成本合约部20xx年工作总结及20xx年工作计划-修

时间:2024.3.23

廊坊分公司

廊坊分公成本合约部20xx年工作总结及

20xx年工作计划

汇报文件要求:

1. 20xx年工作总结中:简要汇报20xx年经营成果,重点汇报2011

年工作差异原因及规律总结;

2. 20xx年工作计划中重点汇报目标保障策略;

3. 汇报文件内容尽量量化说明;表现形式尽量用图表表示,切忌

长篇大论。

4. 汇报文件提交时间20xx年12月17日下班前。

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一、20xx年工作成果概要分析

(一)主要工作完成情况

1. 预结算工作

(1)完成预算编制 32项,合计建筑面积 22.38万㎡

(2)完成预算审核 172项。建筑面积:176万㎡。审核偏差:±7%。

(3)完成结算编制 216项,结算造价:5.297亿元

(4)完成结算定案 205项,审减偏差,结算造价:3.637亿元;

(5)预算核对组织及协调管理:完成北横街、大厂展示区、润园一二期、固安1.3期7-10#楼、北关新村13#楼,共计建筑面积31.3万平方米;

(6)完成预结算咨询招标 13项, 合计建筑面积266 万㎡

2. 成本管理工作

(1) 立项成本测算沟通申报:

完成立项成本测算18 项,合计建筑面积 453.44万㎡,其

中取得成本确认函 8 项(即成功标尺之成本文件),合

计建筑面积 241.9万㎡。

(2) 动态月报审核及申报。

(3) 成本优化:固安英国宫北区、大厂英国宫一期、大厂售楼

处精装、幸福城润园。经计算,大厂英国宫一期优化后节

省586万元、大厂售楼处精装优化后节省120万元。

(4) 动态成本核算及分析:幸福城润园、固安英国宫北区。

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(5) 立项成本调整分析:兰亭、铂宫。

(6) 变更洽商审算约450项。

(7) 索赔审核分析3项:大厂展示区停工复工索赔、大厂展示

区人工费索赔(江苏天宇)、大厂英国宫项目索赔(中国

新兴)。

(8) 新老项目成本数据整理分析17项。

(9) 材料询价及审核。

3. 合约管理工作

(1)完成合约规划 3项

(2)完成合约审核 64项,其中总承包合同8 项,分包合同 15项,甲供材料设备合同 8 项,研发类合同12项,造价咨询合同 21 项,招标文件 4 项。

(二) 部门管理及流程制度建设工作

1、组织建设

面试约45人、入职 4人、离职 4人,目前在编 16 人,其中总监1人,部门副经理(高级经理)1人,专业经理5人,高级经理级1人,主管1人,专员7人,(注:马静柳已经在廊坊片区工作,编制关系仍在事业部,实际在编15人)

2、

3、

4、 组织架构及岗位职责 管理地图 流程制度

工程停工复工管理办法

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工程洽商变更管理制度

造价咨询工作管理制度

成本管理制度

合同签订流程(分为工程类及材料设备类)

现场材料认价流程

商务洽谈定价定标流程

结算定案流程

景观示范区体验区成本控制流程

5、 管理方案

编制完成《成本管理方案初稿》、《成本垂直管控方案》

(三)目标完成情况

从预结算及咨询招标面积及金额数据来看,今年完成的工作量很大。但从造价部到成本合约部的部门职能转换、合约职责的确定没有达到预期目标。

(四)总结:存在问题分析及其对策

1、职能建设:审算型成本管理现状,合约职能缺失,管

控能力不高。

●用好咨询公司,咨询管量、费,我方管价、管合约,管

风险,管成本审核图纸优化;

●审算型向控制型型转变,成本控制前置,提高控制水平;

●充分利用合约招投标手段控制造价,尤其控制好合约风

险;

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●加强与研发沟通,提前介入方案评审、施工图设计成本沟通。

2、合约风险:事业部总体合约监管、风险控制缺失。按时调整结算、定额计价、费率合同条件下,材料认价、子项认价、甲供甲分包拆分较多,合约风险基本全由甲方买单。

●建立合约风险分担机制;

●加强合约规划;

●提高全员风险管控意识,提高运用合约管理成本的能力; ●强化合同履约评价机制,与招采部门一起对承包商实行动态准入评级分级管理

3、标准成本数据库建设:老项目成本数据库分析整理不系统,且老项目与新产品缺乏可比性,新项目预算数据系统分析不够,不能为新产品成本测算提供强有力标准成本数据支撑。

●系统整理老项目结算数据,专人分析新项目预算指标数据,加强成本数据信息库建设与维护;

●强化信息化管理手段,提高成本分析能力;

●加强与研发沟通,参与方案评审,从源头上提高成本可控度。

4、资源优化整合:存在造价咨询资源相对集中、材料询价渠道有限、价格信息不共享、材料及子项认价信息不共享等情况。

●转变咨询管理方式,扩大渠道选择;

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●建立材料书面询价机制,由控制量向控制价转变;

●建议增加事业部层面材料及子项认价审核环节,至是涉

及金额较大的子项和材料,达到认价信息相对一致,提高动态成本控制水平。

5、成本合约整体管控:事业部与片区管理机制尚未健全

统一,各片区之间也为完全统一 (固安片区成本向工程总监负责,其他两片区向片区总负责。各片区合约发起流程、审核流程不尽一致。事业部成本部门合约审核、付款审核机制缺失等)。

