质量、职业健康安全和环境管理体系
管理评审报告
编 号：QGC-JL-14
分发号：
拟制人：贾俊江 日期： 20##年 3月 31日
审批人：贾保良 日期： 20##年 3月 31日
管理评审报告
20##年3月27日下午，公司召开了Q/E/H三合一管理体系管理评审会议，总经理宋德顺、最高管理者中的被任命者、管理者代表贾保良、副总经理朱学新、总工程师曹俊友、副总工程师贾俊江以及有关职能处室、车间的行政领导40余人参加了会议。
副总工程师、企管处处长贾俊江向与会人员汇报了公司Q/E/H三合一管理体系运行情况，与会人员就管理体系的适宜性、充分性、有效性进行了评审，对体系需要改进的地方进行了讨论，会议形成报告如下：
一、三合一管理体系运行的符合性和有效性：
1、第三方审核结果
20##年5月26日至28日，顺利通过中国检验认证集团河南有限公司的第三方审核，不符合15项，各组外审老师提出的问题经过企管处整理共127项，已整改结束并完成验证。
2、内部审核及结果
20##年2月，对新区一动进行了文件/记录专项审核，问题23项，审核问题已全部整改并验证。
20##年3月，对氨纶和新区进行了质量、职业健康安全管理体系审核，涉及18个部门，不符合8项，问题104项，举一反三问题12项，完成整改并验证。
20##年3月，企管处与标准计量信息中心的专业人员联合，对新区18个部门进行了信息系统运行审核，问题6项，由标准计量信息中心完成验证。
20##年3月，企管处与设备处专业人员联合对新区18个部门进行了基础设施纵向审核，问题40项，由设备处完成验证。
20##年4月，企管处再次与设备处专业人员、车间技术员联合，对老区20个部门进行了基础设施纵向审核，问题78项，全部交设备处验证。其中部分问题的整改由设备处负责，有4项问题的整改仍未完成。
3、上次管理评审提出的改进措施及效果验证。
20##年三合一管理体系管理评审会议形成了17项评审决议，其中有1项未关闭，分别是：
五长丝车间南、北区过道每天出入开关门的次数较多，造成车间内温湿度变化，对车间南区部分机台可纺性影响较大。建议公司在南北区过道之间搭建彩板房，去掉南北区的过道门。
一年来，在公司的大力支持和指导下， 随着各部门对管理体系的认识和贯彻执行力度的逐年提高，体系运行方式、方法越来越灵活、新颖、多样化。质量管理以质量控制预判法、同类工艺对比优化法、生产异常追踪追责法、创新质量攻关小组、专项技术检查等方式、方法加强了生产过程的管控，使得产品质量实现可防可控；信息化系统的改进和完善，使得信息化工具更好地为生产和管理提供服务；应急预案的修订整理，对重点岗位人员的模拟操作测试，达到了预期要求，提高了岗位职工的应急能力；文件预审等多项闪光点为体系的运行注入了新的活力。审核关注点不再仅仅拘泥于作业指导书、管理制度，而是紧密结合公司年度工作计划、月度工作会、调度会以及第三方审核时认证机构提出的各项要求，将审核工作重点从以前的各部门、各要素条款的对标落实转移到公司的各项决策或要求在生产和管理中的落实情况上来。
公司通过内、外部的多次体系审核，管理体系的符合性、适宜性和运行的持续有效性得到了检验。各部门能够合理地把体系标准和和生产管理实际相结合，体系标准的各项要素得到了应有的重视和监控，各职能处室能认真履行体系赋予的管理职责，注重主控要素和制度的落实检查，以专项治理为重点，规范体系的运作，使各项操作及管理规定得以落实，生产经营得到了持续改进。
二、方针、目标的实现程度及其适宜性：
一年来无重大顾客投诉，顾客意见处理率和销售回款率均达到了100%，综合评价内外部顾客满意度为91.25%（目标：85％以上），公司产品在国内和国际市场具有较强的竞争力。
