岗薪工资实施办法
为推动公司内部分配制度的进一步改革，建立与现代企业制度相适应的工 资分配制度，加快公司分配机制建设，规范分配行为，特制定本办法。 简化分配结构， 一、 简化分配结构，完善岗薪工资标准 1、 将员工现行的基本工资、薪级工资并入新拟定的岗薪工资标准。 2、 编制全新的岗薪工资标准。根据公司实际，决定以一岗起点 500 元， 一薪起点 620 元作为 20xx年度岗薪工资执行标准。 3、 新编制的岗薪工资标准使用连续的岗级序列和连续的薪级序列。岗级 设置为一至十五岗，薪级设置 1 至 40 薪。 （见附件一） 二、 调整员工岗薪工资标准 1、 20xx年x月x日在册且在岗员工，以其 20xx年x月x日执行的工资 额，直接就近上靠 20xx年岗薪工资标准。 2、 调整岗薪工资标准后，以 20xx年岗薪工资标准的薪序为员工的执行薪 级。 三、 工龄工资的计发标准 1、工龄工资按 10 元/年标准计发，工龄工资上限为 100 元/月。 2、满半年的计为 1年工龄，不满半年的不计工龄。 四、 岗薪工资的变动 1、 根据“易岗易薪”的原则，职工岗位变动的，其工资应执行相对应的 新的岗位工资标准。由低岗位调到高岗位的，原则上执行新岗位起点薪级标准。 如果新任岗位起点薪级低于或等于原岗位薪级的，在不突破新任岗位薪级区间 的前提下，按每调整 1 岗实际增加 1 个薪级标准的原则确定新任岗位的薪点工 资。

2、 由高岗位调到低岗位的，按每调整 1 岗实际降低 2 个薪级标准的原则 确定新任岗位的薪点工资。如果按上述标准调整后薪级标准仍高于新任岗位的 薪级区间的，则按新岗位最高薪级标准执行。 3、 在一个工作年度考核成绩为优秀的员工， 薪级工资标准在本岗内上调 1 薪；考核成绩为良的积 0.5 分，累积两次成绩为良者上调 1 薪；考核成绩为差 者在本岗内下调 1 薪，其它不变。 4、 岗位没有变动，岗薪工资已达到本岗位区间最高薪级的员工，原则上 不再增加薪级，实行年度浮动标准。即：凡考核得分为优秀类的员工，以其现 执行岗位薪级工资标准向上浮动 1 薪，执行一年，下一年度停止执行浮动标准 并重新累积计分。对连续两年考核评价为优秀员工的可浮动 1 薪固定，最多只 能固定 2 个薪级。 5、 各单位、部门主持工作的副职上调 2 薪执行。 6、 调薪从以上事项发生的次月起执行。 五、 岗薪工资的日常管理 1、 各类新进人员的岗薪工资管理

新录用的各类全日制中专、大专及以上毕业生，其试用期间的临时工资待 遇按照公司“大中专毕业生临时工资待遇参照表”确定的标准执行（见附件 2） 。 上述人员试用（学徒、见习）期满经考试考核合格上岗后，再按照所在岗位评 定其岗薪工资。 新招收的熟练工人、公司引进的技术、管理人才，试用期适当缩短，试用 期间的待遇根据协议薪酬的 80%执行。 2、 1) 其他有关员工的岗薪工资管理 按照公司职工岗位动态管理实施办法规定，在岗位动态管理内部待岗

的员工其生活费标准为 400 元，个人应交纳的社会保险费由个人承担； 2) 因个人过错受过处分等原因而待岗的员工，其重新上岗后的岗级不得

高于原岗位。已降岗(以岗级标杆计算)的,岗位薪点工资按照每降一岗降低两个 薪级的原则确定。未降岗的,岗位薪点工资一律在原岗位薪点标准上降低两个薪 级执行。此类降岗降薪处理可不受所任岗位起点工资标准的限制。 3) 因超编、资格等原因待岗的人员，其待岗期满重新竞争上岗后，岗薪

