出差旅费报销单
部门: 厂(部) 科 年 月 日
经理 会计 主管 出差人
第二篇:差旅费用报销单(样本)
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位:元附单据 张
行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
注意事宜:
1、保证提供的#5@p真实有效性;
2、长途公共交通费实报实销;
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准,须为当时当地发生票据;
4、餐补票据,不强求是否为当时票据;
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间,不能超过当地最高标准,须为当时当地发生票据;
6、所提供票据超过报销额,需在上面注明“实报金额”;
7、每张报销单粘贴顺序为:长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补;
8、在#4@p据后面符一张粘贴单,以防票据丢失;
9、填写金额四舍五入至角位