关于车间编制工具计划的通知
生产部所属各车间：
为了加强公司工具、刀具管理，保证生产需用，避免无计划采购事故的发生、而造成工具、刀具积压；现将相关工作通知如下。
1、从三月第一周（3月5日）起，各车间主任按当期生产计划，将本车间实际需用的刀具、工具进行统计，于“六/周”前编制：《· 月第· 周工具、刀具需用计划》、经生产部经理确认后，报送物控部。 2、 如车间错、漏报或未及时报送、造成生产停滞，由车间主任承担由此而造成的相关责任。
3、物控部按照各车间报送的 《 · 月第 · 周工具、刀具需用计划》进行分类、汇总，编制《周工具、刀具采购计划》，并及时采购、满足生产需用；同时工具库须结合实际、正确制订常用刀具的安全存在量、并进行实施。
4、工具仓库应加强刀具发放管理，做到及时回收报废刀具，分类保管，由公司统一定期出售（含技术开发车间所用的钼丝断节）。
请各车间从即日起遵照执行 ！
瑞安恒丰车辆部件有限公司
物控部/生产部 2011-2-26
月第 周工具刀具需用计划
车间
编制： 审核： 接收： 日期： 日期： 日期：
20xx年物控部配置需求
根据公司20xx年生产经营目标，实现产值过亿元，结合本部门现有的配置情况，要实现这一目标、需增配置如下。
一、人员配置
1、本部门增加一名统计员，主要工作是：统计各仓库的《入库单》、按供应商目录进行统计上账后，将《入库单》送财务部；同时做到各供应商的入库数量、入库日期、金额正确无误，定期与供应商“对账”，掌控各物料的单价动态，如发现异常，及时向领导报告；同时兼任《合同台账》管理、编制各类物料的《月采购计划》工作。
2、增加两名普工（毛坯原材料库一名、配件库一名），因配件库搬运零部件工作、加强入库前的清点分包工作，因清点数量都会较大增加，毛坯原材料库含外协件、上下车和点数工作量将会增大；同时管理料头。
二、实物配置
1、零件周转箱100只（铁皮）
2、搬运零件的手动液压拉车1部
3、电脑1台（新增统计员用）
三、工作管理
1、将各仓库的生产进度统计、计件工资统计人员规口：由生产部管理，并安排集中办公，利于规范管理。
2、对装配包装车间的零部件发料实行“配送制”，同时可实现《定额发放》，减少和避免配件的浪费和流失。
物控部
2010-12-20
物控部20xx年工作总结
20xx年在公司的正确领导下、在公司各部门的大力支持下，经过本部门员工的努力拼搏、团结合作，积极配合公司生产经营、圆满实现了公司预定的20xx年度目标，现将本部门的年度工作总结如下。
一、物控管理方面
1、建立、规范物控部门的：制度、流程、岗位职责。制订了《物控部工作职责》、《物料入库、出库流程制度》、《成品出入库流程》、《仓库管理制度》、《合同管理制度》、《仓库安全防火制度》、各岗位的《岗位职责》等；逐步实现本部门的规范管理。
2、形成了编制《月采购计划》的能力，即：按销售的月计划、根据生产计划要求、结合库存量进行采购量计算；实现了编制：钢板、圆钢、配件、包装物、毛坯的《月采购计划》的能力，按采购计划实施订购、按采购计划跟踪到货、按计划控制入库量。
3、11月与销售部、生产部共同制订了毛坯、配件的安全库存量，现已纳入仓库统计表格和报警显示。
二、供应商开发、降低成本方面
1、根据公司新产品开发、积极主动寻找新供应商；配合技术部进行了：固定块（SC30M5-1702111）采用异形钢管的开发成功。
2、精密铸造毛坯：SC63A三种拨叉、两种拨块零件，开发在瑞安地区，同时、如不计运费，还降低单价成本：9元/kg（泰州单价为35.25元/kg、现为30元/kg） 共5种零件、各一件的重量为1.04kg，可节支4.14元/4种拨叉，（如年订购量20万/只*套，年可节支：20万*4.14=82.8万元）。在瑞安陶山新开的：SC16M5B四种拨叉的单价为：（19元/kg）、比宁波通达的单价（26.1元/kg）、降低了7.1元/kg）平均每件降低成本3.38元/件， 四种拨叉共降低：13.54元/套。
