、老、高、糖、精：重点人群确诊时间没写，电子档案服药与纸质不符，有空、错项。 四、15-49岁妇女：未健康指导。

北安村：一、健康档案：电子、纸质档案缺项如吸烟、饮酒开始时间，RH血型空项；

二、健康教育：记录不完整，无印刷材料，无健康教育人数。

监督协管：无本底质料。

三、老、高、糖、精：电子与纸质不同步，无老年人电子评估表，糖管理卡有的未建，电子

档案与纸质有空、错项；精无体检表，服药者未写药物。

四、15-49岁妇女：未健康指导。

太平村：一、健康档案：电子、纸质档案血压不符，暴露史错误，目标体重空项，吸烟、饮酒、超重

者健康指导为干预；缺齿者未写明具体；花名册更新不及时。

二、健康教育：记录不完整，无讲座照片。

监督协管：无本底质料。

三、老、高、糖、精：重点人群确诊时间没写，纸质辅助检查没有、电子档案有录入；纸质

与电子档案不符；糖无管理卡；电子档案随访记录大部分都没有。

四、15-49岁妇女：未健康指导。

西吴村：一、健康档案：接诊率低；纸质联系人及电话空项；超重者无健康指导。

二、健康教育：记录不完整。

监督协管：无本底质料。

三、老、高、糖、精：纸质与电子档案不符；精电子档案随访记录没有录入。

四、15-49岁妇女：未健康指导

刘李村：一、健康档案：接诊率低；电子档案健康指导空项，超重者无目标体重。

二、健康教育：记录不完整，无印刷材料。

监督协管：无本底质料。

三、老、高、糖、精：纸质与电子档案不符；糖无低盐饮食讲座，无管理卡，确诊无血糖值；

精—残疾情况没填；电话部分无人接听。

四、15-49岁妇女：未健康指导

候店村：一、健康档案：接诊率低，无本人及联系人电话，ABO血型未填，吸烟、饮酒、超重者健康

指导为干预；个人信息有空项；儿保、妇保信息不全。

二、健康教育：记录不完整，无印刷材料。

监督协管：无本底质料。

三、老、高、糖、精：重点人群确诊时间没写；纸质与电子档案不符；糖有的无管理卡，管

理率低；体检表用药情况填写不全。

四、15-49岁妇女：未健康指导。

河庄村：一、健康档案：接诊率低，纸质档案本人及联系人电话，健康指导，危险控制因素均空项。

二、健康教育：照片不真实，记录不完整，无印刷材料。

监督协管：无本底质料。

三、老、高、糖、精：无14年体检表；纸质与电子档案未随访，档案空项、缺项。 四、15-49岁妇女：未健康指导。

梅营村：一、健康档案：接诊率低，无本人及联系人电话，吸烟、饮酒开始时间空项，超重者健康指

导为干预；有的缺少右侧血压；缺齿的未注明具体哪个。

二、健康教育：照片与时间不符，无印刷材料。

监督协管：无本底质料。

三、老、高、糖、精：老有的无导入VPN，无评估表；纸质与电子档案错项、空项，有的无

随访；高血压太高的未2周随访；精有的无体检表。

四、15-49岁妇女：未健康指导。

史王村：一、健康档案：血压电子与纸质不符；部分13年孕情为及时跟踪；。

二、健康教育：无印刷材料。

监督协管：无本底质料。

三、老、高、糖、精：电子档案有缺项。

四、15-49岁妇女：未健康指导

后桑村：一、健康档案：眼底检查均填写了；电子档案健康指导空项，超重者未进行健康指导。死亡

的未及时删除。

二、健康教育：无印刷材料，照片日期不符。

监督协管：无本底质料。

三、老、高、糖、精：纸质与电子档案不符；高本人表述与档案不符；糖电子与纸质档案有

缺项、错项。

四、15-49岁妇女：未健康指导

王王村：一、健康档案：接诊率低；本人及联系人电话、RH血型未填，部分电话不符；吸烟、饮酒、

超重者健康指导为干预；儿保信息更新不及时；电子档案健康指导空项。

二、健康教育：无印刷材料。

监督协管：无本底质料，未导入3——6月份的。

三、老、高、糖、精：纸质与电子档案不符；高电子与纸质不符、有错项、空项，血压高的

未进行2周后随访；糖电子与纸质档案有缺项、错项。

四、15-49岁妇女：未健康指导

张王村：一、健康档案：无本人及联系人电话；吸烟、饮酒、超重者健康指导为干预；电子档案健康

巩膜都是黄染。

二、健康教育：无印刷材料，有一期讲座无照片。

监督协管：无本底质料。

三、老、高、糖、精：纸质与电子档案不符，有错项、空项；糖有的电话打不通或空号。 四、15-49岁妇女：未健康指导

刘函村：一、健康档案：无联系人及电话；眼底检查都填写了；儿保无14年花名册；孕情更新不及时；

电子档案健康指导空项。

二、健康教育：照片真实性差，无印刷材料。

监督协管：无本底质料。

三、老、高、糖、精：纸质与电子档案不符；高服药情况本人表示与档案不符，外出1年的

档案随访还在做，有造假情况；糖电子与纸质档案有缺项、错项；老年人健康评估未做。

四、15-49岁妇女：未健康指导

胡函村：一、健康档案：1份联系人及电话空项；超重者未进行健康指导；无孕情信息。

二、健康教育：无印刷材料，照片与记录时间不符。

监督协管：电子录入时间错误。

三、老、高、糖、精：纸质与电子档案不符，有错项、空项；糖电子与纸质管理卡时间不符；

老年人情感、认知空项。

四、15-49岁妇女：未健康指导