产品质量完成情况：20##年1-12月份产品质量完成情况：长丝系统连续纺正品率99.13%、一等品率93.55%，半连续纺正品率99.74%，一等品率93.73%，短丝正品率99.94%，一等品率95.99%，氨纶正品率98.72%，一等品率95.94%。
职业健康安全管理体系方面：
目标内容：不发生死亡事故，重伤事故0.5‰以下，轻伤事故2‰以下。
完成情况： 20##年全年，公司共发生轻伤事故14起（1.4‰），重伤事故1起（0.1‰）。
环境管理体系方面：
目标内容：搞好清洁生产，实现达标排放，环境污染事故发生率为零。
完成情况：20##年公司老厂区环保设施运行基本稳定，COD日平均值为45mg/L（排放标准65mg/L）；硫化物日平均值0.75mg/L；锌日平均值1.90mg/L；PH日平均值7.9；悬浮物日平均值28mg/L； BOD日平均值18 mg/L；色度全年日平均值27.5倍，均实现了达标排放。清洁生产、节能减排等工作顺利开展，新二轮的清洁生产审核通过了省厅组织的验收。
20##年公司新厂区环保设施运行基本稳定，COD日平均值为226mg/L（排放标准为300mg/L以下）；废水全部进入小店污水处理厂进行深度处理；硫化物日平均值0.67mg/L；锌日平均值1.5mg/L；PH日平均值7.92；悬浮物日平均值89.6mg/L；BOD日平均值46.8mg/L；色度全年日平均值29倍。
总之，20##年全年公司新、老厂区废水、废气等排放口都做到了达标排放。
因此，体系方针、目标是适宜的。
三、体系运行中所采取纠正和预防措施实施情况。
对于体系运行中存在的问题，公司各部门实施的纠正和预防措施共有121项。尤其是针对管理体系内审中统计分析出的薄弱条款，要求各要素主控部门积极采取有效的纠正和预防措施，做好《纠正\预防措施报告》，企管处随内审发现问题整改验证时一并进行了验证。
各要素主控部门针对各自的职责，以提升质量管理为宗旨，以质量就是企业的生命为前提，积极开展各项管理工作，持续提高产品质量，企管处、技术处、设动处、安环处、计划处等要素主控部门围绕体系运行、工艺、设备管理、数据分析、节能降耗、安全等方面开展专项检查，对重点项目成立攻关小组进行攻关，积极调动生产一线不断提升产品质量。
四、质量、职业健康安全和环境绩效
长丝方面：公司产能6万吨，国内市场占有率27%，出口量占全国的37％。连续纺利用量和质的优势保持相应的价格稳定，传统纺在高档产品方面继续引领行业联盟，提速后的产品以其较低的成本优势定位于中低端领域。新产品开发方面，积极推进细旦丝和多F丝的销售市场，借助已有合作伙伴的经验，主动与有前景的公司或厂家联系交流，通过重点公关在部分厂家取得了突破，开发出了新的客户，巩固了公司在行业中的技术、新产品开发龙头地位。
短丝方面：产能10万吨，市场占有率3.4%，我们加大了内销力度，提高市场占有率，巩固老用户，开辟新用户，培育发展直销用户。产品延伸方面，认真落实公司拓展产品产业链要求，深入市场积极开发下游新产品，相继开发出防雾霾口罩、芦荟内衣、抗菌空调滤芯、凉席新产品，为企业今后有更大抗风险能力打下基础。
氨纶方面：产能2万吨，市场占有率5.6%，质量处于国内领先水平。20##年市场持续低迷，虽然氨纶销量有了大幅度上升，但产品价格一直是向下运行。下一步，在巩固老用户的基础上，大力发展新的经销商和直接厂家，为新区氨纶做准备。在同一地区原有经销商在销量不能有效增长的情况下可发展新的经销商，打破地区的销售垄断。勇于创新，有针对性的针对不同的市场、不同的品种、不同用户，给不同的优惠政策，不断扩大氨纶产品的市场占有率。