3、定位螺栓JK72C-1703053开发成外购件，原成本为1.55元/只，现采购价为0.85元/只，降低成本0.7元/只。
4、锥堵09-24516744 AA，从台州临海开发到温州，原单价为0.82元/只，现单价为0.42元/只，降低成本0.4元/只。（如年订量20万只、则可节支8万元）。
5、工具、刀具方面，开发了“上工”在温州的代理商“康泰机电有限公司”，可降低工具、刀具方面价格成本8-10%左右；公司每年可省成本10余万元。
三、仓库管理
1、根据岗位职责需要、适当增加了岗位配置，加强岗位责任，按照所规定的各流程进行物料出、入库管理，能遵守岗位职责，仓库管理有较大提升。
2、进一步规范了工具库、进行油料进行计量发放，避免了油料的浪费，各种材料、刀具、工具合理分类，标识齐全，整洁卫生。原材料库在钢板方面的管理也有一定程度的提高。
3、配件仓库、成品仓库进行了全面的布局调整，合理分类、分区，堆码整齐，正确使用《材料库存卡》、对出入库的零部件能认真清点数量，并及时填写出入库数据，做到了账、物、卡相符。
四、存在问题及原因分析
1、管理工作方面：制度的建立健全较好，但在执行中、有不同程度的不到位，给有些方面的工作带来不到位；主要原因是、在客观上：公司的相关管理基础较差，有些方面暂不具备实施条件，在主观方面在于自己的落实程度不到位。
2、对供应商的管理和供应商开发不系统、处于无计划开发状态，主要表现在公司的主要领导与物控部门同时在进行供应商的管理和开发，加上相互沟通不及时、不到位；较严重造成了对供应商管理和开发不严密，造成供应商的管理和开发工作混乱。
3、物控部与供应商之间的关系处理不当，在合作上有些表态未兑现、加上公司支付货款上有一定困难，给公司的诚信度带一定程度的下降。
4、采购计划工作方面：由于受公司管理体制的约束，造成编制的《月采购计划》部份不能使用，所以缺乏较系统的全面的《月采购计划》，给有效配合
生产带来了不良后果。
5、仓库工作方面：仓库管理还存在一定不规范性，呆滞品的清理工作不能始终为一，账物卡的一致性还有差距，反映在报送《采购申请单》迟缓，有时还给生产带一定影响，主要原因是部门经理执行力度差。
6、成品仓库滞留成品得不及时与有效处理，客观上造成成品仓库管理混乱，又极大的
浪费了公司资源；原因：公司对该问题重视程度低下，我部的建议与措施得不到重视和采纳。
四、改进措施
努力贯彻公司20xx年的宏伟目标，将“公司目标”落到实处。
1、进一步加强内部管理、提高各项工作制度和流程的执行力度，同时落到实处，采取：一抓紧、二落实、三到位。
2、加强对供应商的管理和供应商开发，制订《20xx年供应商开发计划》，逐步实现“优 化”公司的供应商结构、不断降低材料成本。
3、不断完善对《月采购计划》的编制，同时将《月采购计划》落到实处、加强材料跟
踪力度和措施，全力配合生产。
4、强化仓库管理，提高实施制度和流程的执行力度，发现不合理的制度和流程、应及时修订；进一步提高仓库管理的规范性。
物控部 2010-12-30
20xx年工作计划
1、全面贯彻公司20xx年经营目标及各项经济指标，把公司“抓质量、促产能”作为20xx年的工作重点，及时将各项指标进行展开、落实和细化，并切
实制订《物控部20xx年工作计划》，上报公司、予监督实施。
2、提高本部门的工作质量，加强对下属的绩效考核力度：特别是对采购人员和仓管人员的绩效指标考核、达到不断提高工作效率和工作质量的目的；建立和实施《盘点差错率考核制度》，保持有：每天有日报、月末有月报；不断完善数据的收集、做到周有对照、月有分析，分析有结果、有提升和改善措施，每月有报表、有对照。