工资执行标准按照岗位变动的原则处理。 4) 受开除留用察看等处分只领取生活费的员工，按照每月400 元生活费

标准执行，个人应交纳的社会保险费由个人承担。处分期结束后经考试考核合 格的首次上岗，不得安排岗级高于原岗位的工作。岗薪工资按照新任岗位岗级 的起点薪级标准执行。 3、有关加班工资、病事假工资计算。 岗薪工资改革后，新的岗薪工资可视为员工基本工资，作为计算员工加班 工资以及病、事假等各种假期工资的基数。 六、 有关岗薪工资的执行 1、 工资每月x日前以银行转帐方式发放。 2、 负责制作工资表的劳资人员对工资数据负有保密责任。 3、 调整岗薪工资标准的增资自 20xx年x月x日起执行。 4、 本办法由公司综合办负责解释。

附件 1：岗位薪级工资标准参照表
薪级区间 工资标准 薪级 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 工资 标准 2980 2860 2740 2620 2510 2410 2310 2220 2130 2040 1960 1880 1800 1730 1660 1600 1540 1480 1420 1370 1320 1270 1220 1170 1130 1090 1050 1010 970 935 900 865 830 795 760 730 700 670 640 620 600 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十 一 十 二 十 三 十 四 5 1 一 8 2 二 10 3 三 12 5 四 14 7 五 17 9 六 20 11 七 23 14 八 26 16 九 28 18 十 30 20 十 一 33 23 十 二 36 26 十 三 38 28 十 四 40 30 十 五 十 五

附件 2：

大中专毕业生临时工资待遇参照表 大中专毕业生临时工资待遇参照表
序 号 3 4 5 人员类别 本科 大专 中专/中技 工资标 准 800 700 600 备注
试用期 3 个月试用期 3 个月（见习期 3 个月） 试用期 3 个月（学徒期 9 个月）

第二篇：采购工作实施办法

第一条 目的

为加强本公司采购工作管理，规范采购作业事务，提高采购成效，特制订本办法。

第二条 要求

1．采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等做出评价，以供选择时参考。

2．价格质量：以合理价格购取较高品质材料。

3．时限：配合使用部门需要日及需要量，联络厂方即时供应。

第三条 方式

采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。

1．定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料，可选用本方式办理。

2．特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。

3．一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下： 采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。

第四条 期限

1．采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟明的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。

2．原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。

第五条 权限

特约厂家采购项目由总经理核批涉，及资金超过××元呈总经理核批。

第六条 供应厂商

1．各项材料的供应商至少应有3家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡”存档备用。对于未达本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。

2．新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制供应厂商资料卡（若由于采购时效而由采购人员自行开发，则由采购人员填制）呈总经理核准后，列为备选厂商。

3．对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。 届时由采购部门以签呈方式说明原因，送生产管理部门复查，并呈总经理核准后，通知对方。

第七条 询价

1．采购部门收件人员收到“请购单”或“外购单”时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业。

2．各采购经办人员收到“请购单”或“外购单”，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订。

3．询价程序如下：

（1）由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象（特殊原因如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经主管核准者除外），并填记在“请购单”上。

（2）对于加工合同采购项目，采购部门应要求厂商填具“成本分析表”连同报价单一并送来，作为议价参考。

（3）采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于“请购单”内以便通知供应厂商。

（4）采购经办人员于通知厂商报价后，应紧跟催进度。

4．询价完成后，采购助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采购经办人员，据以议价。

5．若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同，采购助理人员可将全部资料填制“采购事务征询单”，连同有关报价资料送请购部门签注意见。签注完成后送交采购经办人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。

第八条 议价

1．采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时，应结合会签结果和各厂商报价，查阅前购记录及供应商资料卡、市场行情，经成本分析后，拟订议价对象、议价策略及拟购底价（并报告有关主管），以供议价之用。

