公司年度工作计划书范文2

时间:2024.3.19

9月份工作计划书

今年以来,公司在董事会的领导下,经过全体员工的努力,各项工作进行了全面铺开,“XX”品牌得到了社会的初步认同。总体上说,成绩较为喜人。为使公司各项工作上一个新台阶,在新的年度里,公司将抓好“一个中心”、搞好“两个建立”、做到“三个调整”、进行“四个充实”、着力“五个推行”。以下是本公司的年度工作计划:

一、切实完成年营销任务,力保工程进度不脱节

1、实行置业任务分解,确保策划代理合同兑现

20xx年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元,其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按 XX所签协议书,该任务的承载体为策划代理公司。经双方商议后,元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务,我们建议:策划代理公司可实行置业任务分解,到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式,全面完成年销任务,在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上,应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案,努力创造营销新模式,以形成自我营销特色。

2、合理运用广告形式,塑造品牌扩大营销

新的一年,公司在20xx年的基础上,将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造“XX”品牌,二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划方面,XX应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫,避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。

3、努力培养营销队伍,逐步完善激励机制

策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员,是一个有机的合作群体。新的一年,公司将充分运用此部分资源。策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作,使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。其次是逐步完善营销激励机制,在制度上确立营销奖励办法,具体的奖励方案由营销部负责起草。

二、全面启动招商程序,注重成效开展工作

1、结合医药市场现状,制订可行的招商政策

按照公司与策划代理公司所签合同规定,XX应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》,但目前该工作已经滞后。公司要求,上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。 为综合医药市场情况,拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。

2、组建招商队伍,良性循环运作

从过去的一年招商工作得失分析,一个重要的原因是招商队伍的缺失,人员不足。新的一年,招商队伍在引入竞争机制的同时,将配备符合素质要求,敬业精神强、有开拓能力的人员,以期招商工作进入良性循环。

3、明确招商任务,打好运营基础

XX项目一期工程拟在今年底建成,明年元月将投入运营。因而,厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基础。我们不能等米下锅,而应军马未到,粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务为300家。由策划代理公司与招商部共同承担。

4、做好物流营运准备,合理有效适时投入

医药物流不同于传统医药商业,它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药,更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。因此,新的年度,公司将与市物流研究所进行合作,签订合作协议并按合同协议履行职责。为使公司营运走向市场化,公司拟成立物流部,拟制定XX医药物流系统的营运方案,确定设施、设备构成因素,运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意安排下进行。

三、以能动开发员工潜能为前提,不断充实企业发展基础

XX的企业精神“三生万物,以人为本;和合求实,科学求真”决定了XX品牌的打造,XX集团的建立,必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。新的一年,公司将在“四个充实”上扎扎实实开展工作。

1、充实基础工作,改善经营环境

公司所指充实基础工作,主要是指各部门各岗位的工作要做到位,做得细微,做得符合工作标准。小事做细,细事做透。务实不求虚,务真不浮夸。规范行为,细致入微。通过做好基础工作,改善内部工作环境和外部经营环境。该工作的主要标准,由办公室制定的公司《工作手册》确定,要求员工对照严格执行。为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督,公司在新的年度由办公室承办编制《XX工作动态》,每半个月一期。

2、充实各类人才,改善员工结构

企业的竞争,归根结蒂是人才的竞争。我们应该充分认识到,目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。20xx年,公司将根据企业的实际需求,制定各类人员的招聘条件,并设置招聘流程,有目的地吸纳愿意服务于XX的各类人才,并相应建立XX专业人才库,以满足XX集团公司各岗位的需要。

3、充实企业文化,改善人文精神

企业文化的厚实,同样是竞争力强的表现。新的一年,XX策划代理公司在进行营销策划的同时,对于XX文化的宣传等方面,亦应有新的举措。对外是 XX品牌的需要,对内是建立和谐企业的特定要求。因此,XX文化的形成、升华、扬弃应围绕XX企业精神做文章,形成内涵丰富的XX企业文化。

