很高兴能够加入川府老妈酒店管理有限公司，成为其中的一员。虽然刚刚到公司但是也感到身上有责任感和压力，虽然以前也从事过酒店日审的工作，但是毕竟不同企业设计的领域也不尽相同。针对日审工作的开展我制定也一套详细的工作计划，分别从日审的工作职责概述、审核的过程和相关处理、上下工作的衔接、相关报表及报表作用说明等方面进行。

一、日审的工作职责

① 执行财务经理下达的工作指令，作及时的工作汇报。

② 审核营业流水单据，各店面上交的营业日报，缴款单，卡联等单据。

③ 根据营业日报作月报以及年报，制作收入凭证。

④ 审核仔细针对折扣，优惠，宴请的特殊收入形式要做到有据可依。

⑤ 对于发现的问题做及时的跟踪和反馈，并将处理结果上报财务经理。

⑥ 定期将报表按日、月、年及序号装订成册。

⑦ 认真监督收银员的各项工作，针对问题提出改进意见，杜绝所存在的弊端。

二、 审核的过程和相关处理：

① 各个店面每日银台流水是否正确，包括：账单号是否连续，价格合计，

应收，找零，抹零等数值是否正确。即使有收银POS机也要对机器提供

的原始数据进行审核。

② 银台流水账单和点菜单、加退菜单是否一致，退菜单是否有经手人，店

面经理签字，并说明了理由。如果不符，要找收银员查明原因，并进行

处理。基础单据如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由店面

管理人员签名证实，收银员应起监督作用。

③ 代金券发放是否有记录，使用时是否符合背面标注的规定；如果不正确，

要找收银员查明情况，及时做出处理

④ 折扣优惠是否符合相关优惠规定。打折手续应完整：会员卡优惠打折的，

要在帐单上注明卡号及客人签名；如果店面管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣及享受折扣原因。在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。

⑤ 免费接待是否符合标准：各级管理人员在各个店面免费接待，签单的权

限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。

⑥ 各类结账方式是否有对应的单据支持:现金对应缴款单；信用卡对应银联

卡联，欠单、宴请对应相关授权人员签字，代金券上交数量和金额与流水上记载应一致对应。

⑦ 核对营业收入日报：要查看表中填写的数据与收银员上缴的单据中的数

据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与店面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。

三、 上下工作的衔接：

① 了解所有店面收银员的基础情况

② 对各个店面每日流水概括出大概框架，便于针对不同店面有针对的审核。 ③ 所有店面收银员应及时上交所有原始单据和营业日报，便于及时编辑营

业收入月报

④ 对审核中出现的问题要有详细的记录并及时的跟踪相关处理。杜绝以后

出现类似的情况，对相同问题出现的频率过高时上报财务经理，并对出现问题的店面加强审核力度。

⑤ 审核缴款方式是否有相应单据支持后，要将原始单据及时上交财务出纳，

如果出现错漏要即使通知出纳及时调整现金及现金等价的金额。

⑥ 每日日审结束后要将正确的营业收入制作成收入凭证上交会计。对于收

入中存在问题或特殊的事项应对会计作详细的说明。

⑦ 制作营业收入分析报表，根据各个店面的对前一日各个店面的营业收入

情况按照品项进行分类汇总，将各个店面的相同指标收入作对比，报表应体现综合指标和分类指标。

四、 相关报表及报表作用说明:

① 营业收入月报及年报

② 各店面营业收入对比分析表

第二篇：SQE工作开展计划

本帖最后由 violet-yiyi 于 20xx-10-18 10:57 编辑

做一个专业的SQE不容易，但做个勤奋、负责任的SQE应该不难!