职业健康安全方面：坚持持续性的安全教育，不断提升职工的安全素质；特殊工种按期进行了复审培训；强化责任，落实制度，消除漏洞，减少“三违”现象发生的概率；及时辨识危险源，落实危险源安全控制措施。
2月份，各部门对生产过程中有变化的设备设施、工艺操作中的危险源进行了辨识更新，重新制定安全控制措施，公司对各部门报送的危险源进行了二次评价。
安环处每月组织安全大检查，查出的隐患及时向给相关车间下达隐患整改通知单。并督促车间指定专人及时有效地予以整改。公司危化、机械、电气、构筑物、综合等5个安全专业检查组，对危化品、建筑物、构筑物、电气安全、职业卫生、劳保用品管理、短丝小修安全、重大危险源管理、车间安全管理等8个专项进行检查，一年来，对发现的各项安全隐患下发的整改通知单共计749项，均已完成整改验证。
提升职工的安全意识和安全素质方面，开展了安全生产月活动，活动主题：“强化红线意识、促进安全发展”。举办了以“打造岗位安全专家、护航白鹭展翅高飞”为主题的“安全之星大奖赛”。
职业卫生工作继续保持了比较理想的效果。公司将职业卫生达标率考核从80%提升为90%。考核20个车间，17个车间做到了100%稳定达标。氨纶分厂的职业卫生工作在新的一年内取得了较大进步，已经稳定在90%以上。20##年组织了有害工种职工体检，无新发职业病。1.2万吨氨纶项目通过了职业卫生验收。
完善应急预案的编制和管理，创新岗位应急管理。开展了部门应急预案的修订和现场应急处置卡的制定，明确将应急资源的种类、数量、具体位置描述清楚，便于应急时取用。明确殿后人员及职责；明确撤离集合的具体位置；根据公司要求使用流程图或图片、卡通图片等更加直观的方式编制了应急处置卡并上墙，便于职工掌握应急处置方法。
环境保护方面：20##年，公司老厂区废水总排口COD排放稳定在65mg/L以下。
公司新厂区废水全部进入小店城市污水处理厂进行处理，COD排放稳定在300mg/L以下，做到了达标排放。
公司7台电站炉烟气出口烟尘浓度能够达到25mg/m³左右（标准为≤30mg/m³）；出口二氧化硫浓度在200mg/m³以内（标准为≤200mg/m³）氮氧化物经过脱硝处理稳定控制在100mg/m³（标准为≤100mg/m³）以内。
20##年公司老厂区污水处理车间排放的酸析污泥全部实现了资源化处置，不再外排。
五、法律法规及产品的符合性评价
公司定期对《安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国水污染防治法》、《火电厂大气污染物排放标准》等法律法规进行了合规性评价，目前公司在各车间所开展的安全诵读、安全互查、安全教育、职工安全教育档案的建立、特殊工种培训、劳保用品配置、职业病防治、清洁生产、废弃物的管理、烟气脱硫的运行与管理、环保设施的运行与管理、日常对废水和废气的监测、安全和环境方面的检查与考核等工作都符合法律法规的要求。从今年的监测数据来看，按5mg/m3的标准，公司考核的20个部门，17个部门有毒有害气体的合格率能够达到100%，还有3个部门在90%以上，为公司广大员工营造了一个良好的工作环境，这必将达到公司员工以及相关方的满意。
安全环保部能够及时跟踪法律法规变化，及时更新法律法规清单，并将相关法规传递到相关部门。
公司产品质量与相应的国家标准、行业标准所规定的要求相比较，均能达到或超过标准中规定的一等品指标。
六、三合一管理体系改进措施
企管处对管理体系内部审核中发现的问题进行了统计、分析：
1、H/E 4.4.6运行控制