北坡村：一、健康档案：接诊率低；超重者未进行健康指导；电子档案均填写了肛门指诊、巩膜黄染。

二、健康教育：无印刷材料，照片与记录时间不符。

三、老、高、糖、精：电话有的关机，有的无人接听；纸质与电子档案有错项、空项；糖管

理率未达到，无低盐调查表；精均未做第二季度随访。

四、15-49岁妇女：未健康指导

南辛村：一、健康档案：接诊率低；左侧血压、BMI空项；电子档案基本信息空项。

二、健康教育：记录不完整，无印刷材料。

三、老、高、糖、精：纸质与电子档案个别项目不符，有错项、空项，却纸质体检表；糖电

子与纸质时间不相符。

四、15-49岁妇女：未健康指导

陈岗村：一、健康档案：纸质档案眼底检查均填写了，空项太多；无正常人2年一次体检表。

二、健康教育：记录不完整，无印刷材料。

三、老、高、糖、精：纸质与电子档案空项太多，电话有的不通；高一份与本人描述不同；

糖电子与纸质无管理卡；

四、15-49岁妇女：未健康指导

北辛村：一、健康档案：纸质档案基本信息空项太多，电子档案未录入；电子与纸质体重、身高不符。

二、健康教育：记录不完整，照片造假，无印刷材料。

三、老、高、糖、精：纸质与电子档案错项、空项太多；糖管理率未达到；老无低盐膳食表。 四、15-49岁妇女：未健康指导

李桥村：一、健康档案：电子档案巩膜均黄染、肛门指诊均已做；超重者未进行健康指导。

二、健康教育：记录不完整，照片与活动日期不符，无印刷材料。

三、老、高、糖、精：纸质与电子档案错项、空项太多；高血压服药与本人描述不符。 四、15-49岁妇女：未健康指导。

西桑村：一、健康档案：健康指导危险控制因素空项；血压空项；孕妇更新不及时。

二、健康教育：记录不完整，照片造假，无印刷材料，电子3—6月未录入。

三、老、高、糖、精：纸质与电子不符，李怀美没有20xx年体检表；糖档案错项，电话有一

个不通。

四、15-49岁妇女：未健康指导

东桑村：一健康档案：健康指导危险控制因素空项；无健康指导，双侧血压相同。

二、健康教育：记录不完整，无印刷材料。

三、老、高、糖、精：纸质与电子有空项、错项。

四、15-49岁妇女：未健康指导

贾 村：一、健康档案：接诊率低；联系人、BMI空项，眼底检查均填写；电子与纸质档案血压不符。

二、健康教育：记录不完整，照片造假，无5-6月宣传栏更换记录，无印刷材料。

三、老、高、糖、精：纸质与电子有空项、错项，血压不符；高管理率低，电子与纸质档案

错项多，与本人描述不同。

四、15-49岁妇女：未健康指导

前吴村：一、健康档案：接诊率低；一份纸质档案BMI造假底检，超重者未干预。

二、健康教育：记录不完整，无印刷材料；监督协管无本地资料。

三、老、高、糖、精：纸质与电子有空项；高无13年体检表；糖有的无管理卡。 四、15-49岁妇女：未健康指导

后吴村：一、健康档案：接诊率低；眼底检查均填写，危险因素未干预。

二、健康教育：记录不完整，照片不真实，无印刷材料；监督协管无本地资料。

三、老、高、糖、精：纸质与电子有空项、确诊时间不符；老无低盐指导；高纸质与电子血

压不符，服药情况与本人描述不符；糖电子、纸质错项、空项，服药真实性差。

四、15-49岁妇女：未健康指导

李堂村：一、健康档案：接诊率低；电话不通，空号多；超重者没有健康指导，眼底检查均填写了，

电子档案均巩膜黄染。

二、健康教育：讲座记录内容少，无印刷材料，照片造假；卫生监督报告未入电子，无本底

资料。

三、老、高、糖、精：电子与纸质档案错项、空项；老查体率低，电话更新不及时，中医药

有错误；高电子既往史错项；精体检无辅助检查；脑卒中管理率低。

四、15-49岁妇女：未健康指导。

李楼村：一、健康档案：电子档案没有健康指导，纸质联系人空项。

二、健康教育：讲座记录内容不全，无印刷材料；卫生监督无本底资料。

三、老、高、糖、精：电子与纸质档案空项；老查花名册更新不及时；高管理率低，随访日

期电子与纸质不一致；糖本人口述与档案药物不符；精第二季度电子档案未录入。

四、15-49岁妇女：未健康指导。

苏户村：一、健康档案：接诊率低，电子未录入；电子档案没有健康指导，纸质联系人空项。

二、健康教育：无通知，讲座记录内容不全，无印刷材料；卫生监督无本底资料。

三、老、高、糖、精：无体检表，查体信息未录入；老查体率低，无体检、评估表、中医药；

糖电子与纸质错项、空项，电话真实性差，本人不承认口服药物；精无电子健康体检。

四、15-49岁妇女：未健康指导。

白王村：一、健康档案：纸质档案没有健康指导，纸质联系人空项；孕妇信息不全。

二、健康教育：讲座记录内容不全，无印刷材料，照片造假。

三、老、高、糖、精：糖电子与纸质错项、空项；精无辅助检查。

四、15-49岁妇女：未健康指导。

肖王村：一、健康档案：接诊率低；电子档案与纸质联系人、健康指导空项。

二、健康教育：讲座记录内容不全，缺照片，照片日期不符；卫生监督无本底资料。

三、老、高、糖、精：纸质与电子有空项、确诊时间不符；老无自理能力评估；高纸质与

电子血压不符，一份档案不真实；糖管理率低电子、纸质错项、空项，服药真实性差。

四、15-49岁妇女：未健康指导。