年初制定的供应商质量管理计划：

供应商质量管理计划

序号 活动名称 所处阶段 责任人 输出 备注

1 技术或设计风险列表 开发打合 研发 输出《DFMEA》

2 供应商品质履历 开发打合 SQE 输出《供应商品质履历》 3 开模评审 开发打合 研发、供应链结构工程、SQE、供应商 输出《开模评审报告》

4 关键器件选型 开发打合 研发 输出《关键器件选型报告》

5 样品测试 开发打合 研发 输出《样品测试报告》

6 样品承认 开发打合 研发 输出《规格书》

7 小批量试产准备 新品试产 供应商、SQE 输出《QC工程图》、PFMEA、SIP、SOP

8 小批量试产 新品试产 供应商、SQE 输出CPK、FAI、《可靠性测试报告》、《试产报告》9 DFM分析 新品试产 SQE 输出MSA、CPK、《可制造性分析报告》 10 转量产评审 新品试产 SQE、供应商、研发 输出《转量产评审报告》

11 5M1E排查备案 量产 SQE 输出《关键岗位操作人员备

案表》、《关键生产及检验设备备案表》、《关键原材料来源备案表》、《生产及检验文件评审表》 12 模具管理 量

产 SQE 输出《模具履历管理表》 13 变更管理 量产 SQE 输出《变更管理表》 包含5M1E及ECN

14 SPC 量产 SQE 输出《X-BAR CHART》、《供应商品质履历》 15 不良品返工管理 量产 SQE、供应商 输出《不良品返工评审记录》

16 异常反馈处理 量产 SQE、供应商 输出《8D报告》 17 供应商质量会议 量产 SQE、研发 输出《会议纪要》

18 供应商稽核 量产 SQE、研发 输出《供应商稽核报告》

勤奋的SQE应从新品立项开始参与供应商选择、导入、样品确认等活动，到产品量产时还要持续监控供应商过程并不断改进。

但是工作中还要注意方法，不能所有供应商一视同仁。应该按照所供应物料的重要度等要素进行分级管理，分类考核。

⑴、供应商的开发

SQE主要职责：了解样品试用情况，参与供应商现场审查，整理评审，考察质量系统，负责签订相关协议，建立联系窗口。

协助部门：采购 技术 QC

1、新供应商开发条件

a. 现有供应商无法供应的材料

b. 现有供应商的生产和制程能力及配合度等无法满足公司要求

c. 现有供应商被淘汰，需增补新供应商

d. 某物料现有供应商数量不足

e. 新供应的价格具有竟争力

f. 其它需要开发的新供应商，如外包厂商的开发

2、样品评估与承认

a. 由技术部门提供试作样品的图纸或加工技术标准及相关规格。

b. 由采购部向供应商发《新供方情况调查表》、图纸或加工技术标准及相关规格。要求供应商提供体系认证通过证明文件和材质证明及出货检验报告等，交SQE处存档并审查。

c.供应商对图纸或加工技术标准及相关规格必须清楚，了解其重点管控项 ⑵、来料异常质量处理

SQE主要职责：对入库，在线及任何环节中，因原材料质量产生问题的处理，确定问题后及时联系供应商进行解决，并指导其进行分析改善，验证供应商质量改善的有效性。

协助部门：采购 QC 生产相关部门 财务

原材料在入货，生产等任何环节出现问题时，立即通知当班质量主管，生产主管，SQE，采购人员对异常情况进行确认，确定为供方问题，由SQE立即反馈供应商进行解决。《来料异常信息单》