主要表现：在生产和管理过程中存在的安全隐患，如：滤毒罐、自吸式过滤防毒面罩、消防器材、应急药品过期更换不及时；安全标志缺失；登高作业未按要求审批；手持电动工具未按规定周期检验或帐物不符；新增设备安全作业要求规定不到位；特种设备没有检查标准或检查记录不连续；线头裸露、插座损坏、电线乱拉乱扯、个别防护栏及电气桥架腐蚀严重等现象。
2、H/E4.3.1危险源辨识、风险评、环境因素
主要表现：一些部门危险源、环境因素识别不全，或是应作为重要危险源/环境因素来控制的项目没有得到及时控制。如：酸、碱储罐清理、新增过塑机没有进行危险源辨识和风险评价；CS2库区更换卸车管时CS2泄露、设备传动部位无防护设施没有做为重要危险源控制；盐酸、烧碱储罐大量泄漏污染土地没有作为重要环境因素控制。
3、H/E 4.4.7应急准备和响应
主要表现：一些部门的应急预案没有经过部门领导和安环部的审批；应急预案不全，缺少中毒、触电、火灾等预案；应急演练记录中未对预案适宜性进行评价；应急预案中的现场处置办法个别描述比较简单，不够实用。
4、H/E4.3.2法律法规
主要表现：在法律法规方面收集不全、没有及时更新、收集、传递学习。
上述问题的主要原因：安全、环保意识不够；培训的有效性需要加强，法律法规收集渠道有待更新。
改进措施：
采用安全合理化建议、安全隐患自查、应急预案演练、安全专题培训等多种形式宣传教育，进一步增强、提升职工的安全意识和安全素质；
要求各部门对生产过程中变化的设备设施、工艺操作中的危险源进行辨识更新，重新制定安全控制措施，对各部门危险源进行评价；
实施新的安全管理方式，公司以两区二动车间为试点，创新安全管理方法，目前，新的安全管理措施正在完善和试运行中。
部门收集识别的法律法规内容放在OA上，便于减少部门法律法规收集不全或没有及时更新的现象。
5、Q4.2.3文件控制、Q4.2.4记录控制
Q4.2.3主要表现：
实际操作与规定不符；部分参数没有做规定；《文件更改申请/通知单》没有发放，或发放后相关文件没有更改或更改不彻底；作废文件未按要求销毁或进行作废保留标识；文件评审更新滞后，如：生产规模的扩大使“精制作业指导书”中所规定的诸多操作参数已不适用，但作业指导书未做相应修订；北区《混合胺调配记录单》中EDA、PDA、DEA规定的标准含量与车间现行工艺参数不符，未进行相应的修订。
Q4.2.4主要表现：
记录填写错误，如：原液的1#、2#工艺用浆变更单，发出时间：2014.1.27，变更时间：2014.1.19，变更时间填写有误；重要记录删除作废较随意，如：车间的工艺变更台帐；记录不能追溯，如：现场查看调湿车268号放置30D/24F，批号1111，实有数量53个；而烘干卡片记录数量64－4，“丝饼交接记录”显示接收丝饼数量60个，车间提供不出少7个丝饼去向的记录。
上述问题的原因：各部门文件评审不到位。
改进措施：各部门领导要提高内审员及管理人员的工作积极性，梳理部门的文件，提高文件的适宜性和充分性。企管处已经把文件评审、规范列为一项重点工作来做，将统一文件格式，请各部门对文件进行评审，规范管理；要求各部门列出文件评审梳理计划，按计划分类，分阶段、分责任人，限期完成，企管处将在文件评审结束后安排文件记录专项审核。
6、Q7.5.1生产和服务提供控制、Q8.3不合格品控制
Q7.5.1主要表现：工艺参数不全，车间级工艺参数调整没有工艺变更单，没有列入或没有建立工艺变更台帐管理，工艺变更没有验证效果，没有按照规定对工艺参数进行控制。
如：后处理烘干2号机2014.10.31，3：00记录5、6区烘干温度为84度，车间工艺参数规定为82度。
车间现行工艺参数未按照技术管理制度要求分级控制，车间级控制参数缺少玻璃管长度、内径、脱盐水高位槽液位、脱盐水流量、横动次数、成形、干扰。