4、充实综合素质,提高业务技能

XX集团注册后,有着不同专业的子公司,也有不同的工作岗位。员工能否胜任工作,来源于个人的综合素质、业务技能的提高,亦与整体素质相关。新的年度,办公室应制定切实可行的员工培训工作计划,包括工程类、物流类、医药营销类、地产类、物业管理类、酒店宾馆类等,并逐季度予以实施,使员工符合企业的工作岗位要求。

四、以强化企业管理的手段,全面推行公司各项制度

现代企业的一个重要特征,就是制度完善、齐全,执行有据,行之有效。企业靠制度管人,而不是“老板”管人。为使公司管理有序进行,员工自觉成为真正“XX人”,公司将推行绩效考核制、推行责任追溯制、推行末尾淘汰制、推行绩效工资制、推行各级责任制。通过“五个推行”,把员工锻造为符合企业要求的一流的群体。

1、推行绩效考核制,以日常工作为考核内容

绩效考核是国际流行的企业管理形式,公司要求每个员工坚持登记《绩效考核手册》,公司定期对员工考核手册进行检查。考核等级的评定,主要以如期如质完成本职工作,遵守纪律等为主要考核内容。方法为领导考核、交叉考核、员工考核等,以客观评定每个员工工作的优劣。员工《绩效考核手册》每月由办公室负责检查。

2、推行责任追溯制,以提高员工的荣誉感和责任心

责任追溯是落实岗位责任制的重要方法,也是对事故根源防漏堵缺的可行良策。公司将制定责任追溯制(包括奖励赔罚制度等)。强化措施,分明奖罚。即可以责任到人,又能避免无据推论、“钦定”责任,使员工树立荣誉感,增强责任心。

3、推行末尾淘汰制,以提高企业市场竞争力

企业的生存发展,除市场客观环境外,很大程度取决于员工的个人竞争力。只有把员工打造为特别能工作,特别富于创造力、特别富于团队精神的群体,才能在市场竞争中立于不败之地。因此,要符合这一要求,公司必然推行员工末尾淘汰制。其方法以考绩为依据,综合考评员工的工作能力、工作表现。按考评等级,实行末尾淘汰。

4、推行绩效工资制,充分保障员工权益

对绩优效高的员工给予增资励,对绩劣效低的员工给予降级,这是绩效工资制的核心要素。公司在新的年度将制定绩效工资标准,实行绩效工资制。通过绩效考评考核,对表现优良、工作成绩优异的员工进行增资;对表现平平、工作效能低下的员工给予降资甚至淘汰,以使企业永远充满活力。


第二篇:公司年度工作计划(内容参考2)


上海AA房地产有限公司

20XX年度计划

综 述

根据公司对上海公司的经营要求,制定上海公司20XX年计划(不包含物业公司),以便动态跟踪和控制20XX年经营情况,为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20XX年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面:

1、 XX年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年,按期保证各项目的关键节点计划,完成各项目的销售任务,是今年工作的重点;

2、 解决公司3-5年的可持续发展问题,对现有项目进行跟进与落实,完善后续开发工作:最低目标:完成不低于40万平方米建筑面积的土地储备,在浦东、闵行分别至少落实一个新项目,落实宝山二期及以后的土地指标;

努力目标:签约4-5个项目,完成建筑面积近150万平方米的土地储备;

3、 结合上海公司经营规模增长的需要,进一步完善内部流程,实现XX年为“优质管理年”的经营目标;

4、 要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解,结合职员职业生涯规划,制定下属员工年度工作计划,并建立有效的跟踪考核制度;

5、 在完成公司总部下达的利润指标前提下,消化全部遗留问题。

一、 20XX年核心经营管理指标——人均创利

20XX年上海公司核心经营指标为人均创利90万元,根据公司XX年人力资源计划,总加权人数将控制在206人以内,则XX年上海公司税后净利指标需要达到近1.85个亿。 XX年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层和三期、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期,可结算面积资源近50万平方米。