1、 供应商在收到品质异常信息后，应迅速做出如下反应﹕

1.1必须在1个工作日以内提出紧急对策，处理方案，应包含下列内容：

A. 进行不良品追溯

B. 库存品的检查方案

⑶、供应商管理

SQE职责： 1. 掌握供应商产品与制程上工程变更﹐预防不良发生﹐稳定品质。

2. 对供应商进质量等级管理，提高其共货质量，降低采购成本

3. 对供应商进行体系审查，了解年供货质量，提高产品质量。

协助部门：采购 QC 生产相关部门

1.供应商的工程变更（ECN）的管控

1). 产品工程变更（ECN）

a.客户设计的产品﹐供应商欲ECN时必须得到客户的同意。

b.供应商设计的产品﹐发生ECN时必须得到我司技术部门的同意，由技术部门决定是否知会客户。

2). 供应商制程发生ECN时﹐必须知会SQE﹐并经确认后﹐方可进行

第三篇：试用期工作开展计划的报告

关于试用期工作计划开展的报告

裘总：你好！

首先，非常感谢公司为我提供了一个有潜力、可施展的工作平台及能与公司同命运、共发展的良好机会！本人也将尽全力协助和配合裘总开展一切销售部的业务工作！现就试用期间的工作进行计划开展及建议，具体如下：

一、 人员充实

销售部门人员编制的不够充实均会造成无法按时按量的顺利完成生产和销售工作。公司目前的一切目标均以良性的方向在高速的发展中，因此，销售部门在公司起到的作用是可想而知的，下一步依托人事、行政等部门的招聘，充实相应的人员。

关键词：招聘；有2年以上销售行业或本行业销售经验；有较好的外在形象和道德素质；有良好的沟通和表达能力；有吃苦耐劳、积极向上的敬业精神；

二、 试岗考核

以往的销售人员在试岗期均会由裘总全权负责考核和最终 定位。这样，领导的精力和思路势必会受到一些外在或内在因素的影响，因此，接下来的岗前考核工作，由本人全权经手，层层向裘总报告试岗情况，且随时欢迎裘总及相关领导的视察和监督，试岗期到后，由本人提出相关建议，由裘总决定最后结果，以这样的方式来进行运作。

关键词：试卷考核；ppt考核；道德修养考核；是否服从管理、是否具有团队精神、是否具有一定的思想、工作是否踏实、思维是否敏捷。

三、 岗前培训

销售部人员在达到一定的数量（5-10人）且均顺利通过试 岗期后，可以分批的对其进行相关的试用期岗前培训，适当的岗前培训及业务培训可以增进团队的凝聚力以及让团队的目标达到高度的统一和一致，因此，培训工作势在必行！在培训的同时要求记录且在规定的时间内写好培训总结和报告交予裘总审阅，以便更好的、更直观的对销售人员的综合素质进行高效的评估。

培训的内容大致如下：结果导向、商业价值、营销及销售技巧、谈判的要素和前提等。

四、日常开展

在日常协助裘总的工作中，以逐步形成的工作流程为核心开 展工作，主要任务是在自我完成良好任务的同时对团队人员的工作情况进行监督和检查：

1、工作状态：要求工作状态精神饱满且遵守办公制度和次序，服从领导相关安排及及能够时完成任务。

2、工作重心：工作重心要求在工作是否进行二八分位且考虑周到全面。让大家养成一种习惯：哪些事情可以做，哪些事情不可以做，哪些事情必须要今日做，哪些事情可以在工作比较忙的同时放到后面去做等。

3、销售技巧：要求在销售过程中，对于表现突出的进行鼓励和奖励以及成功过程的分享，表现不为理想或失败的案例及时进行大众例会分析，对销售人员进行实质性的辅导，以更好的让大家吸取经验和教训，同时杜绝失败事件的再次发生。

4、工作日志：要求字数达到要求的同时，目标明确、思路清晰、工作计划有条有理，不允许用模糊性的词语进行总结和计划，要有时间性、价值性。

5、其他临时或突发的安排事项。

五、例会总结

在任何公司、任何部门工作，例会是关键性的一个过程，因为例会的存在，让整个团队由不重视到高度的重视；因为例会的开展，很多的模糊的目标和方向得以明确；因为例会的实施，很多的刺手和难处理的问题也得到了很好的解决；也因为例会的执行，团队的建设除了具有强大的凝聚力外，更加养成一种学习会议精神的习惯，让会议精神更好的传达和得到更好的执行。因此，例会的开展，也是势在必行！例会的方式有两种：