3、提升部门内部管理：全面梳理和分析本部门内部的相关制度和流程的正确性和可行性、在梳理和改进行的基础上进行逐一落实到人，定期检查实施情况、严格要求、严格考核。积极配合生产，在保证采购材料质量的同时、执行每周六向：总经理、生产部报送《毛坯材料采购跟踪表》，把“物料到货进度跟踪”工作落到实处，确保公司生产畅通、产能提升。
4、强化供应商管理：20xx年3月前、制订和落实《合同管理制度》、《20xx年潜在供应商开发计划》、上交公司审批执行。实现需量大的、重要的零配件、毛坯、外协件等、均有两家以上供应商，努力作好优化供应商工作，有效保证公司的生产资源、同时提高供应商之间的竞争力。
5、有效降低材料厂成本：充分掌握信息资源和市场调查工作，严格把握物料市场价格的波动性，坚持“货比三家”，从20xx年3月起、实施“价格评审流程”，将价格管理处于受
控状态，合理选择供应商、不断降低材料成本；积极配合技术部、及时提供材料成本报价，确保材料报价的准确性。
6、不断完善内部统计工作、建立和规范对供应商的“到货统计”和“对账流程”，协助财务部做好“供应商的月结算”工作，有效提高：供应商到货统计的正确率和对账准确率。
7、按照销售计划、结合生产安排，仓库库存量、安全储备量、切实分别编制各类材料
的《月采购计划》，同时将《月采购计划》作为仓库的《入库计划》、杜绝仓库在入库工作中 的随意性。
8、20xx年10月的：ISO/T16949质量论证中存在的问题，在20xx年7月前逐项进行整改：《合格供应商目录》、《质量协议》、《对供应商的质量目标》、供应商审核、《进度跟踪记录》、供应商业绩考核、仓库管理等各方面工作按标准要求进行全面整改；8月送交质量专员审查。
向公司的建议
1、发展公司的企业文化、不断提高员工的素养，加强企业各部门管理、同步提升各部门的规范管理水平，强化管理意识，不断改善企业管理现状，提高企业整体综合管理水平和公司形象。
2、客户的退货品退到公司以后没有及时处理到位，无形给公司造成了极大的浪费和损失，既无人管也无人问，更无人处理落实；同时给成品仓库造成混乱，我部已与销售部、质保部协商、拟定了《退货品处理程序制度》尚未执行，特建议公司召开此项工作的专题会议、决策和布置该项工作；将此项工作按照流程（我已编制流程）实施到位，我相信这是公司一笔可观的节约和收入。
3、将管理和优化供应商工作的权限下放到部门，由部门向总经理汇报、总经理只作最终的审批，原则上不参与供应商管理方面的直接、具体工作。
4、财务部定期向物控部提供：供应商当期的应付账款、已付货款方面的数据，掌握货款方面的知情状况后、有利于与供应商联系工作。
5、将各仓库的：生产进度统计、计件工资计算工作的统计员划规到生产部统一规口管理，建议办公室在原工具室集中办公，与仓库管理工作分开。这样可能可省一人（2人即可）。
6、节约项目的建议（详见明细表）
物控部
2010-12-30
技术部研发车间
用料管理制度
目的：规范技术部研发车间的领料及新产品开发用料的出、入库管理
适用范围：技术部研发车间
要求：技术部研发车间所需用的新产品、毛坯、工装用原材料、都必须开《领料单》，经负责人签字
确认后方可领料；完成加工、经检验合格后办理入库、并对所领材料进行销账、 报废的材料或毛坯、须办理报废手续后方可减账。
一、 技术部新产品加工、制造工装材料领用
1、设计图完成时，将所需的材料列出《材料需用清单》，由部门经理签字确认，再送交物控部一式两份（采购、仓库各1份），采购方面按单安排采购、仓库按单领、发；采购材料在原材料仓库入库后、由物控部的兼职仓管员到原材料库办理领料手续，将所领材料、毛坯作电脑统计《材料入库、出库统计账》。
2、技术部加工车间领料人员、开《领料单》到：物控部的兼职仓管员处领取；物控部的兼职仓管员核对相应的《材料需用清单》无误后予发放，同时按单进行出库统计和记账。