●完善成本系统组织架构、管理地图、工作流程、权责体

系、岗位职责,经事业部总经理批准以运营部正式发布;

●赋予成本合约部在执行目标成本上有一票否决权,对施

工过程中发生的变更及甲分包、甲供材料设备对应的目标成本必须控制在限价内,至少四级科目项应该控制在限价内。

二、 本部门20xx年工作目标、策略及工作计划

(一) 20xx年工作任务及目标

1、整体工作任务及目标:建立控制性组织架构,按成本垂直管控模式建设片区成本团队,基本确立事业部以构建合约体系、建立合约风险机制、询价审价机制、集采成本控制、动态成本监管控机制、结算审核定案机制为核心的成本管理体系;确立片区以预算审核编制、过程洽商审核、材料认价、付款审核、立项成本测算主体、销售面积计算、片区招标配合为核心的成本管理体

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系。

2、完成250万平方米咨询招标及预算编制审核、80万平方米结算审核及定案、完成250万平方米、13-15个项目的立项(成本测算)。

3、支持集中采购、配合研发、服务工程、服务片区,为事业部领导提供成本决策依据。

4、采用参与方案评审、合约招投标手段(通过报价减少认价)、过程变更认价审核监控、结算核定等手段力争结算造价降低3%-5%。

(二) 20xx年目标保障策略(重点描述)

1、健全组织,理顺权责及工作界面,弱化审算,强化前期控制,建立控制型组织。

2、优化资源整合,用好咨询公司,加强材料询价,强化成本数据库信息建设与维护。

3、强化两个成本管控手段---设计、合约,建立研发-设计-成本沟通机制,构建合约风险分担机制。

4、构建标准合约文本体系,建立合约风险分担机制和合约

评价机制,提高合约风险管控水平。

三、 20xx年工作计划(一季度详细列示,详见附件)

廊坊分公司成本合约部

20xx年12月16日

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第二篇:通风科20xx年工作总结及20xx年工作计划修


通风科20xx年工作总结

20xx年工作总结:

今年以来在上级有关部门领导的关心支持下,我们通风科全体干部职工紧密围绕年初制定的工作目标,克服人员少,工作任务重的困难,团结协作,严谨认真的完成了初定的各项工作,现就20xx年的工作总结如下:

一、高标准,严要求,强化通风管理

“高标准,严要求”是我们通风科工作的指导思想和工作目标,培养一支技术精、素质高的队伍是我们通风科领导班子的共同心愿,因此,一直以来我们就把管理、培训、安全、制度这几个大问题逐项落实到瓦检员和维检员中,并加以实施,收效甚大。

在日常管理上,我们通风科历来严格要求,严格管理。对违反科室各项管理规定的人员,处罚从来不讲情面,同时,不断补充和完善科室各项管理规章制度,用制度来管理人,由于制度完善、纪律严明,职工的思想也比较开明,工作主动,较好地完成科室安排的各项工作任务。现在,通风科的管理工作正向制度化、规范化发展。 强化通风和瓦斯管理,建立严格的瓦检员现场交接班和区队签名制度,科室领导跟班盯班制度等,层层把好瓦斯检查关,真正做到不安全不生产。 瓦斯涌出异常没处理好不生产。

二、加强通风仪器仪表的管理

如何管好和使用好通风仪器仪表是我们科室管理工作的一个主要内容,按时对通风仪器仪表进行送检,有故障的通风仪器仪表及时

送修,保证通风仪器仪表完好。

三、坚持抓好矿井“一通三防”管理工作

矿井“一通三防”是安全工作的重中之重,管理不到位,稍为疏忽就会出大事故。为此,我们通风科不管完成井下什么工作,首先按照《一通三防规程》规定制订技术措施,并落实到位方可作业。平时不管工作有多忙,我们通风科科室领导都进行巡回检查“一通三防”设施,对检查出来的隐患能解决的立即安排处理,决不留过第二天。 同时,通风科紧紧围绕矿井“三化”建设目标,开展矿井通风质量标准化工作,不管是瓦检员还是维检员,都有针对性的进行质量标准化学习。通过质量标准化的学习,让瓦检员、维检员在开展本职工作时,时刻严格要求,以质量标准化的标准完成自己的工作。 回顾一年来的工作,取得的成绩差强人意,距要求还存在很多的缺点和不足,还有很多做不到的地方,还有很多的困难和问题等待我们去解决。我们将继续努力,加强“一通三防”工作的现场监管力度,加大对通风管理的监察力度,把金山煤矿通风工作做得更好,

20xx年工作计划:

在新的一年里我们将认真总结经验教训,克服不足,进一步完善各项通风设施:

1、 进一步加强通风设施管理,检查通风设施完好情况。

2、 加强局部通风管理,对风筒的破口及时粘补。

3、 按《规程》规定对矿井的风量每10天进行一次全面测风,

在需要调整风量的同时,随时进行全面测风。

4、 对瓦检员等工种进行业务素质培训教育,进一步提高各岗

位人员的业务素质。

5、 要求有效风率不得低于85%,百公尺漏风率不得超过

10%,外部漏风率不得超过5%。

6、 加强都通风全体人员的职业技能培训,努力培养一支高素

质的队伍。

7、 仪器仪表实行定期校验制。误差超过规定的,进行重新校

验或更换。

8、 安装三大监测监控系统,为确保我矿安全生产保驾护航。

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