1、 早会：打卡后进入正式的上班状态，召集大家在部门进行 简单的早会，主要就昨日的工作是否完成，是哪里没有完成，打算什么时候完成，今日的安排有哪些，什么时候可以完成，今日的其他工作安排等。

2、 例会：在协助裘总执行市场销售的过程中，不管是本人还 是团队的人员独有可能在取得一些好的成绩的同时出一些小的

纰漏和错误。发生这些错误本身不可怕，可怕的是我们不及时总结和有效整改，因此例会的开展可以就所有工作和业务方面的事情进行讨论、分析和总结。

六、 销售业绩

公司所有的部门的正常运行全部依托的是销售的业绩来完 成的，一切以结果为导向，没有结果或者没有价值的结果均不是结果。为了保质保量的完成销售任务，为了提高部门及公司的销售业绩，除了部门负责人及本人的销售业绩外，团队的业绩也很重要，因此，销售部门做好销售才是重中之重！真正的做到：千斤重担众人挑，人人头上有指标。

关键词：销售目标、任务分解、销售渠道、销售流程、销售技巧、销售总结、销售任务、销售结果、考核指标。

七、 团队建设

任何的销售离不开团队的付出，个人的业绩再好，离开了团 队这个整体，也显示不了所具备的优势。在一个组织之中，很多时候，合作的成员不是我们能选择得了的，所以，很可能出现组内成员各方面能力参差不齐的情况，如果作为一个领导者，此时就需要很好的凝聚能力，能够把大多数组员各方面的特性凝聚起来，同时也要求领导者要有很好地与不同的人相处与沟通的能力。如果领导者在开始时没有以身作则做好各方面的工作，就会产生许多不良的后果。另外，团队的合作不仅仅是表现在本部门间的团结合作，还有更多得是部门与部门间的合作协助也很重要，只有大家的目标一致了，大家的

方向一致了，大家的思想和意识一致了，所有的事情才会得到更好的解决，团队的建设才会更具商业价值。

另外，在带领团队的同时，也要带头做好传、帮、带的业务工作。 传：公司原有的先进模式、良好工作氛围和习惯、积极向上的工作精神和特殊典范等，进行层层彻底的传递、学习和消化；

帮：帮助和提醒老同事、业务流程和优势谈判经验相互的进行互补，学习，对弱势一些的同事及新同事进行有效的帮助；

带：带好团队、带好新同事、带领新同事。进行合理化的工作计划和开展标准化的工作流程。

关键词：以身作则、比别人付出多一点、信守承诺、相互信任、公开公平、知已知彼、血浓于水、结果第一、交流互动、目标方向。

八、 工作汇报

在协助裘总开展一切工作的同时，每个流程均少不了一个非常 重要的一点，那就是向指数领导进行工作汇报。若工作中不及时向领导汇报相关工作的开展情况，高层和中层、中层和下层均可能会造成工作脱节的严重现象，这样的结果不利于让部门的工作正常有序、保质保量的进行开展。另外，汇报多以结果为主，过程为辅。汇报过程中需要加入一些自己的想法和看法。

关键词：以领导为核心、按时按量、及时有效、内容真实、以大局为重、自己的解决方法。

九、 近期我和成鹏还需要强化的内容有：

1、 梅江会展中心的本年度的展会信息；

2、 新型多媒体的专业知识的巩固；

3、 电话营销的模拟；

4、 部门间的业务流程和业务人员的熟悉；

5、 工作计划的报告；

6、 按照领导指示和安排，出差天津开展销售工作。

裘总：以上内容为本人在工作期间的大致方向，因时间仓促 和在岗时间有限等原因没有涉及到更多的细节，因为工作开展还需要一定的时间，因此本次的计划可以说是一个草案，待工作开展一个周期（半月左右）后，到时将再次拟一份更为实际的工作计划交予您！

本次的计划，肯定与您的思路和方向有一定的差异，因此，需要您的理解和支持以及更多的批评和指正，在此表示感谢！

计划人：高天

20xx年x月x日星期四