《调配生产记录表（八长系统）》显示硫酸浓度变更4次，而车间仅提供两份硫酸浓度变更通知单。车间级工艺参数变更，工艺变更台帐上无记录。
Q8.3主要表现：车间生产控制出现的异常情况，没有按不合格评审处置规定进行标识或控制或追踪。
如：查2014.9.4，32号机酸浴落差6.07g/L，要求为“≦3.5 g/L，不合格扎线降等”车间工长记录本上只登记“不合格，报调度”，未记录处置办法。
纺丝间温度指标为24-27℃，抽查10月2日2#表16:00温度为27.5℃，超出指标，车间没有对不合格进行反馈处置。
《氨纶分级日报表》显示6#机，规格20D，批号3236，3月11日、13日、14日、15日3#和9#位因“偏轻“降等，车间未提供异常筒子跟踪处置的记录。
改进措施：
20##年元月份，公司要求技术处重新梳理各部门的工艺参数，严格工艺上车和工艺管理制度的落实，目前，该项工作还在实施中。
各部门要利用文件评审的机会，重新审视《不合格评审处置规定》，要明确不合格参数标识，车间参数要分等级控制，制定的评审处置办法要合理可行，并要求职工按照规定标识不合格数据，严格按评审要求处置不合格。技术处要把工艺参数梳理工作做为重点，密切关注，严格要求，并要安排专项检查，督促整改，提高工艺上车率。
（二）生产经营方面的改进措施：
生产经营方面收集的各部门提交的意见和建议共37项，会上最高管理者中的被任命者、管理者代表贾保良分别对各部门所提交的意见和建议进行了评审。总经理宋德顺对公司体系运行情况和下一步需要改进等方面提出了新的要求。管理体系运行过程中，各级主管领导要发挥领导作用，重视一切工作有标准，按照标准做工作的管理体系理念，在实际工作中紧密结合三合一管理体系的要求，真正成为管理体系的倡导者和先行者。对待管理体系，要素主控部门要重视，主控部门代表公司控制要素，要积极发挥组织、指导、协调作用，不扯皮、不推诿，针对生产经营中存在的问题，要积极主动帮助车间查找原因，采取措施，分析问题和解决问题；部门作业文件，作为车间的纲领性文件，一定要具备严肃性、严格性、严谨性，希望各车间和要素主控部门引起重视；对管理体系认识不到位或学习不到位的情况，要加强学习和培训，提高业务水平。企管处要对管理评审中各部门提出的建议按照要素主控部门进行分类汇总，要素主控部门要负责协调做好各项措施的落实工作。要求企管处认证办五月份外审前落实整改措施或方案的实施情况和效果。
附件：管理体系改进措施和验证报告
管理体系改进措施和验证报告1
编号：QGC -JL-25
管理体系改进措施和验证报告2
编号：QGC -JL-25
管理体系改进措施和验证报告3
编号：QGC -JL-25
管理体系改进措施和验证报告4
编号：QGC -JL-25
管理体系改进措施和验证报告5
编号：QGC -JL-25
管理体系改进措施和验证报告6
编号：QGC -JL-25
管理体系改进措施和验证报告7
编号：QGC -JL-25
管理体系改进措施和验证报告8
编号：QGC -JL-25
管理体系改进措施和验证报告9
编号：QGC -JL-25
管理体系改进措施和验证报告10
编号：QGC -JL-25
管理体系改进措施和验证报告11
编号：QGC -JL-25
管理体系改进措施和验证报告12
编号：QGC -JL-25
管理体系改进措施和验证报告13
编号：QGC -JL-25
管理体系改进措施和验证报告14
编号：QGC -JL-25
管理体系改进措施和验证报告15
编号：QGC -JL-25
管理体系改进措施和验证报告16
编号：QGC -JL-25
管理体系改进措施和验证报告17
编号：QGC -JL-25