2．议价：

（1）议价时除注意质量、价格外，还应注意交货期有无保证，能否向厂商争取分期付款等。

（2）议价可采用多种形式进行。议价完成后，由采购经办人员拟定合作对象，呈请有关领导核批。

第九条 订购

1．由采购经办人员于“请购单”上填记订购日及约定日，再交由采购助理人员填制采购联络函，寄送厂商。将“请购单”第二联送材料库以待收料。

2．预付定金或采购金额较大，或有附带条件的采购项目，采购经办人员应先与厂商订定供销合同书。合同书正本两份，一份存采购部门，一份存供应厂商；副本若干，分存请购部门、收料部门、会计部门及供应厂商。

第十条 特殊情况的处理

1．请购项目的撤销：各采购经办人员收到原请购部门送来“撤销请购单” 后按下列方式办理。

（1）若原请购项目尚未办理，由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章，再交由采购助理人员将原请购单与“撤销请购单”第二联退原请购部门，第一联自存，按一般请购单据存档方式处理。

（2）若原请购项目已向厂商订购，由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函，依第（1）项方式办理。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈总经理核签后，由采购助理人员将撤销请购单寄回原请购部门。

2．紧急请购：采购经办人员接到紧急请购通知，应即查明请购材料名称、规格、数量、请购单号及交货地点等资料，并以电话询议价格，待收到正式请 购单时，补入询议价结果，按急件方式处理。

3．交货质量异常：各采购经办人员收到资材部门验收不合格的“材料检 验报告表”时，应尽速与供应厂商交涉扣款、退货、换货等事宜，并将交涉结

果记录于“材料检验报告表”的“采购处理结果”栏内，并呈总经理核签后送 回材料库。

（1）对于需退料、换料或补交者，采购经办人员应于“材料检验报告表” 的“采购处理结果”栏内注明厂商电话及预定的处理日期。

（2）因质量不合格而退货换料，可按逾期交货处理。而逾期日数应从采购经办人员通知厂商换料之次日起计算。

（3）采购经办人员如未能按请购部门意见处理时，应将与厂商交涉结果记入采购处理结果栏，送原请购部门签注意见，或会同原请购部门共同处理。

（4）交期延误罚扣处理：采购助理人员收到交货延误（本地厂商延交3日、外埠厂商延交5日以内可不按延误论）或统一#5@p逾天未送资料科的拟整理付款事务时，应按下列方式处理：

① 计算逾期罚扣金额（定期合同采购按每天5‰计扣，定有买卖合同者按 合约所订比例计扣，其余按每天3‰计扣），并通知厂商罚扣原因与金额。

② 在厂方同意扣款或补足#5@p时，由采购助理人员在收料单及#5@p上填纪 实付金额或#5@p号码，呈总经理核签后，连同原“请购单”第二联、收料单、材料检验报告表等资料，送会计部门整理付款。

③如厂方不同意按第①方式扣款，采购经办人员应继续与厂商交涉并呈董事长核决后按第②项方式处理。

4．属销售惯例或配合最小包装量厂商需超交的，采购经办人员应于“请购单”采购记录栏内注明，以作为材料库收料依据。

5．以暂借款采购采购，经办人员应在“请购单”采购记录栏内加盖“采购部门整理付款章”，以免会计部门重复付款。

第十一条 采购作业进度控制

1．采购经办人员对于每一采购项目均应根据需要确定作业进度管制点，预定作业进度。

2．预定作业进度应能配合请购项目缓急，且各作业进度须在预定日期前完成。

3．对于未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同请购部门研究处理对策。

第十二条 价格变动之处理

1．外销产品原材料价格变动时，采购部门应即通知外销部门重新审理产品报价水平，避免不当损失。

2．采购部门应于奇数月x日前，核算各种材料价格变动情形，填具“主要原材料价格波动月报表”呈总经理核批处理。

第十三条 附则

本采购作业施行办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。