XX年计划在充分利用现有资源,并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础上,按照目前市场情况测算,完全有信心实现上述目标。

二、 20XX年人力资源计划

XX年上海公司加权人数控制限额为206人,其中本年计划新增60人,质量为转正合格率80%,速度为以不影响一线实际操作工作为准。 三、 20XX年利润计划

公司年度工作计划内容参考2

1、 为实现上海公司XX年人均创利90万元的经营目标,将该指标层层分解下来,得出XX年各项目需提供项目利润近4.9个亿;

2、 XX年期间费用构成计划(单位:万元)

公司年度工作计划内容参考2

I. 行政管理费计划

XX年人均行政管理费控制指标为32万元,比02年增加5万元;其中人均人工费控制指标为17.5万元,比02年增加5万元,剔除含02年年终奖300万,折合人均1.5万元因素,XX年实际计划人均人工费比02年增加3.5万元;人均行政费用控制指标和02

年持平。

II. 销售费用计划

XX年计划营销推广费总额为7150万元,计入期间费用4313万、开发间接费2837万。其中春申按销售额(不含二期尾盘)的2.5%计提营销费总额,新区南块按2%计提(不含二期尾盘),宝山按4%计提,金丰和浦东项目按6%计提,且预计春申和新区南块项目1%的比例计入开发间接费,宝山、金丰和浦东项目2%的比例计入开发间接费,另按销售总额的0.1%计提总体营销费205万元;售后服务费用计划和02年基本持平。 III.财务费用计划

XX年上海公司资金较为充裕,且可转债资金的年利息仅为1.5%,故财务费用估计较低。

3、 XX年解决遗留问题计划

20XX年上海公司计划解决全部低效资产7,509万元,其中:

? AA复旦学校3264万元;

? 城东区空地1300万元;

? 城花一期房车位1127万元;

? 城花一期不可售商铺709万元

? AA广场地下车位593万元;

? 城花东区游泳池和网球场279万元;

? 金丰苑地下车库和网球场237万元;

四、 20XX年项目资源计划

根据XX年核心经营指标,推算项目需提供4.9个亿的项目利润,为进一步分解到各项目具体所占份额,现将XX年各项目资源情况和重要结点计划列出:

1、项目资源及开竣工计划

公司年度工作计划内容参考2

注:XX年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。

2、项目取得预售许可证及入住结点计划

公司年度工作计划内容参考2

五、 20XX年销售推盘计划

结合各项目取得预售许可证时间和XX年销售目标,列出推盘计划如下:

(一) AA假日风景

1. 临湖轩8月份实施客户积累,10月1日开盘可售132套,完成132套,1.81万M2;

2. 三期2月10日—14日集中签约,可售224套。完成224套,2.26万M2;

3. 3月10日加推可售165套完成165套,1.65万M2;

4. 4月10日加推可售154套完成154套,2.09万M2;

5. 5月1日开盘花园大道住宅(除顶层),可售158套,完成150套,2.10万M2;

6. 7月至8月19#.22#开盘,可售93套,完成93套,1.51万M2;9月消化库存;

7. 四期11月份开盘,要求销售2万M2。

(二) 新区南块

1. 三期4月18日认购,可售 263套3万M2;

2. 5月5日正式销售可售263套,完成158套1.69万M2;

3. 6月28日加推认购,消化库存,完成92套0.99万M2;

4. 7月15日开盘可售467套5.4万M2,完成145套1.44万M2;

5. 8月销售138套,9月销售54套,10月完成90套,11月完成45套,12月消化库存。

6. XX年三期公司要求销售90%,计划销售100%;

(三) 宝山项目

1. 4月12日正式可售294套,完成210套2.4万M2;

