10月份库盘点检查报告(辅料)
时间:20##-11-08 地点:辅料库
财产检查范围:辅料
检查方式:月底抽盘(每月月底实施抽检检查一次)
主盘人:郭峰
监盘人:张克
检查人:王政、王莹、赵广斌、冯文正
检查过程:
我们随机抽查了几样辅料,抽查结果如下表:
检查总结:
① 在账实相符上,抽盘中的大部分物料账实相符,期间检查出一些问题:物料混入,例如:灯架和灯管。没有经常查账:例如:物料用完,账面还有余额,35分
② 在物料摆放方面,相对于以前有了很大进步。但是检查中发现全自动打包带,分成3处摆放,15分
③ 库房态度:积极配合,及时反映问题,提出建议,平时对物料数量的监控方面有待提高;辅料库卫生良好,没有发现因环境不好损坏的物料。7分
④ 物料处理(异常处理、呆滞物料处理),对于异常的物料处理,例如换取不合格的物料应该有个期限限制:供应商承诺多长时间可以调换,过了这个时间又如何处理。由于对于呆滞物料的定义没有明确的定义,对于一些呆滞物品没有及时向财务反映。3分
⑤ 相对于上次检查,有了一定提高。例如:在换料问题上,在提出建议方面都有了进步,3分
⑥ 综上所述,辅料库在新规定下有进步,但总体问题还是存在。希望继续改进。检查得分63分。
报告人:郭峰
20##年11月12日
第二篇:盘存报告表
盘 存 报 告 表
表一 单位:包
盘 存 报 告 表
表二 单位:包
盘 存 报 告 表
表三 单位:包
盘 存 报 告 表
表四 单位:包