3、所领的材料、毛坯加工完成后、经检验合格，及时开《入库单》（《材料入库单》代用），由物控部的兼职仓管员办理入库，同时按《入库单》进行入库统计、材料销账、合格品记账。 注：本流程同样适用于新产品加工
二、材料出库进行费用统计
1、物控部的兼职仓管员在电脑记账时，所有入库材料须有单价、数量和金额，出库的材料须有单价、数量和金额。
2、对技术部研发车间的员工均建立《个人材料、毛坯出入库明细账》 。
3、每月对技术部研发车间统计、结算汇总、《材料出入库费用汇总表》，月末结账、报表项目须反映
技术部材料使用汇总，作业个人的账目：材料领用、零件入库、材料报废、材料结转；次月5日前、报表一式两份，经部门经理签字确认后、交送技术部、财务部各一份。
三、材料、零件及工装管理
1、物控部的兼职仓管员应按照技术部提供的《材料需用清单》所要求的材质、规格、数量及需用日
期进行领料备料（到毛坯原材料仓库领出）。
2、在库的各种原材料、毛坯，都要放置在指定地点，建立健全物料标识和《材料库存卡》，出入库
数量须及时进行增减登记。
3、凡经检验合格的新产品、由操作人员开《材料入库单》到仓库进行入库、同时进行相应的材料销
账，作相应标识，置放在合格品区域，待发货时包装车间领出减账。
4、工装零件的入库：操作工完成加工后，由技术部指定的专人签字确认、开《材料入库单》仓库入
库，同时进行相应的材料销账；待工装装配领出时减账。
5、凡经检验合格的工装、经生产部加工相应的产品、经检验合格后，由总经理召集：技术部、质保
部、生产部进行评审，作出评审结论，如合格后、由质保部出示书面的《工装验收报告》，仓库凭质保部出示书面的《工装验收报告》入库（开《入库单》、同时开《出库单》发放给使用车间，仓管员按入、出库“单据”作账。
5、每月定期盘存，做到账、物、卡相符。
本《流程》从20xx年1月1日起实行！
物控部
2010-12-21
关于生产进度、计件工资统计
工作的调整建议
随着公司规模的壮大发展，各方面将逐步形成规范管理，现将：生产进度和计算工资的统计工作的管理进行解析、供公司参考。
目前公司统计生产进度和计件工资计算有四个岗位：一是包装装配车间、（兼职1人）、二是配件仓库、三是铝件车间、四是工具仓库（各兼职1人）；为了规范该方面统计岗位的工作，如每个车间设置一名统计员作这一工作，看起来是规范，但这样事必需增加统计员人数、加大公司成本，显然不可取；所以考虑在不增人的原则上、进行调整人员来实现，建议如下：
一、从职责分工上讲，此项工作非物控部门的职责，不利于物控部的工作管理；也不利于公司管理，应归口划分。 将四个区域的生产进度和计算工资的统计工作划归生产部、进行集中管理。
1、将负责该方面统计工作的人员调到一起，分工明确、责任明确、分工合作，集中办公、集中管理；工作的专一性较强，可减少差错。
2、这样、两人即可，既可减少一人、亦可归口，有利于生产部门直接指导和掌控生产进度；
二、生产部进行分块管理，分为：精工、冲压包装、铝件技术等三片。
1、工具库调出一名统计员、到精工车间，负责精工厂房内的仪表、台钻、精工（含车、铣、磨、拉）等几个车间的生产进度和计算计件工资的统计工作；
2、配件仓库调出一名统计员，调入冲压车间、负责冲压车间和包装、装配车间的生产进度和计算工资的统计工作；
3、铝件车间现有的统计员岗位不变、担任铝件车间、电焊和热处理车间的生产进度和计算工资的统计工作，并兼任技术部开发车间的材料出入库统计工作；
这样调整后、没有另增加人员，各统计员分工范围明确、工作的专一性较强、能更及时准确统计生产进度和计算计件工资，更易把握统计质量、各车间也较便于管理。
实施时间：2月中旬准备、3月试行及修改、4月正式进行调整实施。
现提交公司研讨决定！
提议人：物控部 唐先成
20xx年1月10日
? 16MnCr5齿轮钢