2. 5月1日加推166套,完成130套1.49万M2;

3. 6月加推166套完成108套1.2万M2;

4. 7月消化库存116套1.3万M2;

5. 8月加推166套完成105套1.2万M2;

6. 9月1日推出126套完成122套1.39万M2;

7. 10月加推166套完成110套1.26万M2;

8. 11月加推166套完成90套1.XX万M2;

9. 12月消化库存61套0.7万M2;

10. 宝山一期公司要求销售11万M2,计划销售11.97万M2。

(四) 金丰项目

1. 6月1日内部客户认购可售34套,完成20套0.5万M2;

2. 7月26正式开盘,可售56套,完成56套1.5万M2;

3. 8月至9月消化库存完成14套0.35万M2

4. 10月中旬一期加推10套,完成10套0.2万M2;二期推可售31套,完成15套0.45万M2;

5. 金丰项目公司要求销售2.54万M2,计划销售3万M2。

(五) 浦东项目

1. 7月20日正式推出80套,完成56套1.17万㎡;

2. 8月消化库存完成剩余24套,约0.5万㎡;

3. 10月加推76套,完成53套,1.1万㎡;

4. 11月至12月消化库存完成剩余23套,约0.48万㎡。

六、 20XX年销售计划

(注:以下两表中金额以“万元”为单位,面积以“M”为单位,单价、单位成本和单位面积费用以“元/M”为单位) 1、前台销售计划为:

公司年度工作计划内容参考2

2

2

2、财务结算计划为:

根据各项目销售计划和工程进度结点计划,20XX年项目结算利润可达4.9个亿,满足XX年上海公司经营目标的要求,各项目贡献利润构成如下:

公司年度工作计划内容参考2

七、20XX年资金计划

20XX年度资金流计划构成如下(单位万元):

公司年度工作计划内容参考2

公司年度工作计划内容参考2

I. XX年上海公司现有项目(指已签约项目,其中新区南块含新龙路项目,不含宝山和浦东

后期及景虹新村项目)经营性现金净流入约9.5个亿,可全部归还3.4个亿的年初借款,XX年末实现零负债经营。

II. XX年计划支付现有项目地价2个亿,其中包括新龙路项目6800万。

III.XX年上海公司预计资金较为充裕,在归还了年初3.4个亿的债务后,如不考虑上缴总

部资金的情况下,可供新项目支出的资金约为4.5个亿。

IV. XX年上海公司现有五大项目当年现金流均为现金净流入。预计截止到XX年末,春申、

新区南块、金丰和宝山项目累计现金流均为正数,而浦东项目累计现金流仍为负数。

八、20XX年计划主要财务指标一览表

公司年度工作计划内容参考2

九、物业公司计划要点 1、税后净利:100万元;

2、各物业管理部在向本部上缴营业收入总额10%佣金(AA城市花园上缴营业收入总额5%佣金)的前题下,完成经营指标;

3、完成地产公司交付项目(春申二期、城市花园新区二期)的验收、接管、入住,并投入正常运作;

4、管理面积突破100万平方米;

5、实施跨地域经营管理,完成南京金色家园项目的验收、接管、入住,并投入正常运作; 6、 确保20XX年四个季度和全年平均的顾客满意度全部能达到并超过公司4.0以上的考核

要求;

7、在AA公司物业管理部进行的20XX年度VPS业务检查中,综合成绩确保第一;;

十、复旦AA实验学校计划要点

1、 财务指标:收入950万元,支出730万元,结余220万元;

2、 完成“春申”学校和幼儿园的开学跟踪,确保业主子女按时入学;

3、 初三毕业生在确保100%升入高中阶段、40%升入重点的基础上,实现考入第一 流高中

“零”的突破;

以上是上海公司20XX年计划,祝愿公司各部门在新的一年内,再接再厉,争取圆满完成20XX年计划。

上海AA房地产有限公司

20XX年1月28日

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