材料名称：齿轮钢 16MnCr5
执行标准: EN 10084-1998
16MnCr5齿轮钢特性及适用范：
16MnCr5齿轮钢是从德国引进的钢种，相当于我国15CrMn钢，有较好的淬透性和切削性，对较大截面零件，热处理后能得到较高表面硬度和耐磨性，低温冲击韧度也较高。16MnCr5齿轮钢经渗碳淬火后使用，主要用于制造齿轮、蜗杆、密封轴套等零部件。
16MnCr5齿轮钢化学成份：
碳 C ：0.14～0.19
硅 Si：≤0.40
锰 Mn：1.00～1.30
硫 S ：0.010～0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：0.80～1.10
16MnCr5齿轮钢力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：1373
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：1187
伸长率 δ5 (％)：13
断面收缩率 ψ (％)：57
冲击韧性值 αku (J/cm2)：72
硬度 ：≤297HB
试样尺寸：某试料
16MnCr5齿轮钢热处理规范及金相组织：
热处理规范：900℃油淬+870℃油淬,200℃回火。
金相组织：回火马氏体
采购经理任职要求
1. 根据公司的采购战略、制定公司采购策略组织掌握物资市场行情和各类物资的供应贸易动态根据生产需求与市场行情，制定采购划掌握采购计划的落实执行情况组织协调物资供应过程的问题组织进行物料消耗分析，提高存货周转率组织制定并执行供应商开发划组织执行供应商资质审核、价格谈判组织维护与供应商关系，不定期对供应商考评组织对供应商的供货比例进行设置和调整
1.
2. 价格管理：组织完善采购比价系统，信息流不断、不断刷新比价、加强市场调研、核定采购物资价格 数据维护：组织制定完善采购管理相关制度及流程，贯彻实施各项管理制度及相关规定组织汇总并更新供应商档案及采购价格信息组织日常资料、文件、ROHS体系、ISO体系的维护组织在SAP系统中，维护采购信息记录以及维护采购基础数
5、 团队建设：组织对部门员工进行技能、能力和素质的培养执行绩效管理工作，参与薪酬管理推行预算计划管理，实施部门预算指导员工完成个人职业生涯规划完成上司临时交办的工作
任职资格：
1.大专及以上学历，机械制造或物流类等相关专业，有8年以上机械、电机或家电制造相关行业采购管理经验，其中5年以上采购部经理及以上职位工作经验
2.精通采购原理及成本控制，熟悉采购流程，熟悉供应商评估、考核，熟悉相关质量体系标准
3.具备优秀的合同谈判和签约能力，良好的决策判断能力、计划组织能力、人际沟通能力和团队协作 能力
4.具备较强职业道德素质，抗压性强、有创新力、执行力。
仓库与毛坯供应商核对账目流程
1、经检验合格的产品，检验员开《检验合格单》交仓管员，检验中发现的不合格品、检验员同时开出：《质量反馈单》（描述不合格品的质量特征）；
2、《入库单》供应商联：由供应商保存、并作为每月向仓库核对数量的依据；
3、仓管员签收后的：《送货单》财务联+《入库单》+《检验合格单》，送财务留存、作为计算应付款依据。要求仓管员对每个供应商的台账须及时、正确。另有表格
1、 供应商每次送货到公司时，毛坯仓库将《质量反馈单》+ 实物：向供应商如数调换
2、 在供应商的《送货单》上：签实收数量、并注明调换因素。
注：如供应商的不合格品无调换条件时、仓库开出红字《入库单》一式三联（表示退货）；其中一联归供应商、一联送财务作为扣减应付款依据、一联仓库存
物控部 拟定 2010-10-17
拨叉镀铬单价
经请胡总同意，目前一二档拨叉、三/四档拨叉、镀铬单价
为：1.00元/只，以后有调整再另行通知。
物控部：唐先成
2010-11-12日